残疾人服务中心改建项目可行性研究报告.docx
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残疾人服务中心改建项目可行性研究报告
残疾人服务中心改建项目
可行性研究报告
第一章总 论
1.1 建设单位基本情况
1、单位名称：
泸州市江阳区残疾人服务中心
2、单位法人类型：
事业法人
3、单位法定代表人：
4、单位性质：
政府举办非营利性质
5、单位地址：
×××市×××区×××
1.2 拟建项目概况
1、项目名称：
×××区残疾人服务中心改建
2、项目联系人：
×××
3、项目建设地点：
×××
4、当地气候条件：
拟建项目在泸州市江阳区的城区，地处川南，泸州的一月份平均气温7.8℃，七月份平均气温27.3℃，日平均温度≤＋5℃的天数为8天，极端最低温度－0.8℃，极端最高温度40.3℃，年平均气温17.9℃。
5、项目用途或性质：
用于残疾人康复训练、就业培训、文化体育、托管护理、办公辅助等，本项目属公共建筑性质。
残疾人服务中心开设聋儿培训，脑瘫、智障、肢残康复，社区康复指导等服务项目，并为残疾人提供各类康复辅助器具。
残疾人服务中心设置盲人按摩培训基地，解决盲人就业问题。
托管护理活动室则有助于精神残疾和智力残疾者活跃身心。
技能辅导、技能测试和手工制作间等，可为残疾人开展就业培训。
此外，残疾人还可在文体中心参加羽毛球、盲人门球、坐地排球、乒乓球等活动的训练和比赛。
医疗门诊、治疗、住院、医院办公等，
6、建设规模：
改建面积500平方米。
7、建设总投资：
投资60万元。
1.2编制依据及主要资料
1、<<中华人民共和国残疾人保障法>>
2、<<四川省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
3、<<泸州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
4、<< 四川省残疾人事业“十一五”发展规划（2006年—2010年）>>
5、《泸州市江阳区国民经济和社会发展第十一个五年规划和2020年远景目标规划纲要》
6、《泸州市2004—2020年城市发展建设规划》
7、<<泸州市残疾人事业“十一五”发展规划（2006年—2010年）>>
8、<< 泸州市江阳区残疾人事业“十一五”发展规划（2006年—2010年）>>
9、《投资项目可行性研究指南》
10、工程咨询委托合同
11、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
12、业主《事业单位法人证书》：
13、其它相关附件
1.3 本项目可行性研究范围
根据国家有关规范，结合本项目的具体情况，本项目可行性研究工作范围包括项目建设的背景分析，工程改造建设方案，项目实施进度，投资估算及资金筹措方案，社会评价等内容。
1.4 投资估算及资金筹措
投资60万元，其中申请中央投资40万元，地方配套20万元。
1.5 社会效益
泸州市江阳区大山坪街道服务中心、四个社区服务站建成后将大大方便人民群众，人民群众的生活质量将会得到根本的改变。
改善该片区街道、项目所在社区的公共服务工作人员的工作环境和工作条件，提高工作人员的满意度，维护员工队伍稳定性，增强员工队伍的积极性，提高对优秀人才的吸引力，有利于吸引优秀的人才参与街道和社区服务。
大山坪街道服务中心、社区服务站建成后将大大提高项目所在社区的公共服务的水平，增加公共服务的数量和质量，将能够有效满足项目所在片区人们对公共服务增长的要求和便民服务的需要。
总之，泸州市江阳区大山坪街道服务中心、社区服务站建成后将有利于规范街道办事处、社区服务活动，提供服务效率，让广大社区人民群众满意。
1.6 研究结论及建议
泸州市江阳区大山坪街道办事处所属社区服务设施因规模小，设施陈旧，已经不能该片区人民满足日益不断增长的公共服务需要，项目建设势在必行。
本项目建成后，将产生很大的社会效益，且符合国家有关政策的精神。
因此项目建设可行。
第二章项目背景及必要性
2.1 项目背景
2.1.1 泸州市经济社会发展概况
1、地理环境
泸州市为四川省省辖市，位于四川省东南部川渝黔滇结合部。
地理坐标北纬27°39′～29°20′，东经105°08′41″～106°28′，东西宽121.64千米，南北长181.84千米，幅员12，243平方千米。
距省会成都市267千米。
东邻重庆市、贵州省，南界贵州省、云南省，西连宜宾市、自贡市，北接重庆市、内江市。
辖江阳区、纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县。
2、自然条件
泸州处于四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带，地势北低南高。
北部为河谷、低中丘陵，平坝连片，为鱼米之乡。
南部连接云贵高原、属大娄山北麓，为低山，河流深切，河谷陡峭，森林矿产资源丰富。
海拔高度240米~520米。
合江县九层岩长江江面海拔203米，为市境最低点。
叙永县罗汉林羊子湾梁子主峰海拔1902米，为最高点。
气候温和，四季分明。
北部为准南亚热带季风湿润气候；南部山区气候有中亚热带、北亚热带、南温带和北温带气候之分，具有山区立体气候的特点。
年平均气温17.1℃～18.5℃，年平均降雨量748.4毫米～1184.2毫米，日照1200～1400小时，无霜期300～358天。
土地肥饶，物产富庶。
具有春荣、夏艳、秋实、冬秀的江南特色。
长江自西向东横贯境内，沱江、永宁河、赤水河、濑溪河、龙溪河等交汇。
境内长江航道133千米，入境水量2420.8亿立方米，出境水量2691亿立方米。
近30年，长江最高洪水位18.86米。
3、历史文化
1949年12月3日泸州解放。
1950年1月设置川南人民行政公署（省级，1952年8月撤销）。
1949年12月设置泸县区行政督察专员公署（1950年9月改称泸区县专员公署，1952年3月改称隆昌专员公署，同年12月改称泸州专区专员公署，1955年改称泸州专员公署）。
1960年7月14日国务院批复撤销泸州专区，所属市县划归宜宾专区。
1983年3月3日国务院批复同意将地辖泸州市改为省辖市。
泸州精神是“自强、开拓、务实、奉献”。
泸州于1994年1月4日被国务院命名为“国家历史文化名城”。
五次被国家民政部、中国人民解放军总政治部命名为“全国双拥模范城”。
五次被国爱国卫生运动委员会命名为“国家卫生城市”。
2005年12月22日被国家旅游局命名为“中国优秀旅游城市”。
2001年7月11日，联合国人居委员会中心将“2000年联合国（迪拜）国际改善居住环境最佳范例奖”的良好范例称号授予泸州市滨江路环境综合整治工程。
（迪拜，阿拉伯联合酋长国城市，联合国人居委员会中心驻地）。
4、民族人口
共有40个民族，汉族占总人口的98.47%，39个少数民族中人口较多的苗族占总人口的1.26%，其次是彝族、回族、满族、土家族、藏族、蒙古族等。
2006年年末人口484.10万人。
总人口中，非农业人口83.93万人。
出生率9.02‰；死亡率6.47‰；自然增长率2.55‰。
5、经济现状
2007年,全年完成地区生产总值403.8亿元，同比增长15.3%；人均GDP达到9472元，同比增长14.5%。
其中，第一产业完成增加值90.7亿元，同比增长4.9%；第二产业完成增加值179.7亿元，同比增长25%；第三产业完成增加值133.4亿元，同比增长10.7%。
万元GDP综合能耗比上年下降4.2%，二氧化硫、化学需氧量、氨氮三大主要污染物排放量控制在目标范围内。
规模以上工业增加值完成129.2亿元，同比增长34.2%。
地方财政一般预算收入完成19.3亿元，同口径增长33.8%。
全社会固定资产投资完成155.8亿元，同比增长28.2%。
社会消费品零售总额完成148.3亿元，同比增长17.4%。
农民人均纯收入3830元，同比增加408元。
城镇居民人均可支配收入10167元，同比增长20.3%。
城镇登记失业率和人口自然增长率控制在5%和3.6‰以内。
全市规模以上酒业实现销售收入85.8亿元、增加值46.2亿元，同比增长73.1%和49.9%，拉动全市规模以上工业增长15个百分点。
6、社会事业
各项社会事业蓬勃发展。
素质教育全面推进，义务教育得到巩固提高，高考再创佳绩，职业教育、高等教育快速发展。
组织实施各类科技计划项目120项，创新科技成果和专利技术172项，科技对经济发展贡献率达46.6%。
公共文化服务体系不断健全，文化产业发展步伐加快。
广泛开展迎奥运全民健身系列活动，竞技体育水平快速提升。
城乡广播电视事业协调发展，“村村通”工程进展顺利。
公共卫生体系、农村卫生体系、城市卫生体系不断完善，新型农村合作医疗加快发展，平均参合率达到87.4%。
重大传染病得到有效防控。
产品质量和食品安全专项整治成效显著，食品药品监管和产品质量监督明显增强。
全面加强人口和计划生育工作，计划生育率达到88.3%。
统筹城乡就业，城镇新增就业2.8万人。
社会保障体系进一步完善。
失地农民生活保障问题得到妥善解决。
城区最低收入住房困难家庭，采取廉租住房保障方式，实现应保尽保。
低保救助水平提升，社会福利和救济工作成效明显。
军民共建扎实有效，民兵建设质量提高，连续五次荣获“全国双拥模范城”称号。
环境质量进一步改善，城区空气质量达标率较上年提高7.7%，长江、沱江、赤水河等主要流域水质指标达到三类以上标准。
以巩固国家卫生城市为重点的城市管理更加扎实有效。
省级文明城市工作先进城市成功创建，国家园林城市创建工作取得阶段性成效。
第二次全国农业普查工作圆满完成。
全力遏制重特大安全事故发生，全市安全生产形势稳定好转。
基层民主政治建设进一步加强，全市村级组织换届圆满完成。
公安工作创新发展，情报信息、决策指挥、治安管控、警务运行机制进一步完善。
大力推进平安泸州创建，群众合理诉求得到妥善处理和解决，社会保持安定和谐的良好局面。
2.1.2 泸州市江阳区基本情况
2007年，全区面积649平方公里，其中耕地1.72万公顷，比2005年（下同）减0.5%。
森林覆盖率31.5%。
辖14个乡镇、3个街道办事处，年末总人口61.83万人。
人口出生率7.5‰，增2.2个千分点；人口自然增长率1.4‰，增0.8个千分点。
全区生产总值96.90亿元，增14.6%，其中：
第一产业增加值8.97亿元，增5.3%；第二产业增加值44.73亿元，增20.8%；第三产业增加值43.20亿元，增10.6%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为3.7%、62.5%、33.8%。
民营经济增加值42.33亿元，增19.2%；民营经济对GDP增长的贡献率为55.4%，提高3个百分点。
粮食总产量20.01万吨；油菜籽产量3704吨；水果产量1.16万吨，增2.3%；出栏肉猪55万头，增7.8%。
公路通车里程431.13公里，通车村数152个。
邮政业务总量2493万元，增13%。
社会消费品零售总额38.72亿元，增15.1%。
全社会固定资产投资45.60亿元，增29.2%，其中：
基本建设投资33.85亿元，增42.9%；更新改造投资3.21亿元，增19.0%；房地产投资5.80亿元，增6.0%。
建成投产项目82个，新增固定资产12.07亿元。
地方财政一般预算收入1.39亿元，增30.1%；财政一般预算支出3.78亿元，增40.9%。
金融机构各项存款余额152.04亿元，比年初增24.6%；各项贷款余额80.96亿元，比年初增31.8%。
完成环境污染限期治理项目4个，完成投资50万元。
在未来5年内江阳区正处于经济社会发展，城镇化加快发展关键战略机遇期，根据其它地区发展经验表明这一时期是对社会公共服务需要急剧增加的时期，如何采取有效措施增加社会公共服务显得尤为重要。
2.1.3 江阳区残疾人服务中心的基本情况
2.1.4 江阳区残疾人的基本情况
据了解，四川省目前有残疾人六百二十二点三万，占全省总人口的百分之七点五七。
江阳区目前有持证残疾人多人，估计本身残疾而未办证的有到人，全区共有视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾名。
他们在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。
大部分“无生活来源、无劳动能力”。
残疾人中大约有70%需要进行康复，其中精神残、智力残和肢体残尤为突出。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业。
保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面享有同其他公民平等的权利。
残疾人的公民权利和人格尊严受法律保护，禁止歧视、侮辱、侵害残疾人。
国家采取辅助方法和扶持措施，对残疾人给予特别扶助，减轻或者消除残疾影响和外界障碍，保障残疾人权利的实现。
2.2.2 履行法律保障的需要。
我国法律规定：
各级人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展计划，经费列入财政预算，统筹规划，加强领导，综合协调，采取措施，使残疾人事业与经济、社会协调发展。
国务院和省、自治区、直辖市人民政府，采取组织措施，协调有关部门做好残疾人事业的工作，各级人民政府有关部门，应当密切联系残疾人，听取残疾人的意见，按照各自的职责，做好残疾人工作。
全社会应当发扬社会主义的人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
机关、团体、企业事业组织和城乡基层组织，应当做好所属范围内的残疾人工作，努力为残疾人服务国家和社会采取康复措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力。
各级人民政府和有关部门，应当组织和指导城乡社区服务网、医疗预防保健网、残疾人组织、残疾人家庭和其他社会力量，开展社区康复工作。
残疾人教育机构、福利性企业事业组织和其他为残疾人服务的机构，应当创造条件，开展康复训练活动。
残疾人在专业人员的指导和有关工作人员、志愿工作者及亲属的帮助下，应当努力进行功能、自理能力和劳动技能的训练
2.2.3 体现我党对残疾人关怀的需要
切实改变残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文化、体育、社会保障、法律维权等方面的基本状况。
残疾人事业以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，以人为本，关注弱势群体，努力改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和精神环境，进一步缩小残疾人在基本需求方面与经济社会发展的差距。
近年来，在市委、市政府有关部门（单位）及社会各界人士（组织）的大力支持下，江阳区委、政府高度重视全区社会福利事业建设，采取切实有效措施全力加快扶贫开发进程，着力加快社会保障体系建设，使全区残疾人等福利事业建设得到了较好发展，体现我党和政府对残疾人的亲切关怀，在人民群众中产生了良好的影响。
2.2.4 全面建设小康社会、构建和谐社会的需要。
为积极发展残疾人事业，切实改善残疾人康复、教育、就业等方面的状况，确保残疾人事业与国民经济和社会发展总体水平相适应，与全面建设小康社会、构建和谐社会的发展目标相适应. 四川省是西部省区，经济总量不大，地方财力有限，制约因素较多，残疾人事业发展处于低水平、不平衡的发展阶段，与发达地区相比还存在不少差距。
经费投入总量不足、综合服务设施建设欠帐较多、康复需求与服务间差距较大、扶贫解困任务仍然艰巨，按比例就业还不够充分、文化体育基础薄弱、特殊教育布点不够、师资力量明显不足；无障碍建设面还需进一步拓展，各种优惠措施还需进一步健全。
同时我们又面临着极好的发展机遇。
党中央、国务院和省委、省政府关于大力发展残疾人事业的一系列方针政策为残疾人事业的全面发展指明了方向。
“十五”期间，四川省残疾人事业健康有序、充满活力、整体推进、全面发展，各项计划顺利完成，为残疾人事业发展奠定了良好的基础。
“十一五”时期将是四川省残疾人事业发展较快的重要阶段。
改建江阳区残疾人服务中心，将为残疾人弱势群体等提供了一个的好场所，不仅使残疾人生活丰富多彩、快乐幸福，也为残疾人等困难弱势群体提供一个温暖幸福的大家庭，使其在这个充满爱和温暖的大家庭里健康成长。
特别是儿童的出生就导致智力严重残疾的情况现在还是比较多，这就造成了对家庭的严重负担，改建中心这不仅是对残疾家庭还是对残疾儿童本身来讲都是一件受益终身的大事。
这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。
我们都知道综合服务工作的开展是广大残疾朋友的迫切需要，通过改善功能、提高自理和社会适应能力来共同参与社会，对于我们残疾工作来讲开展残疾人综合服务工作有利于实现残疾人“平等、参与、共享”的目标，是经济发展和社会文明进步的具体体现。
说如何才能使残疾人服务施充分发挥作用是摆在我们前边的首要任务，我们决心将千方百计、想方设法来推动残疾人的综合服务工作，但目前，江阳区残疾人服务中心房屋及其他设施十分简陋，泸州市江阳区残疾人服务中心改建开展已迫在眉睫。
2.2.5 体现残疾人服务中心的性质、任务、功能的需要
江阳区残疾人服务中心的性质、任务、功能决定本项目具有广泛社会效益。
本项目实施完成后江阳区残疾人服务中心的主要任务、功能如下：
1、康复工作。
帮助残疾人恢复和补偿功能，增强生活自理和社会适应能力，平等参与社会生活。
2、教育工作。
提高残疾人接受教育的水平。
大力发展残疾儿童少年教育。
3、就业与社会保障工作。
完善残疾人就业保障体系，保障贫困残疾人的基本生活。
4、扶贫工作。
做好残疾人扶贫工作，扶助残疾人摆脱贫困，解决温饱。
5、文化体育工作。
丰富、活跃残疾人群众文化、体育生活，发展残疾人特殊艺术和竞技体育，展示残疾人的才华。
6、社会宣传工作。
大力宣传人道主义思想和现代文明社会的残疾人观，倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，营造残疾人平等参与的社会环境。
7、维权工作。
依法维护残疾人的各项合法权益。
8、信息化建设工作。
加强信息化建设，是实现残疾人事业现代化管理的基本条件。
9、残疾人综合服务设施建设工作。
加强残疾人综合服务设施建设，为残疾人康复、职业教育培训、劳动技能培训、实用技术培训、就业培训、文化体育活动、信息交流、普法宣传教育创造有利条件。
10、组织建设工作。
加强残疾人组织建设，切实履行“代表、服务、管理”职能，培养、造就思想好、作风硬、能力强、素质高，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者队伍。
第三章 项目现状与建设规模
3.1 项目现状
主要表现在：
一是区残疾人人数多，房屋陈旧不堪，年久失修，屋面渗漏严重，大部分已成为危房；辅助用房面积小，大部分存在不同程度的安全隐患；加之由于当初设计标准低，面积小。
二是建筑功能落后，建筑结构不合理，设施陈旧，水、暖、电等外网老化严重，室内环境较差。
三是按要求应配备的浴室、食堂、供热设施、污水排放处理设施、治疗服务中心、娱乐中心等项目，或缺失，或陈旧，部分早已超过使用年限，经常发生故障，已无维修使用的价值。
四是医疗、办公设备陈旧、落后，因年久失修，急需更新购置。
江阳区残疾人事业目前的发展现状，已远远不能满足残疾人的需要，不能适应新形势下发展要求，已严重影响着社会福利事业各项业务的正常开展，制约着残疾人福利事业的进一步发展。
我们都知道综合服务工作的开展是广大残疾朋友的迫切需要，通过改善功能、提高自理和社会适应能力来共同参与社会，对于残疾工作来讲开展残疾人综合服务工作有利于实现残疾人“平等、参与、共享”的目标，是经济发展和社会文明进步的具体体现。
说如何才能使残疾人服务施充分发挥作用是摆在前面的首要任务，政府决心将千方百计、想方设法来推动残疾人的综合服务工作，但目前，江阳区残疾人服务中心房屋及其他设施十分简陋，泸州市江阳区残疾人服务中心改建开展已迫在眉睫。
3.2 建设内容
利用原来的主体结构工程，不增加建筑面积，为了满足现在及将来的服务项目和功能要求，只对原来功能空间进行分隔调整。
主要建设内容如下：
1、对底楼的服务大厅重新进行分隔；
2、调整二、三楼的房间，重新布置；
3、更换门窗，采用5＋12A＋5中空玻璃塑钢窗；
4、更换外墙面，采用瓷砖墙面；
江阳区残疾人服务中心改建后，将其建设成为一所设施齐全、功能显著、环境优美的示范型社会福利事业窗口单位。
使中心成为泸州市江阳区社会保障体系的一个重要组成部分。
可促进改善残疾人的生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活。
3.3 建设规模
根据服务中心的情况，改建规模控制在500平方米左右。
第四章 工程项目改建方案
4.1工程项目改建设计依据
1、《民用建筑设计通则》JGJ37一87
2、《建筑给水排水设计规范》GBJ15－88（1997年局部修订）
3、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068－2001
4、《建筑抗震设计规范》GB 50011－2001
5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300－2001
6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002
7、《建筑设计防火规范》（GBJl6-87）
4.2 项目规划原则
严格执行国家的有关标准和规定，保证建设质量，注重实用、简朴，只做普通装修，合理采用方便残疾人的无障碍设计。
1、经济实用原则。
2、合理布局原则。
3、合理采用方便残疾人的无障碍设计原则。
4、量力而行原则。
5、突出以人为本，注重人性关怀原则
4.3 工程项目改造方案
底楼的服务大厅重新进行分隔，从地面起算1.2m高采用120标准红砖墙隔断，上面至楼板底采用不锈钢加玻璃隔断。
二、三楼的房间重新调整布置，采用120标准红砖墙隔断。
外墙贴墙面砖，一般房间内墙及天棚为涂料饰面，楼梯间及门厅贴1.5m高的瓷砖墙裙，会议室天棚采用铝合金吊顶，卫生间全墙高的瓷砖墙面。
底楼地面采用人造花岗石，少数训练室楼面采用强化木地板，其余采用瓷砖地面。
大门采用不锈钢外卷帘加内玻璃门，其余房间门采用水曲柳成型木门；全部采用5＋12A＋5中空玻璃塑钢窗。
项目土建安装工程量及投资估算见表4-1。
表4-1 项目工程量及投资估算表
序号
分项工程名称
构造
形式
单位
数量
（建筑面积）
费 用
单价（元㎡）
小计（万元）
1
底楼隔断
㎡
180
350.00
6.30
2
二三楼调整隔断
㎡
320
200.00
6.40
3
吊顶
㎡
120
200.00
2.40
4
内墙瓷砖面
㎡
230
50.00
1.15
5
底楼人造花岗石地面
㎡
180
350.00
6.30
6
强化木地板楼面
㎡
93
380.00
3.54
7
瓷砖楼面
㎡
227
150.00
3.41
8
内墙涂料饰面
㎡
270
30.00
0.81
9
天棚涂料饰面
㎡
380
35.00
1.33
10
门
樘
20
800.00
1.60
11
窗
樘
26
800.00
2.08
12
其它
5.00
合 计
40.32
5.5 配套工程
在进行改建时，水、电、气、电讯、数字光纤（有线半闭电视和宽带）等也要进行相应的改建，具体详见表。
表5-2项目供电工程量及投资估算表
序号
工程名称
单位
型号
规格
数量
费 用
备注
单价（元㎡）
小计（万元）
1
供配电线路（照明灯具）
㎡
500
125.60
6.28
2
给排水管路（含卫生设备）
㎡
500
110.00
5.50
3
通讯网络
㎡
500
30.00
1.50
4
防雷工程
㎡
500
10.00
0.50
5
消防工程
㎡
500
50.00
2.50
一级
合计
16.28
第五章 项目实施进度
5.1 建设工期
江阳区残疾人服务中心改建施工工期2个月。
5.2 项目实施进度安排
5.2.1 前期准备工作阶段
（1）时间：
拟2008年6月～2008年7月为前期准备工作阶段（二个月）。
（2）主要
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