考核方案.docx
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考核方案
附件一
月度考核管理实施办法
月度考核管理办法经试行一年后，结合公司实际情况作了修订，具体如下。
一、考核项目
除加班工资外的所有工资、奖金项目。
二、参与考核的内容
1、考核范围：
各部门及部门内员工；
2、部门考核：
根据公司管理特点和实际情况，分“重点工作”考评和“日常工作”考评两部分内容。
“重点工作”是指在考评期内被考评部门的关键工作，指各部门每月上报并经总经理办公室核准的任务及领导交办的紧急事项；
“日常工作”的考核条款一般以部门职责的内容为准，如果部门职责内容过杂，仅选取重要项目进行考评；
3、员工考核：
各部门按照部门考核的内容细分岗位内容考核办法，员工个人月度考核分值最高为100分；特殊情况加分需经公司考核领导小组批准。
4、在部门考核中，新增了通用加减分内容。
月度考核加分量不超过考核分数的5%，减分下不保底。
三、考核计算方法
考核分值按百分制（100分对应系数为1），部门分是以部门月度考核得分为准，部门内员工分值以部门内考核分值及最终考核得分为准。
月度工资奖金考核及计算方法按参与考核内容具体如下：
1、以公司月度经济运行成果确定公司人/月均奖金基数，本年度每月必保产（销）量为300吨，对应奖金基数为人/月均800元，月度产（销）量每增加10吨，人/月均奖金基数增加20元/月，不足10吨，不增加月度奖金基数；
2、设立部门奖金系数：
制造工程部1.2、市场企划部1.15，其余部门为1.1;
3、部门月度考核得分（A）、个人月度考核得分（B）、个人岗位系数（C）、部门系数（D）和月度奖金基数（X）的乘积，即为个人月度奖金额，个人月度奖金=A/100×B/100×C×D×X;
4、总经理、副总经理月度考核得分为五部一室当月得分的平均值。
四、通用直加直减考核项目
1、部门未能完成月度上报核准的重点工作，每发生一项减2分，情况严重损害公司形象，造成损失的视情况加重处罚。
2、未能完成部门“日常工作”按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生一次减3分。
特殊情况下，对无法完成的指标和工作的考核按公司考核领导小组确定意见执行。
3、发生甲类、乙类过失的，除按管理规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门1分，发生乙类过失每人、次扣减3分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的1/5扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门10-50分。
4、安全管理未执行相关安全规定，视情况可直减2-50分。
5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚假考核数字，扣除部门所有负责人当月个人得分50－100分。
6、部门管理创新有实绩，在单位内、市级、省级获表彰的部门分别加1、2、3分。
在省局、市级以上（含省局、市级）比赛取得优异成绩者，部门月度加2分。
7、为公司生产经营作出突出贡献者，经认定、批准的，部门加2分。
8、因发现及时，措施正确，避免事故、事件发生者，经认定批准的，部门可加3分。
9、各部门考核项目中指标未达标者，视情节比例扣减分数。
10、在参加各类政治学习及活动中，实到人数无故不到应到人数95%、90%、80%的部门分别扣减1、2、3分。
11、过失追究连带处罚只连带直接上级领导。
制造工程部科长扣减当事人的1/10，其它部门扣减当事人的1/3。
连带处罚个人的不影响部门应减分。
12、加强考勤管理，不按规定办理加班手续、考勤公示的，扣减部门月度考核得分2分。
13、各部门各岗位人员应提前10分钟到岗，逾期按迟到论处。
14、凡部门月度工作计划不按规定及时上报的，扣减部门月度考核得分2分。
15、公司各类检查中存在问题的部门，视问题性质、情节轻重，由公司考核办公室提出考核意见报考核领导小组批准进行相应考核。
16、其它经公司考核办公室、公司考核领导小组认定需列入考核的项目，根据实际情况进行相应考核。
五、各部门月度考核指标及标准（详见附件二及附件三）。
六、考核期及发放时间
1、每月1-3日为部门报上月有关考核数字期。
2、每月4-8日为绩效考核、计算期。
3、每月10日为工资发放日期，如遇节假日顺延。
4、各月的任务，绩效不得互抵。
七、检查措施
1、组织保障
成立考核领导小组，组成如下：
组长：
XX
副组长：
XX
领导小组下设办公室及检查小组，办公室设在管理统筹部，姚纯清为考核办公室主任。
检查小组采用矩阵式组织结构，成员由办公室、管理统筹部、财务管理部、人力资源部等部门抽调的人员组成。
2、相关职责
考核领导小组职责是负责公司月度考核的领导工作，对公司月度考核活动的开展提供指导，并对其进行检查、监督。
考核办公室具体负责考核材料的收集、及时组织检查、落实，以及落实月度考核的执行等工作。
检查小组负责每月的定期及不定期的对现场及办公现场的检查考核工作。
考核办公室及检查小组向公司考核领导小组负责，并报告工作的进展情况，接受公司考核领导小组对其的指导和监督。
考核办公室及检查小组要采取集中检查与日常检查相结合的方式，每月定期、不定期开展检查工作，并直接向考核领导小组反应情况。
各部门每月应按规定及时向考核办公室报相关材料，未及时上报的部门，将根据实际情况扣减当月部门得分。
公司月度考核会由组长主持召开，因组长出差等特殊情况，由组长委托副组长主持召开。
每月3-6日定期召开公司月度考核会，现场采用自评、考核领导小组现场考评打分的方式。
二OO三年九月
附件二
制造工程部月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
电、油、CO2消耗不超标
30
CO2为单向考核，每超1%减0.5分；电及柴油双向考核，每增减1%，减加0.5分；加分标准不超过考核分值的5%，减分下不保底。
2
产品质量检验合格，并无烟厂反映质量问题
15
成品水份值±0.5%,以投料量三吨为一次。
超标一次扣1分；自我发现一次质量问题不作及时处理的扣2分，不作处理的扣5分。
烟厂反映质量问题经查属实并属责任范围的一次扣5分
3
严格执行工艺规范及公司相关管理规定，工艺规程的落实抓到实处
30
未按规定办理工艺参数或与工艺相关的设备运行参数的变更手续，每发现一次扣2分；未按工艺规程执行相关操作，一次扣2分。
4
设备管理无故障
15
设备故障停机率≤5％，每超1％扣1分
5
现场管理做到“六无”、“五到位”
10
在不定期检查中发现不合格的一次扣1分，无整改措施再次发现者一次扣2分
市场企划部月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
完成月度产量、销量并符合客户时间要求
45
每欠10吨扣1分；完成月度产销量不得低于全年计划月度平均的80%，每欠1吨扣1分，下不保底。
2
仓储管理符合要求，产成品无霉变及其它质量变化问题
15
发现隐患，以2分/次进行扣分；不符合安全规范并不进行整改、产成品因存放原因发生霉变等较严重质量变化现象的，每次扣减3分
3
服务、公关无差错；客户欠款不大于当月货款数
25
公关差错发现一次扣减2分；欠款清理不符合要求，按2分/户扣减
4
客户管理符合要求；内部管理规范化、程序化
15
现有客户资料详实，未来市场的分析及拓展及时，台帐健全。
一项做不到扣减3分
办公室月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
安全管理、安全检查、安全教育准确、及时；每日安全巡视不少于两次，巡视无死角；值班管理做到每日及时检查与处理
25
未按安全活动计划执行的按2分/次扣减，发现隐患未协调的按2分/次扣减；上级安全工作指示精神不及时贯彻执行的按2分/次扣减；发生安全事故不作调查、不作及时教育的按2分/次扣减；安全巡视、值班管理不符合要求，按1分/次扣减
2
后勤保障及时、合理，费低质优
15
不符合要求、相关部门反应如实的按1分/次扣减
3
文字档案工作及时、规范，信息渠道畅通、及时准确
15
文件收发超过1天、2天的分别扣减1、2分/次，文字不及时的按1分/次扣减
4
接待公关钱省、情满、效果好，费用支出规范无私隐
25
客户反映如实的，按2分/次扣减；费用支出不规范操作的，发现一次扣减2分
5
车管工作安全、低费，车辆卫生、服务态度好，用车部门满意
20
不符合要求、使用部门反映如实的按1分/次扣减计；不按规定出车发现一次扣减5分
财务管理部月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
成本核算准确无误，各种报表准确、及时
30
发现差错，一次扣2分
2
各种费用把关及时准确、不超不错；费用核查一视同仁；对有关部位监督到位
20
违反公司管理规定，一次扣2分
3
财务管理、帐务管理、奖金管理及时准确、无违纪、无风险
20
不准确、及时的一次扣1分，有违纪、风险的一次扣2分
4
与财政、税务、银行等合作优秀，为企业经营护航、减费增收
15
不符合要求并反映如实的，一次扣2分
5
预算、测算及时准确
15
不符合要求并反映如实的，一次扣2分
人力资源部月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
人事管理、党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性
20
制度建设不全的、计划不全的扣减1分/次，不具超前性扣减1分/次，没按计划进行的扣减2分/次
2
工资、保险管理法制化、时效化、无差错
25
有差错、按反映如实的扣减1分/次，制度、计划不全的扣减1分/次
3
工资报酬、劳动用工无违纪，无“人情”用工
20
反映如实的，扣减1分/次
4
宣传、教育有计划、有实绩，市以上刊物每月一稿，“风华格瑞”每月一期
20
无计划，扣减1分/次；文章数不够、未按计划落实，扣减1分/次
5
工会、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活动
15
制度建设不全，扣减1分/次；该落实未落实，扣减1分/次；不按期进行活动，扣减2分/次
管理统筹部月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
备品备件采购规范、及时，程序合法、手续齐全质量达标，无违规违纪现象
30
与需求部门计划时间相差3天、7天、10天分别扣1、2、3分，以此类推；部门责任影响生产经营的扣5分/次；价格不合理、质量不合格的扣5～10分/次；违规采购一次扣10分；下不保底
2
产品质量管理符合管理规程，检查监督到位，对生产现场的不定期检查每周不少于一次
30
因检测原因，造成成品水份超标及其它严重质量问题发现、处理不及时，发现一次扣2分；检查、监督不到位，发现一次扣2分；下不保底
3
内部管理实现规范化、程序化
20
管理不符合要求、相关部门反映属实的，扣2分/次
4
各项检验、检查数据资料及时、完整、齐全，保存符合归档规范；每月组织两次以上办公、生产现场检查
20
数据资料缺或错一项扣2分；检查缺一次扣2分
英都公司月度考核得分标准
序号
项目
标准分
评分标准
1
基建项目符合程序及相关规范，进度及时、质量合格
15
进度未按原计划执行且无正常理由的，按推迟时间长短，予以1分/旬的扣除。
不合格工程和项目，每发现一次扣15分，下不保底
2
职工食堂饭菜供应及时、费低质优，为职工服务态度好，职工满意。
物资采购符合规范，帐实相符
25
按使用部门反应，经调查如实的一次扣除1分计。
职工满意率为80%以上（含），每降1%扣1分
3
商品部为职工服务态度好，月营业额完成定额（具体定额待定）
15
月度营业额每降1%的扣1分，营业时间每少10分钟扣1分，购进假、冒、劣商品发现一次扣10分，代卖商品每发现一次扣10分，下不保底
4
承担的卫生、保洁工作保质保量完成，符合相关标准
25
在定期检查中发现一次不合格，扣除2分，累查累扣，下不保底
5
内部管理实现规范化、程序化，合理拓展业务
20
相关部门检查出的问题未落实解决的，一次扣1分；未能按时完成报批的拓展业务，一次扣1分；以权谋私购进人情货，一次扣20分，下不保底
附件三
消耗考核指标及市场销售人员的考核
第一部分制造工程部的消耗考核
一、消耗考核内容
1、电：
包括生产用电及混合用电
2、柴油
3、CO2
二、消耗指标
1、生产用电及混合用电消耗指标：
1月—5月为555度/吨烟丝；
6月—8月为900度/吨烟丝；
9月—12月为555度/吨烟丝。
非生产用电目前为数据收集阶段，今后适当时机将纳入考核。
2、柴油消耗指标：
12月—3月为260Kg/吨烟丝；
4月—7月为178Kg/吨烟丝；
8月—11月为220Kg/吨烟丝。
3、CO2消耗指标为335Kg/吨烟丝。
三、考核计分方法
1、CO2消耗指标考核为单向考核，消耗超过标准按每超1%减0.5分，减分下不保底。
2、电及柴油消耗指标的考核为双向考核，每增减1%，减加0.5分。
3、各项消耗项目考核总加分不超过5分，减分下不保底。
第二部分市场销售人员的考核
市场销售部门及直接销售工作人员照常参与公司的月度考核，计算相应的工资奖金。
但每月的应发数暂只发50%，其余待年底完成考核任务后一次性补发，完不成考核任务的按公司规定进行扣发，超额完成任务的按公司规定兑现奖励。
附件四
月度考核各部门应提供材料（暂定）
各部门在向人力资源部提供自身考核情况及各部门月度工作总结基础上，另提供如下资料：
人力资源部：
考勤情况、岗位管理情况、廉政建设情况、计划生育情况、消耗情况、对伙食满意程度
办公室：
值班情况、环境卫生情况、办公现场检查情况、上报材料情况。
财务管理部：
费用支出情况、遵守财务规定情况、货款的外欠情况、个人欠款情况
资金管理、上报各类财务报表、对内财务检查管理情况、部门内部帐目管理情况、公司本年度（上半年）财务状况、下年经济运营分析。
制造工程部：
各部门为生产服务情况，材料、辅料、配件质量及库存情况，证书管理适时情况、产、销计划衔接执行情况、产销等报表上报情况、安全情况、生产月报、生产年报、消耗情况
技术中心部：
质量情况、理化指标及分析情况、工艺技术研究计划进度
市场企划部：
客户反映质量情况、客户信息情况、车辆接待情况、销售计划及执行情况。
附件四
月度考核各部门应提供材料（暂定）
各部门在向管理统筹部提供自身考核情况基础上，另提供如下资料：
人力资源部：
考勤情况、岗位管理情况、廉政建设情况、计划生育情况。
办公室：
值班情况、安全情况、环境卫生情况、上报材料情况。
财务管理部：
费用支出情况、遵守财务规定情况、货款的外欠情况、个人欠款情况。
制造工程部：
各部门为生产服务情况，材料、辅料、配件质量及库存情况，证书管理适时情况、产、销计划衔接执行情况、产销等报表上报情况。
技术中心：
质量反馈情况、消耗情况、对伙食满意程度。
市场企划部：
客户反映质量情况、客户信息情况、车辆接待情况。
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