生产计划中心标准化采购答案.docx

生产计划中心标准化采购答案.docx

《生产计划中心标准化采购答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产计划中心标准化采购答案.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

生产计划中心标准化采购答案

生产计划中心

采购作业标准化流程

一、企业文化：

1、企业简介。

2、公司规章制度。

3、企业精神。

二、岗位工作流程。

1.上班前早会（8；00---8；30）

1.1、规章制度执行

（1）考勤；

（2）纪律；（3）订单台账；（4）仪容仪表；（5）奖惩措施

1.2、岗位技能知识抽查：

说明：

岗位技能指的是：

（1）福临旺家产品总体；

（2）订单经常遇见的问题；（3）订单货单规范（4）订单的操作流程及订单系统（5）供应商客户档案；（6）出、入库管理、结算等相关财务知识（7）具体产品的生产周期、订单进度（8）采购的价格体系、外协厂的价格体系（9）退、换货的规定（10）办公设备、办公软件的应用（11）上日工作总结（12）本日工作重点。

1.3、工作责任区域的环境卫生打扫：

办公区域、办公设备等；

2、班中工作：

2.1、检查传真机订单回复状况；

2.2、新订单的审核，是否符合公司的订单规范和要求；

2.、新订单和技术中心进行技术沟通；

2.4、订单的下达；

2.5、供应商货款的请款等工作；

2.6、老订单的跟踪是否有无特殊的异常情况；

2.7、有无退换货的订单及处理；

2.8、完成订单的发货工作的沟通；

2.9、与物流的进度对接，跟进相关手续的办理。

3、下班前的准备工作：

3.1、整理相关单据、资料，录入档案袋和资料库；

3.2、有交接班的情况和相关人员做好交接班工作；

3.3、做好当日工作日记，计划次日工作重点；

3.4、电源关闭，人走灯灭；

三、岗位技能：

1、专业技能：

1.1、产品知识：

详见《产品手册》

1.2、铝合金原材料基本常识：

1）铝合金型材：

合金状态6063-T5，生产执行标准GB5237-2008；技术参数参照技术图纸；

2）铝合金型材表面处理：

电泳、氧化、拉丝、喷涂。

3）现公司所用铝合金型材种类：

家居型材、包覆型材、铝木复合型材。

1.3板料：

1）常用板材：

中纤板（MDF）、装饰板、桥洞力学板、指接板、细木工板等

2）常规规格：

家具类中纤板（MDF）1220*2440*（3\5\9\12\15）,门类规格：

2050*2500*（5/8）；装饰板：

1220*2440*（12/15）；桥洞力学板：

（900/1000）*2400*（28/30/32）；指接板、细木工板常用规格1220*2440*（12/15/18）

3）等级：

E1级，（E1级甲醛释放限量≤1.5 mg/L（符合欧洲标准） ）

1.4、玻璃：

1）玻璃等级：

建筑级和汽车级；

2）玻璃制造工艺：

浮法

3）玻璃种类：

透明玻璃、磨砂玻璃、玉砂玻璃、镶嵌工艺玻璃、布纹玻璃、钻石玻璃、烤漆玻璃，丝印玻璃等；

4）常用规格：

1830*2440*（3/4/5/6/8/10）

1.5、五金：

1）材质：

锌合金、不锈钢、塑胶、铁、钢等；

2）表面处理：

电镀、氧化、喷涂等

1.6、胶水：

1）公司常用胶水种类：

快干胶、玻璃胶、聚硫胶、硅酮胶、丁基胶、封边胶、白胶、冷压胶、热压胶等；

1.7、包装物：

1）包装物分类：

纸箱、珍珠棉、封箱胶带、打包带、保丽龙、PE袋；

2）纸箱：

结构分单瓦，双瓦，材质C/C、A/C等；纸箱种类分侧封箱、天地盒等；

3）珍珠棉：

按厚度分类，常用规格为0。

5mm；

4）保丽龙：

按密度分类，常用规格8-12kg；

5）封箱胶带：

按宽度分类，常用规格45mm/50mm/60mm；长度一般在100码；

1.8、油漆：

1）油漆分类：

硝基漆；PU漆，UV漆；

2）主要辅料：

松香水、天那水、防白水、快干水、慢干水、固化剂、耐黄变、丙酮、色精、色浆等；

1.9、木皮：

1）常用木皮：

水曲柳、橡木、花梨、红胡桃、黑胡桃、樱桃、枫木、桦木等；

2）木皮分类：

天然木皮和科技木皮；

3）常用规格：

厚度40s、天然木皮宽度为自然宽（大于60mm），科技木皮宽度可以根据需求定宽；长度一般为2500mm；

4）加工方式：

直纹或小山纹为平切、花纹为旋切；

2.0、木材：

1）门厂常用基材为：

杉木或松木集成材或规格材；

2）集成材常用规格：

1220*2440*（15/18/20/25）；规格材常用规格：

2500*40*40

2.1、成品：

铸铝装甲门、钢木装甲门、实木地板、强化地板：

详见技术部技术标准文件；

2、业务技能

2.1、供应商信息收集及甄选办法：

1）根据物料需求需找多家供应商信息；

2）要求各厂家送样试用确认产品质量状况并作初步筛选；

3）咨询企业资质、服务网点，结算方式，物流状况；

4）价格、生产周期；

5）综合条件确定供应商；

6）部门领导审核;

7）市调审批；

8）确定最终供应商；

2.2、索证：

主要证件：

运业执照、组织机构代码证、一般纳税人、税务登记证、生产许可证、产品检验报告、开户行；根据需求提供；

2.3、市场调查、实地考察：

1）同行业市场摸底；

2）根据信息资料实地验证；

2.4、供应商档案：

1）业务对接联系人、详细地址、座机电话、手机、传真；

2）主要负责人、联系电话；

2.5、订单流程：

1）采购经办人制单；

2）部门经理审核、总监复核、总经理批准；

2.6、退换货流程：

1）品管报告，提出质量问题说明；

2）经办采购联络供应商，拿出处理办法；

3）仓库办理出库手续；

2.7、进度跟催：

1）了解实际生产进度状况；

2）提醒交货时间；

2.8、对账与结算流程：

1）按实际约定时间对齐应付往来账款明细，双方确认；

2）供应商按实际发生货款开出发票，送到我司财务部；

3）采购经办然申请付款；

4）财务付款；

2.9、费用报销流程：

按照财务报销流程执行；

2.10、合同约定及签约流程：

1）合同按照我司标准合同执行；

2）双方确认合同条款，有异议提出修改；

3）上报法务办审核；

4）双方代理人签章；

5）财务部盖章；

6）集团法务办备份；

2.11、供应商评审管理：

1）交货期统计；

2）质量事故统计；

3）售后服务统计；

4）综合评价分析；

5）、采购具体作业程序：

1、成品采购：

1.1、根据销售需求和产品技术要求寻找合适的生产厂家（供应商）；

a、寻找合适的生产厂家。

（原木门、复合门、铝合金门、铸铝装甲门、钢木门、强化地板、实木地板。

）

b、筛选意向合作厂家、收集意向厂家信息：

联系方式、负责人、企业资质、产能状况、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。

C、实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。

d、打样及确认：

针对意向合作供应商提出样品试制需求并约定时间确认。

e、报价：

根据我司销售需求确定产品系列、产品工艺、用材标准、品质要求、包装方式、运输方式、结算方式等报价确认。

1.2、合同条款约定：

a、约定条款：

产品系列、封样要求、单价约定、生产周期、订单受理要求、工艺要求、检验方式、用材标准、品质标准、包装要求、仓储方式、运输方式、结算方式、变价方式、违约责任、商业保密制约定、合作期限、权责代理。

b、附件：

报价单、工艺标准、检验标准、企业资质、税号、开户账号。

1.3、上报内审。

1.4、合同签订。

1.5、订单下达及确认。

（一式四联：

财务联、品管联、仓库联、采购联）

1.6、交货验收入库。

（入库单一式三联：

采购联、仓库联、财务联）

1.7、对账付款。

1.8、异常通知协调处理：

无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。

流程图：

寻找供应商→甄选供应商→实地考察→确定意向供应商→样品确认→报价→合同约定→上报内审→合同签订→订单下达→驻厂检验→交货→对账付款

主要负责部门：

采购部/成品采购

协助部门：

研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部

表格表单：

报价单、销售订单、采购订单、变价通知单、入库单、对账单，付款单；

2、原材料采购：

2.1、制定年度采购计划及供应商开发计划；（原材料、五金、化工、包装、耗材）

2.2、根据生产需求寻找供应商。

（铝合金型材、板材、皮革、五金、包装材料、胶水、木皮、油漆、砂纸砂带、包装材料等）

2.3、样品确认及试用。

2.4、筛选合格供应商、收集意向厂家信息：

报价、联系方式、负责人、企业资质、品牌知名度、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。

2.5、样品使用确认，研发部及生产部出具使用认证报告，采购部门确定初步符合条件的又合作意向的供应商。

2.6、采购部实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。

洽谈其合作方式、报价方式、变价方式，封样要求、订单程序、计量单位、付款方式，材质要求、等级、规格型号、交付周期、质量要求、检验方式、运输方式、包装要求、标示方法、保质期、退换货程序及费用承担以及违约责任等。

2.7、合同约定：

依照双方洽谈的合作条款编写合同。

2.8、合同及单价上报评审。

2.9、双方合同签订。

2.10、物料申购：

采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后，采购员下达“采购订单”以传真（FAX）等方式传至供应商确认回传建档。

2.11、采购按照合同约定办理对账付款。

采购部门必须要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理体系；公司在要求供应商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策划资料（如：

采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和/或材料，使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求

2.13、采购按照合同约定跟催交货。

每批产品交付时，产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等；

2.14、采购跟进来料检验入库。

依照封的样品和约定的质量标准进行检验。

2.15、异常通知协调处理：

无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。

流程图：

寻找供应商→甄选供应商→样品试用→质量评定→确定意向供应商→考察洽谈合同约定→撰写合同→上报内审→合同签订→订单下达→进度跟催→交货验收→对账付款

主要负责部门：

采购部/原材料采购

协助部门：

研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部

表格表单：

报价单、申购单、采购订单、变价通知单、品质检验报告、入库单、退料单、对账单、付款单；

3、委外加工：

根据委托加工产品属性参照成品采购或原材料采购流程执行。

4、供应商评审：

按季度、年度对其供应商的交货期、价格、品质状况、服务状况进行评审。

由采购部门牵头，生产部、品管部、研发协助提出意见。

5、签核程序：

申购单：

用料单位提出申请，部门主管审核签字生效；

采购订单审核流程：

采购经办人制单、部门主管审核、总经理批准。

合同签约代理人：

总经理指定或由总经理签订

退货单：

品管当事人制单、部门主管签字生效；

编制

审核

核准

游金山