通风队流程全.docx
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通风队流程全
通风队流程汇编
车集矿通风队
2007年4月18日
目录
一、工作流程
（一）主流程
1.瓦斯报表审批流程
2.通风月报表审批流程
3.风筒安装流程
4.爆破作业流程
5.瓦斯排放工作流程
6.更换风筒工作流程
7.通风队技术资料管理流程
（二）子流程
1.通风设施构筑流程
2.通风队工资分配流程
3.通风队安全奖罚流程
4.通风队隐患整改流程
5.通风队班组核算流程
6.通风队考勤流程
7.通风队请销假流程
8.通风队全员学习流程
（三）岗位流程
1.通风调度岗位流程
2.爆破工岗位流程
3.瓦检工岗位流程
4.局部通风工岗位流程
5.通风设施工岗位流程
6.仪器工岗位流程
7.测风工岗位流程
8.测尘工岗位流程
二、岗位职责、标准
（一）主流程岗位职责、标准
1.瓦斯报表审批流程岗位职责、标准
2.通风月报表审批流程岗位职责、标准
3.风筒安装流程岗位职责、标准
4.爆破作业流程岗位职责、标准
5.瓦斯排放工作流程岗位职责、标准
6.更换风筒工作流程岗位职责、标准
7.通风队技术资料管理流程岗位职责、标准
（二）子流程岗位职责、标准
1.通风设施构筑流程岗位职责、标准
2.通风队工资分配流程岗位职责、标准
3.通风队安全奖罚流程岗位职责、标准
4.通风队隐患整改流程岗位职责、标准
5.通风队班组核算流程岗位职责、标准
6.通风队考勤流程岗位职责、标准
7.通风队请销假流程岗位职责、标准
8.通风队全员学习流程岗位职责、标准
9.通风队隐患上报流程岗位职责、标准
（三）岗位流程岗位职责、标准
1.通风调度岗位流程岗位职责、标准
2.爆破工岗位流程岗位职责、标准
3.瓦检工岗位流程岗位职责、标准
4.局部通风工岗位流程岗位职责、标准
5.仪器工岗位流程岗位职责、标准
6.测风工岗位流程岗位职责、标准
7.测尘工岗位流程岗位职责、标准
一、工作流程
（一）主流程
瓦斯报表审批流程
责任主体
顺序
通风队
总工程师
矿长
责任单位
1
2
3
4
5
编制并初审报表
审阅签字
审阅签字
落实领导指示
报送并保存报表
整改
通风月报表审批流程
责任主体
顺序
通风队
总工程师
矿长
1
2
3
4
编制通风月报表
审阅签字
审阅签字
保存并报送通风月报表
风筒安装流程
责任主体
顺序
施工单位
通风队
1
2
3
4
5
6
提出安装申请
检查风机安装是否符合要求
按要求整改
进行安装工作
验收、签字
保存记录
爆破作业流程
责任主体
顺序
施工单位
通风队
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
提出申请
学习措施
领取火工品
装药前检查瓦斯
装药、联角线
爆破前检查瓦斯
撤人、设置警戒
联母线、爆破
验炮，处理残爆、拒爆
爆破后检查瓦斯
工作完成签字
清退剩余火工品
瓦斯排放工作流程
责任主体
顺序
通风队
生产科
机电科
调度室
安检科
副总
工程师
总工程师
被影响
单位
1
2
3
4
5
6
7
编制措施
审批措施
批准并贯彻措施
停电
撤人
警戒
现场监督
排放瓦斯
恢复生产
更换风筒工作流程
责任主体
顺序
责任区队
通风队
1
2
3
4
5
制定措施准备风筒
停电撤人
设置警戒
更换风筒
恢复生产
提出申请
通风队技术资料管理流程
责任主体
顺序
通风队
生产科
机电科
调度室
安检科
副总
总工
1
2
3
4
制定并接收其他区队的措施
对通风队制定的措施进行审批
批准措施
措施贯彻签字保存
（二）子流程
通风设施构筑流程
责任主体
顺序
技术
副队长
队长
分管
副队长
材料员
通风
设施工
1
2
3
4
5
6
提出
方案
审核
定地点
估计材料
下料
施工
向生产科申请验收
通风队工资分配流程
责任主体
顺序
班长
分管副队长
核算员
队长
1
2
3
4
5
公布标准分和分值
审核
汇总并计算出标准分和分值
合计得分
公布职工每日得分
通风队安全奖罚流程
责任主体
顺序
队管理人员
通风调度
受罚职工
队班子
分管
副队长
核算员
1
2
3
4
5
6
执行
奖罚
公布奖罚结果
确定
奖罚
申诉
公布奖罚意见
提出奖罚意见
通风队隐患整改流程
责任主体
顺序
通风调度
分管副队长
责任主体
队长
1
2
3
4
5
6
领取整改通知单
报送反馈单
审核
填写反馈单
整改完毕签字
安排整改
通风队班组核算流程
责任主体
顺序
技术队长
队长
核算员
班长
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
整改
执行奖罚
月底结算写出总结
审核
执行
费用分解
审核
编制预算
审核
制定计划
通风队考勤流程
责任主体
顺序
值班队长
通风调度
核算员
队长
1
2
3
4
5
公布职工全月出勤情况
审核
月底汇总
每天公布考勤结果
班前会点名考勤
通风队请销假流程
责任主体
顺序
职工
班长
分管副队长
队长
通风调度
1
2
3
4
5
6
销假
登记保存
审批
（三天及以上）
审批
（两天及以上）
审批
（一天）
写请假条
通风队全员学习流程
责任主体
顺序
技术员
全队职工
班组长
队管理人员
核算员
1
2
3
4
5
编制并公布学习内容
月底在工资中兑现奖罚
不定期抽查根据抽查结果公布奖罚
抽查督促职工学习
记录并牢记学习内容
通风队专项资金管理工作流程
责任主体
顺序
分管副队长
队长
材料员
1
2
3
汇总上报生产科
审核
提出计划
通风队全面预算管理工作流程
责任主体
顺序
技术副队长
分管副队长
核算员
队长
1
2
3
4
5
报经营科
预算
提出材料、设备、仪器等计划
审核
制定生产计划
通风队服务费结算工作流程
责任主体
顺序
核算员
队长
班组
1
2
3
4
5
6
7
整改
审核
执行
执行队内奖罚
月底统计分析
审核
费用分解
通风队隐患上报流程
责任主体
顺序
全队职工
通风调度
值班队长
1
2
3
根据记录将隐患整理后上报安检科
对汇报的一通三防隐患作好记录并通知责任人整改
向通风调度汇报当班发现的井下一通三防隐患
（三）岗位流程
通风调度岗位流程
责任主体
顺序
通风调度员
1
交接班
编制瓦斯日报表，打印监测报表
审核瓦检、放炮手册的填写是否完整、规范
登记全队出、入井情况和记录瓦斯数据、一通三防隐患
接班后参加班前会
2
3
4
5
交班
编制瓦斯日报表，打印监测报表
爆破工岗位流程
责任主体
顺序
爆破工
1
井下指定地点交接班
带齐工具按时参加班前会
退回领取的工具
交接班
剩余火工品退回火药库
工作地点汇报出班
爆破、验炮及处理可能出现的拒爆、残爆
领取火工品并押运至工作地点
升井后到队部登记并交回放炮手册
2
3
4
5
6
7
8
9
瓦检工岗位流程
责任主体
顺序
瓦检工
1
升井后到队部登记并将瓦检手册交回
班中汇报两次瓦斯数据和检查情况及其他一通三防隐患
交接班
按规定路线检查瓦斯并作好记录
井下规定地点接班
按时参加班前会
2
3
4
5
6
局部通风工岗位流程
责任主体
顺序
局部通风工
1
班中汇报
查看工作地点风筒的吊挂及使用情况
进入工作地点处理班前会宣读的隐患和问题
升井后到队部登记
在工作地点汇报出班
按时参加班前会
2
3
4
5
6
通风设施工岗位流程
责任主体
顺序
通风设施工
1
巡视或构筑责任区域内的通风设施
进入工作地点处理班前会宣读的隐患和问题
升井后到队部登记
在工作地点汇报出班
按时参加班前会
班中汇报工作情况
2
3
4
5
6
仪器工岗位流程
责任主体
顺序
仪器工
1
清查仪器回收情况
交接班
检修、发放仪器
交接班
2
3
4
测风工岗位流程
责任主体
顺序
测风工
1
接受工作任务
测风并记录测风数据
带齐工具进入工作地点
将任务完成情况及相关数据报队领导
2
3
4
测尘工岗位流程
责任主体
顺序
测尘工
1
将任务完成情况及相关数据报队领导
接受工作任务
带齐工具进入工作地点
测尘、记录和保存好数据及样本
2
3
4
二、岗位职责、标准
（一）主流程岗位职责、标准
瓦斯报表审批流程岗位职责、标准
1通风队
1.1工作职责
1.1.1负责编制每天的瓦斯日报表，值班队长签字。
1.1.2负责打印每天的监测报表，值班队长签字。
1.1.3负责送交总工程师、矿长审核签字。
1.1.4负责将审核完的瓦斯日报表分送相关单位。
1.2工作标准
1.2.1每天6：
30之前编制好前一天的瓦斯日报表，值班队长审核后签字。
1.2.2每天6：
30之前打印好前一天的监测报表，值班队长审核后签字。
1.2.3每天矿早调度会期间把瓦斯日报表和监测报表依次送交总工程师、矿长审核签字。
1.2.4将审核完毕的瓦斯日报表立即分发给生产科、安检科、调度室等单位。
1.3考核办法
1.3.1生产科考核
1.3.2考核内容
1.3.2.1瓦斯日报编制有错误、审批不及时等，每发现一次罚款50元。
1.3.2.2监测报表打印和审批不及时、说明不准确或无说明等，每次罚款50元。
1.3.2.3送交领导签字不按流程进行，每次罚款50元。
1.3.2.4报表分发不及时、漏送等，每次罚款50元。
2总工程师
2.1工作职责
2.1.1负责每天及时审核瓦斯报表和监测报表，对出现的问题作出批示。
2.2工作标准
2.2.1审阅报表是否有错误，瓦斯数据的编制是否准确，是否有瓦斯超限，并对显示的问题作出批示。
2.3考核办法
2.3.1矿长考核
2.3.2考核内容
2.3.2.1对出现的问题没有发现或没有作出批示，提出批评或处罚。
3矿长
3.1工作职责
3.1.1负责每天及时审核瓦斯报表和监测报表，对出现的问题作出批示。
3.2工作标准
3.2.1审核报表是否有错误，瓦斯数据的编制是否准确，是否有瓦斯超限，并对显示的问题作出批示。
3.3考核办法
3.3.1公司考核
3.3.2考核内容
3.3.2.1对出现的问题没有发现或没有作出批示，提出批评或处罚。
4责任单位
4.1工作职责
4.1.1积极配合有关科室对问题的处理，落实领导的批示。
4.2工作标准
4.2.1在接到有关科室的通知后，及时安排专门人员配合，对问题积极落实整改。
4.3考核办法
4.3.1生产科、安检科考核
4.3.2考核内容
4.3.2.1对提出的问题或隐患没有及时整改的，按规定进行处罚。
通风月报表审批流程岗位职责、标准
1通风队
1.1工作职责
1.1.1负责编制和报批每月的通风月报表。
1.1.2负责报送和保存审批后的通风月报表。
1.2工作标准
1.2.1每月3日前，编制出上一月的通风月报表，经技术副队长、队长审核签字后，送总工程师、矿长签字，并加盖矿公章。
1.2.2每月5日前将加盖有矿公章的通风月报表复印后，分别送安检科、生产科、矿总工程师和公司安监局，将原件妥善保存。
1.3考核办法
1.3.1生产科、安检科考核
1.3.2考核内容
1.3.2.1报表编制和审批不及时、编制内容不准确等，每次扣50元。
1.3.2.2报表报送不及时、保存不完整不妥善等，每次扣50元。
2总工程师
2.1工作职责
2.1.1负责审阅通风月报表。
2.2工作标准
2.2.1对报送的通风月报表认真审核，发现问题及时通知通风队解决。
2.3考核办法
2.3.1矿长考核
2.3.2考核内容
2.3.2.1审核不及时、不认真，给予批评或处罚。
3矿长
3.1工作职责
3.1.1负责对通风月报表审核和最后把关。
3.2工作标准
3.2.1及时、认真的审阅报表，对发现的问题及时通知通风队整改。
3.3考核办法
3.3.1公司考核
3.3.2考核内容
3.3.2.1审核不及时、不认真，给予批评或处罚。
风筒安装流程岗位职责、标准
1施工单位
1.1工作职责
1.1.1负责提出工作申请并提前与通风队结合风筒的安装事宜。
1.1.2负责对安装期间发现或提出的问题进行整改。
1.1.3负责在安装工作结束后在通风工的安装清单上签字。
1.2工作标准
1.2.1在工程开工前，至少提前2天与通风队联系安装事宜，并将风机型号、需要风筒数量等情况通报给通风队。
1.2.2对提出的问题要及时整改，并将整改结果反馈给有关单位。
1.2.3安装结束后，经双方验收无问题，单位现场负责人要在通风工的安装清单上签字。
1.3考核办法
1.3.1生产科考核
1.3.2考核内容
1.3.2.1工作联系不及时或情况通报不清楚、不准确而造成影响生产的，由生产科按规定进行处罚。
1.3.2.2对提出的问题没有整改、整改不及时或整改结果不反馈的，由生产科按规定进行处罚。
1.3.2.3无故不给通风工签字的，由生产科按规定进行处罚。
2通风队
2.1工作职责
2.1.1负责根据施工单位要求安排通风工安装风筒、安排监测工安装监测装置。
2.1.2负责对发现的问题提出整改意见。
2.1.3负责风筒安装结束后，出具安装清单，施工单位签字后妥善保存。
2.2工作标准
2.2.1根据施工单位的要求，提前安排人员和准备足够的合格风筒。
风机开停、瓦斯电闭锁、风电闭锁装置安装准确、可靠。
2.2.2对风机的吊挂和选型等不合理处，要求施工单位整改，并提出意见或建议。
2.2.3工作结束后，出具安装清单，要求施工单位现场负责人签字。
2.3考核办法
2.3.1生产科考核
2.3.2考核内容
2.3.2.1没有及时安排人员、准备风筒数量不够、监测装置安装不符合质量标准化要求等，由生产科按规定处罚。
2.3.2.2对发现的问题不及时提出整改意见、提出意见不准确、由于乱提建议而导致出现隐患或事故等，由生产科按规定处罚。
2.3.2.3工作结束后出具清单不及时、不准确，由生产科按规定处罚。
爆破作业流程岗位职责、标准
1施工单位
1.1工作职责
1.1.1负责提前与通风队联系爆破事宜并编制施工措施。
1.1.2负责领取、运送、保管爆破材料。
1.1.3负责打眼、装药、连角线、爆破警戒工作工作。
1.1.4负责验炮、工作完成签字和剩余火工品清退工作。
1.2工作标准
1.2.1工程开工前2天，将审批好的施工措施送通风队一份，并说明需要爆破工的具体时间。
1.2.2设专职人员1-2名，负责爆破材料的领取和运送工作，并在工作地点按要求设置专用爆破材料箱2个。
1.2.3按措施要求打眼，由施工单位爆破小组成员负责装药和连角线工作，当班班长按措施要求安排警戒和停电撤人，警戒人和班长都要在爆破工的放炮手册上的相应位置签字，放炮前后撒水降尘。
1.2.4爆破结束后，按规定和爆破工一起检查瓦斯和验炮，确认无问题后在放炮手册上签字，然后由背药工将剩余的火工品与爆破工一起运送到火药库清退。
1.3考核办法
1.3.1安检科考核
1.3.2考核内容
1.3.2.1措施报送不及时而提前开工，由安检科按无措施施工进行处罚。
1.3.2.2无专职人员负责爆破材料的领取、运送工作，作业地点没有按规定设置专用爆破材料箱，由安检科按规定处罚。
1.3.2.3不按措施施工和设置警戒、没有签字或不按规定签字、放炮前后没有撒水降尘，由安检科按规定处罚。
1.3.2.4不按规定时间进入警戒区、放炮后没有检查瓦斯和按规定验炮、工作完成后不在放炮手册上签字、剩余火工品不及时返库等，由安检科按规定处罚。
2通风队
2.1工作职责
2.1.1负责安排爆破工并向其贯彻施工措施。
2.1.2负责按规定领取和押运火工品、进行爆破、瓦斯检查、验炮和剩余火工品清退的工作。
2.2工作标准
2.2.1及时安排爆破工，向其贯彻施工措施要求及注意事项。
2.2.2按照规定领取和押运火工品到作业地点，严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度，严格按照规定进行验炮和剩余火工品的返库工作。
2.3考核办法
2.3.1安检科考核
2.3.2考核内容
2.3.2.1不及时安排爆破工、安排的爆破工对施工措施和要求不清楚，由安检科按规定进行处罚。
2.3.2.2爆破工不按规定领取和押运火工品、爆破过程不严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度、不按规定验炮和剩余火工品的返库，由安检科处罚。
瓦斯排放工作流程岗位职责、标准
1通风队
1.1工作职责
1.1.1根据现场实际情况，编制并负责审批和分发措施。
1.1.2负责瓦斯排放工作。
1.2工作标准
1.2.1措施的编制要完善并符合现场实际、有针对性和可操作性，审批和分发给相关单位要及时。
1.2.2严格按措施和有关规定进行瓦斯排放工作，排放风流与全风压风流混合处的瓦斯浓度和二氧化碳浓度均不的超过1.5%。
1.3考核办法
1.3.1生产科、安检科考核
1.3.2考核内容
1.3.2.1措施编制不完善、不符合现场实际情况、措施没有针对性和可操作性、审批和分发不及时，由生产科和安检科按规定进行处罚。
1.3.2.2没有按措施要求排放瓦斯、排放的瓦斯浓度超过1.5%，由生产科和安检科按规定进行处罚。
2生产科
2.1工作职责
2.1.1负责措施的审批和排放瓦斯现场的监督工作。
2.2工作标准
2.2.1对措施的完整性、针对性和可操作性进行审阅并现场监督瓦斯排放工作。
2.3考核办法
2.3.1总工程师考核
2.3.2考核内容
2.3.2.1对措施审批不认真、不在现场监督，由总工程师提出批评或处罚。
3机电科
3.1工作职责
3.1.1负责措施的审批和排放瓦斯现场的监督工作。
3.2工作标准
3.2.1对措施的完整性、针对性和可操作性进行审阅并现场监督瓦斯排放工作。
3.3考核办法
3.3.1总工程师考核
3.3.2考核内容
3.3.2.1对措施审批不认真、不在现场监督，由总工程师提出批评或处罚。
4调度室
4.1工作职责
4.1.1负责措施的审批和排放瓦斯现场的监督工作。
4.2工作标准
4.2.1对措施的完整性、针对性和可操作性进行审阅并现场监督瓦斯排放工作。
4.3考核办法
4.3.1总工程师考核
4.3.2考核内容
4.3.2.1对措施审批不认真、不在现场监督，由总工程师提出批评或处罚。
5安检科
5.1工作职责
5.1.1负责措施的审批和排放瓦斯现场的监督工作。
5.2工作标准
5.2.1对措施的完整性、针对性和可操作性进行审阅并现场监督瓦斯排放工作。
5.3考核办法
5.3.1总工程师考核
5.3.2考核内容
5.3.2.1对措施审批不认真、不在现场监督，由总工程师提出批评或处罚。
6副总工程师
6.1工作职责
6.1.1负责措施的审批工作。
6.2工作标准
6.2.1对措施的完整性、针对性和可操作性进行审阅。
6.3考核办法
6.3.1总工程师考核
6.3.2考核内容
6.3.2.1对措施审批不认真，由总工程师提出批评或处罚。
7总工程师
7.1工作职责
7.1.1负责措施的批准和贯彻工作。
7.2工作标准
7.2.1对措施进行最后批准和向所有参加排放人员贯彻措施内容。
7.3考核办法
7.3.1矿长考核
7.3.2考核内容
7.3.2.1对措施批准不认真、贯彻不到位，由矿长提出批评或处罚。
8被影响单位
8.1工作职责
8.1.1负责受瓦斯排放影响区域内电气设备停电闭锁、撤出人员和设置警戒。
8.1.2负责排放工作结束后的恢复生产工作。
8.2工作标准
8.2.1对受瓦斯排放影响区域内所有非本质安全性电气设备停电闭锁、撤出所有无关人员、在所有通往该区域的入口处设岗警戒，并有设专职警戒联络人负责。
8.2.2瓦斯排放结束后按规定恢复正常生产。
8.3考核办法
8.3.1生产科、安检科、调度室考核
8.3.2考核内容
8.3.2.1不按要求停电、撤人和设置警戒，由生产科和安检科按规定处罚。
8.3.2.2不按规定恢复生产，由调度室按规定进行处罚。
更换风筒工作流程岗位职责、标准
1责任区队
1.1工作职责
1.1.1负责与通风队主动联系更换风筒事宜。
1.1.2负责更换风筒期间的停电、撤人和警戒工作。
1.1.3负责在更换工
升级会员 