表格报审程序林州.docx
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表格报审程序林州
大唐林州2×300MW级热电机组工程
建设用表格式及报送程序
管理办法
大唐林州2×300MW级热电机组工程项目监理部
二Ο一Ο年五月
大唐林州2×300MW级热电机组工程
建设用表格式及报送程序
管理办法
批准：
审核：
主编：
大唐林州2×300MW级热电机组工程项目监理部
二Ο一Ο年五月
目录
一．总则：
1
二．表格目录：
1
A类：
承包商用表1
B类：
监理部用表3
C类：
设计单位用表4
D类：
通用表4
三．各类编（代）码的规定与说明：
5
一.各参建工程单位代码如下（暂定）：
5
二.专业代码：
5
三.编号说明：
7
四．A类表中表头工程名称及合同编号的填写方法：
9
五．工作流程的相关规定与说明：
9
六．相关规定10
七．附则：
11
一．总则：
1.为规范大唐林州2×300MW级热电机组工程项目档案管理，进一步提高工程档案管理水平，特制定本工程所用表格、流程管理方法。
2.本套表格为大唐林州2×300MW级热电机组工程项目专用表，共计77种，其中A类表是承包（设计、施工、调试）单位向项目法人、项目监理报送的表式；B类表是监理单位向法人及各承包单位发送的表式；C类表是建设单位向承包商呈报的表式；D类表是整个工程的通用表式，适用于本工程所有参建单位。
3.本办法适应于大唐林州2×300MW级热电机组工程项目的管理工作。
4.本办法的编制依据：
《火电施工质量检验及评定标准》
《火电企业档案分类》
《DL／T5434-2009电力建设工程监理规范》
二．表格目录：
A类：
承包商用表
序号
表号
表名
1
单位代码-专业代码-单位工程代码-A01-流水号
单位工程开工报审表
2
单位代码-专业代码-单位工程代码-A01a-流水号
单位工程开工报告
3
单位代码-专业代码-单位工程代码-A01b-流水号
单位工程开工条件考核表
4
单位代码-专业代码-单位工程代码-A01c-流水号
施工现场质量管理体系审查记录
5
单位代码-专业代码-单位工程代码-A02-流水号
施工组织设计报审表
6
单位代码-专业代码-单位工程代码-A03-流水号
施工方案报审表
7
单位代码-专业代码-单位工程代码-A04-流水号
作业指导书报审表
8
单位代码-专业代码-单位工程代码-A05-流水号
工程控制网测量报验单
9
单位代码-专业代码-单位工程代码-A05a-流水号
坐标平面图
10
单位代码-专业代码-单位工程代码-A05b-流水号
工程水准点复核记录
11
单位代码-专业代码-单位工程代码-A06-流水号
工程测量放线报验单
12
单位代码-专业代码-单位工程代码-A07-流水号
主要材料及构（配）件供货商资质报审表
13
单位代码-专业代码-单位工程代码-A08-流水号
主要在役施工机具设备检验统计报审表
14
单位代码-专业代码-单位工程代码-A09-流水号
主要施工计量器具、检测仪表统计报审表
15
单位代码-专业代码-单位工程代码-A10-流水号
工程材料（设备）进场报审表
16
单位代码-专业代码-单位工程代码-A11-流水号
特殊工种/特殊作业人员统计报审表
17
单位代码-专业代码-单位工程代码-A12-流水号
施工质量检验项目划分报审表
18
单位代码-专业代码-单位工程代码-A13-流水号
承包商资质报审表
19
单位代码-专业代码-单位工程代码-A14-流水号
分包商资质报审表
20
单位代码-专业代码-单位工程代码-A15-流水号
强制性条文实施细则、计划报审表
21
单位代码-专业代码-单位工程代码-A16-流水号
质量通病防治措施报审表
22
单位代码-专业代码-单位工程代码-A17-流水号
施工进度二级网络计划报审表
23
单位代码-专业代码-单位工程代码-A18-流水号
月施工进度计划报审表
24
单位代码-专业代码-单位工程代码-A19-流水号
变更工期申请表
25
单位代码-专业代码-单位工程代码-A20-流水号
施工用电申请单
26
单位代码-专业代码-单位工程代码-A21-流水号
施工用水申请单
27
单位代码-专业代码-单位工程代码-A22-流水号
机械施工动土申请表
28
单位代码-专业代码-单位工程代码-A23-流水号
混凝土浇筑通知单
29
单位代码-专业代码-单位工程代码-A23a-流水号
混凝土浇筑条件考核表
30
单位代码-专业代码-单位工程代码-A24-流水号
土建交付安装中间验收交接表
31
单位代码-专业代码-单位工程代码-A25-流水号
安装交付土建中间验收交接表
32
单位代码-专业代码-单位工程代码-A26-流水号
安装交付调试中间验收交接表
33
单位代码-专业代码-单位工程代码-A27-流水号
设备基础二次灌浆申请表
34
单位代码-专业代码-单位工程代码-A28-流水号
调试方案报审表
35
单位代码-专业代码-单位工程代码-A29-流水号
主要设备开箱申请表
36
单位代码-专业代码-单位工程代码-A30-流水号
设备缺陷通知单
37
单位代码-专业代码-单位工程代码-A31-流水号
设备缺陷处理报验单
38
单位代码-专业代码-单位工程代码-A32-流水号
隐蔽工程报验申请表
39
单位代码-专业代码-单位工程代码-A33-流水号
沉降观测报验表
40
单位代码-专业代码-单位工程代码-A34-流水号
建（构）筑物垂直、全高测量报验表
41
单位代码-专业代码-单位工程代码-A35-流水号
检验批工程报验单
42
单位代码-专业代码-单位工程代码-A36-流水号
分项工程报验单
43
单位代码-专业代码-单位工程代码-A37-流水号
分部工程质量报验单
44
单位代码-专业代码-单位工程代码-A38-流水号
子分部工程质量报验单
45
单位代码-专业代码-单位工程代码-A39-流水号
单位工程质量报验单
46
单位代码-专业代码-单位工程代码-A40-流水号
子单位工程质量报验单
47
单位代码-专业代码-单位工程代码-A41-流水号
单位工程竣工报验单
48
单位代码-专业代码-单位工程代码-A41a-流水号
单位工程竣工报告
49
单位代码-专业代码-单位工程代码-A42-流水号
单位工程竣工验收签证
50
单位代码-专业代码-单位工程代码-A43-流水号
监理工程师通知回复单
51
单位代码-专业代码-单位工程代码-A44-流水号
整改报验单
52
单位代码-专业代码-单位工程代码-A45-流水号
工程签证单
53
单位代码-专业代码-单位工程代码-A46-流水号
工程款支付申请表
54
单位代码-专业代码-单位工程代码-A47-流水号
费用索赔申请表
55
单位代码-专业代码-单位工程代码-A48-流水号
复工申请表
56
单位代码-专业代码-单位工程代码-A49-流水号
特殊作业施工方案报审表
B类：
监理部用表
序号
表号
表名
1
单位代码-专业代码-B01-流水号
监理工程师通知单
2
单位代码-专业代码-B02-流水号
工程款支付证书
3
单位代码-专业代码-B03-流水号
整改通知单
4
单位代码-专业代码-B04-流水号
工程暂停令
5
单位代码-专业代码-B05-流水号
施工图纸会审记录单
6
单位代码-专业代码-B06-流水号
施工进度一级网络计划报审表
7
单位代码-专业代码-B07-流水号
监理工作联系单
8
单位代码-专业代码-B08-流水号
监理建议书
9
单位代码-专业代码-B09-流水号
旁站监理记录单
C类：
设计单位用表
序号
表号
表名
1
单位代码-专业代码-C01-流水号
图纸交付计划报审表
2
单位代码-专业代码-C02-流水号
设计文件报检表
3
单位代码-专业代码-C03-流水号
设计变更通知单报检表
D类：
通用表
序号
表号
表名
1
单位代码-专业代码-D01-流水号
工程联系单
2
单位代码-专业代码-单位工程代码-D02-流水号
工程技术核定单
3
单位代码-专业代码-单位工程代码-D03-流水号
工程变更设计申请单
4
单位代码-专业代码-D04-流水号
工作联系单
5
单位代码-专业代码-D05-流水号
考核通知单
6
单位代码-专业代码-D06-流水号
委托项目审批表
7
单位代码-专业代码-D07-流水号
设计文件图纸评审意见及回复单
8
单位代码-专业代码-单位工程代码-D08-流水号
变更设计单执行情况反馈单
9
单位代码-专业代码-单位工程代码-D09-流水号
设计变更通知单执行情况反馈表
10
单位代码-专业代码-单位工程代码-D10-流水号
技术核定单执行情况反馈单
三．各类编（代）码的规定与说明：
一.各参建工程单位代码如下：
大唐林州热电有限公司------------------------------------------------------DLCC
北京国电德胜工程监理有限公司------------------------------------------DSJL
中南电力设计院---------------------------------------------------------------ZSJY
浙江省火电建设公司---------------------------------------------------------ZTPC
河南第二火电建设公司------------------------------------------------------HNHE
河南省第二建筑工程有限责任公司---------------------------------------HNEJ
安徽电力建设第一工程公司------------------------------------------------AEPC
河南六建建筑集团有限公司------------------------------------------------HNLJ
河南四建股份有限公司------------------------------------------------------HNSJ
陕西地质工程总公司---------------------------------------------------------SXDZ
河南建设基础工程有限公司------------------------------------------------HNJC
河南大成建设工程有限公司------------------------------------------------HNDC
河南广建建筑安装有限公司------------------------------------------------HNGJ
红星水利钻井队---------------------------------------------------------------HXZJ
大唐中水处理------------------------------------------------------------------DTZS
大唐脱硫------------------------------------------------------------------------DTTL
二.专业代码：
土建专业-------------------------------------------------------------------------TJ
电气专业-------------------------------------------------------------------------DQ
热控专业-------------------------------------------------------------------------RK
化水专业-------------------------------------------------------------------------HS
输煤专业-------------------------------------------------------------------------SM
暖通专业-------------------------------------------------------------------------NT
管道专业-------------------------------------------------------------------------GD
调试专业-------------------------------------------------------------------------TS
汽机专业-------------------------------------------------------------------------QJ
锅炉专业-------------------------------------------------------------------------GL
焊接专业-------------------------------------------------------------------------HJ
除灰专业-------------------------------------------------------------------------CH
消防专业-------------------------------------------------------------------------XF
安全专业-------------------------------------------------------------------------AQ
其它专业-------------------------------------------------------------------------QT
三.编号说明：
3.1“编号”由各编制单位参照本办法编制。
3.1.1A类表格的编号规则如下：
机组号-单位代码-专业代码-单位工程编号-表号-流水号
例如：
由浙江省火电建设公司报送的锅炉专业《隐蔽工程报验申请单》，按以下方式排列：
01–ZTPC–GL–001–A32-001
1号机组
单位代码
专业代码
单位工程代码
表号
流水号
其中一号机组在单位代码前加01，二号机组在单位代码前加02，公用机组在单位代码前加00，表式中按标段报审的单位工程代码用000代替
3.1.2“工程编号”编号规则如下：
土建专业：
机组号—单位工程代码—子单位工程代码—分部工程代码—子分部工程代码—分项工程代码—检验批工程代码-检验批流水号
（XX-XX-XXX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX）
例如：
01–001–00-01-01-01-00-000
一号机组
主厂房地下结构工程
子单位工程
第一个分部
子分部
分项
检验批
检验批流水号
其中“单位、分部、子分部和分项工程代码”，从各专业质量验收范围表中查找，一号机组代码为01，二号机组代码为02，一期公用机组代码为00。
安装专业：
机组号—专业代码—单位工程代码—分部工程代码—分项工程代码—检验批工程代码—检验批流水号
即：
（XX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX）
例如：
01–GL-01-01-01-00-000
一号机组
锅炉专业
锅炉本体单位工程
锅炉本体第一个分部工程
第一个分项
检验批
检验批流水号
其中“单位、分部、子分部和分项工程代码”，从各专业质量验收范围表中查找，一号机组代码为01，二号机组代码为02，一期公用机组代码为00。
3.1.2B、C、D类表格编号规则如下：
注：
D类表格中以“单位工程”为单位的编号规则同A类表格编号规则。
单位代码-专业代码-表号-流水号
例如：
由监理部下发的《监理通知单》
DSJL–TJ–B01–001
单位代码
专业代码
表号
流水号
四．A类表中表头工程名称及合同编号的填写方法：
凡是单位工程资料的表头为单位工程名称及工程编号，针对整个标段的资料表头为工程名称及合同编号，工程名称统一填写大唐林州2×300MW级热电机组工程。
五．工作流程的相关规定与说明：
1.施工单位所有主送监理单位的资料先报送监理资料室登记，由监理资料室负责分发各专业工程师签字，完后由监理资料室通知提单方拿回资料或继续下一步签字，需要强调是提单方所报资料闭环后必须留给监理资料室2份。
2.施工单位所有抄送给监理单位的资料也要及时分发给监理资料室。
3.所有资料报批需在三天内完成。
六．相关规定
1表格纸张要求70g以上纸，规格统一为A4（210mm×297mm）复印纸。
2此套表格中的项目名称、机组号、单位代码、专业分类码应填写准确，且将填报内容输入计算机打印该表格。
3表格的审批及附件应采用合格的书写材料，统一使用炭素墨水，蓝黑墨水、，禁止使用圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、铅笔、红蓝铅笔以及复写纸复写，所有加盖单位印章的地方加盖印章要清晰可辨认，不能辨认的需在旁边补盖，且盖章要正，左右偏斜度不超过5度。
报审用表一律使用原件，施工过程中的技术材料，均应为激光打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以确保字迹材料的耐久性。
凡是书写字迹要工整、清楚，签名不能以姓代替，不能代替别人签名，不能盖章、打印代替签名并且不能签名潦草。
在施工过程中形成的一切作业文件年月日落款时，一定要写全公元纪年，如：
2003年09月09日或写成2003.09.09，不能写成03.09.09。
表格空白处填写“/”。
4现行作业文件统一采用国际上通用纸型,文字用纸一般采用A4和A3纸型.其尺寸:
A4:
297mm×210mmA3：
420mm×297mm
装订线：
无论何种文件，都要留足25mm装订线，装订线的位置视作业文件的纵、横而定。
上边是20mm，页脚到边是20mm，翻口到边是20mm。
表格内填字部分为宋体、小四。
5凡表头有斜线的表格在填写时只填写其中一项，如：
工程材料/构配件/设备报审表应填写成工程材料报审表、构配件报审表、设备报审表三种表格；凡表头有括号的表格在填写时按其作用不同选如检测（试验）方案报审表，按作用不同可填写成检测方案报审表、试验方案报审表；表格中单位填写为单位的全称，如：
北京国电德胜工程监理有限公司不能写成德胜监理。
6各参建单位的各项单位工程同一表号编号的流水号应保持连续，各单位应做到统一有序。
7所有文件中编号字体采用宋体小四，连接符采用小键盘右上角“-”，编号位置在右边的与页面内容最右边对齐，在左边的与页面内容最左边对齐。
8所有A类表中的附件要与文件后面所附内容一致。
8请各相关单位到北京国电德胜工程监理部资料室复制本套表格电子版。
工程中如遇增减表式须书面申请监理同意方可制表，任何参建单位都不得擅自采用其它格式表格，或擅自进行增减。
9各单位在使用表格过程中应认真填写，妥善保管，确保工程竣工资料的完整、准确。
七．附则：
1.办法中的规定与国家及以上部门规定不一致时，应遵照最高级标准执行。
2.本套表格的解释权属北京国电德胜工程监理有限公司大唐林州热电项目监理部
3.本办法自文件下发之日起施行。
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