采购及出入库工作程序.doc

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山东名世矿业机械（科技）有限公司

采购（外协）及出入库工作程序

为加强原材料及外协、外购件的管理，规范采购、外协、出入库制度，完善产品成本核算环节，经公司研究特制定如下工作程序

一．公司所有采购（外协）均由供应部统一协调负责。

二．报提采购（外协）计划

需要购买原材料、产品、设备外购件、办公用品等，或需要外协加工，由相关部门负责人报公司分管领导同意，向供应部报提采购（外协）计划。

材料、设备外购件采购，报分管经营领导；外协加工，报分管生产领导；办公用品，报分管综合办领导。

计划内容应包括：

品名、型号、价格、数量、用途等项目。

三．填写采购（外协）申请单

供应部根据要求填写《采购申请单》或《外协委托单》，报总经理批准后由采购人员进行采购（外协）。

四．签订采购（外协）合同

原则上价值2000元以上的大宗采购及有连续使用需求的物品采购需签订采购合同。

采购合同由提报计划部门、供应部与卖方共同议定，外协合同由生产部、供应部与被委托方共同议定，供应部负责人报总经理批准。

具体采购（外协）是否需签合同由供应部负责人酌情而定。

五．到货检验

采购物品到货后，由供应部提供采购申请单、供货合同、合格证等凭证通知质管部对进货产品进行检验。

检验人员根据采购人员提供的凭证严格按《检验规程》进行检验，把检验数据如实填写到《原材料、外购件检验报告单》上，初步判定物料是否合格，报质量负责人审核。

质量负责人同供应部会商检验结果，报总经理批准同意入库或退货，并通知办理相关手续。

对不需要签订合同的采购物品，检验人员凭采购人员提供的《采购申请单》、合格证等，对物品进行检验，可不填写《原材料、外购件检验报告单》，但必须在入库单上签字。

六．原材料、外购件入库

检验完成后，供应部填写《原材料、外购件入库单》，填写人在制单栏签字，采购经办人在经办一栏签字。

仓库保管员必须确认入库单上有经办人和检查人员的签字方可办理入库手续。

需开具《原材料、外购件检验报告单》的物品入库，必须有质量负责人签字方可入库。

七．外协件入库

外协件到货后，由供应部填写《产品入库单》，并提供外协加工合同（或协议），检验人员检查签字后，保管员比对外协前毛坯出库数量，方可据实办理入库手续。

铸件入库除上述手续外，供应部人员和保管员共同过磅。

各种气体入库，由供应部人员和保管员共同检验。

八．公司内产品入库

1.各车间生产的设备配件，完工后要及时检验入库。

所有入库产品必须为合格品，由调度员填写《产品入库单》。

入库单上要写清交库单位、产品名称、型号规格、交库数量、各工序工时及单价和总工时，检查员一栏必须经涉及该产品工序的所有检查人员逐人签字后，方可入库。

2.各车间办理产品入库时，要补齐领料手续。

包括生产用的钢材、毛坯，装配时使用本公司生产的零部件，以及电机、减速机等外购件，都要补齐领料单，否则，仓库保管员拒绝在入库单上签字。

3.对于不方便进入库房的产品，入库时由调度员负责按产品类别归类，同种小件分组捆扎好，统一在规划的指定位置集中放置。

九．领料单

1.各车间到仓库领料时，必须持《领料单》。

领料单需写清领料单位、物料名称、型号规格、用途（应写清施工号或销售计划号）、领用数量，并有车间负责人签字，领料人方可到仓库签字领料。

无领料单或领料单填写不规范的，仓库保管员拒绝发料。

领用本公司生产的零部件组装设备时同样也按本条办理领料手续。

2.生产用的钢材，可以先申请下料，由用料车间负责人同仓库保管员现场对所用钢材进行清点，下料后，双方共同确认使用量，产品入库时，再按要求补齐领料单。

3.贵重材料，如铜件、不锈钢焊条等领料时，除正常填写领料单外，还必须有公司分管领导签字，方可领料。

用完的焊丝盘、报废的导电咀、割咀等有回收价值的物品，要退还仓库，交旧领（换）新。

4.使用库存工具时，采用借用的方式，由借用人打借条。

电动工具的借用，出入库时，要插电检验能否正常使用；其他工（量）具的借用，在交还时仓库保管员要检验是否损坏；钻头、铣刀等加工刀具的借用，当天使用后要及时还库。

仓库要建立工具借用档案，写清工具名称、型号规格、借领时间和本人签名，并及时督促清还。

十．出库单

1.公司所有设备、产品出厂发货时需填写《出库单》。

出库单与发货清单配套使用，均由销售部门制单提供。

仓库保管员按发货明细清单认真清点所发物品的数量，核对物品与发货清单的货物名称、型号规格是否相符，对列入发货清单而库存缺少的零部件，应及时提出采购计划进行采购补齐，保证准确及时发货。

发货时，销售人员和保管员分别在出库单上经办、保管一栏签字。

《出库单》由销售、财务、仓库各持一联，记帐联作为出门证使用，由门卫妥善保管，定期转交财务。

2.外协件出库，由供应部根据外协合同填写出库单，仓库管理员办理出库手续和出门手续。

3．废钢铁及废旧物品的处理，由综合办负责，根据情况安排处理。

本工作程序自下达之日起开始执行，原相关办法相应废止。

说明：

工作程序中涉及的各种表格，在新表格印制之前，为保证工作的正常开展，作为过渡，原表格仍继续使用，但本工作程序必须严格执行，程序上要求的签字手续不能漏签。

附：

1.《采购申请单》

2.《外协委托单》

3.《原材料、外购件检验报告单》

4.《原材料、外购件入库单》

5.《产品入库单》

6.《出库单》

二0一二年七月一日

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