第二方审核检查表.doc
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（）年（）公司第二方（钢球供方）审核检查表
供方名称：
一、质量管理部分（40分）
序号
项目
检查内容
标准分
评分标准
评分根据及分数
得
分
1.1
贯标情况
通过ISO9001认证
2
未通过认证不得分
认证证书有效期
2
超期不得分，未按期复审扣0.5分
有无其它认证证书
（14000、18000）
0
有一项加1分
1.2
质管机构
建立独立的质量管理机构
5
无质量管理机构扣5分，未独立扣3分
专检人员职能覆盖关键工序
3
没有覆盖有一处扣1分，扣完为止
1.3
售后服务
服务机构与管理规定
2
缺一项扣1分
服务信息管理
1
无资料不得分，不完整扣1分。
处理不当一次扣1分，扣完为止
1.4
理化检测
有关检测设备、仪器齐全，检定期内
3
缺一项扣1分，有一台超期扣1分，扣完为止
产品检测记录（压碎负荷试验、粗糙度、形位公差等）
3
缺一项扣1分，扣完为止。
无记录不得分
有关检测规定
2
无规定不得分，未受控一条扣1分
检查者签字月日
供方名称：
序号
项目
检查内容
标准分
评分标准
评分根据及分数
得
分
1.5
对供方控制
采购管理规定
1
无规定不得分
供方选择与评价资料
2
无资料不得分，缺一项扣1分，扣完为止
原材料复验规定
1
无规定不得分。
有明显差错一处扣0.5分，扣完为止
原材料原始证件
1
缺1批扣0.5，扣完为止
原材料复验报告、台帐
1
缺一项扣1分，有明显差错一处扣0.5分，扣完为止
不合格料的处理记录
1
无资料不得分。
记录失实不得分。
处理不当一次扣1分，扣完为止
供方质量业绩档案
1
无资料不得分
1.6
文件和记录管理
查受控文件清单，了解体系文件的受控情况。
4
无清单扣1分，文件不受控发现1处扣1分
抽查管理、技术文件、标准的执行情况。
2
文件未执行发现1处，扣1分。
查记录总清单，抽查记录的管理情况。
3
无记录清单扣1分，记录管理不规范1处扣1分。
检查者签字月日
供方名称：
二、现场质量控制部分（45分）
序号
项目
检查内容
标准分
评分标准
评分根据及分数
得
分
2.1
工艺文件
加工工艺流程
2
缺一项扣1分，不完整扣0.5分
工艺合理（可操作性）
2
查出一处扣0.5分，扣完为止
工艺纪律（执行文件的严肃性）
2
有一处扣0.5分，扣完为止
2.2
质量检验
检验作业指导书（检查卡片）（有无酸洗规定）
3
缺一项扣1分，有明显差错一处扣0.5分，扣完为止
工序自检、互检、专检规定
3
缺一项扣1分，未落实一项扣1分，
不合格记录（评审、处置、再检验）
3
缺一项扣1分，扣完为止。
无记录不得分
质量信息反馈与统计分析
3
无记录不得分，无分析扣1分
检查者签字月日
供方名称：
序号
项目
检查内容
标准分
评分标准
评分根据及分数
得
分
2.3
揉锻/光球处理/研磨
设备状态良好，能满足产品质量要求，关键设备状态有状态记录
3
状态不良或未满足质量要求每台扣1分。
无关键设备记录每台扣0.5分，扣完为止
检测设备、计量器具、仪表状态良好，在有效期内，保管良好
2
状态不良、超期、保管不良，一件扣0.5分，扣完为止
专用工位器具能满足产品质量要求
2
一种不能满足扣1分，扣完为止
产品状态标识情况
2
有一种不能表明状态扣0.5分，扣完为止
现场干净、整洁、工件整齐有序，防止工件磕碰措施
1
脏乱一处扣0.5分，工件乱放一处扣0.5分，有磕碰情况一处扣0.5分，扣完为止
不合格品有效隔离、标识
2
每处不符合扣1分，扣完为止
检查者签字月日
供方名称：
序号
项目
检查内容
标准分
评分标准
评分根据及分数
得
分
2.4
热处理
设备状态良好，有运行记录
2
状态不良一台扣1分，无运行记录一台扣1分，扣完为止
热工仪器、仪表定期检定记录
2
缺1项扣1分，
淬火油分析化验记录
1
无记录不得分
炉前检测仪器状态良好，产品检测记录齐全
2
仪器状态不良一台扣1分，记录缺一项扣0.5分，扣完为止
2.5
探伤/酸洗
探伤机/酸洗槽状态良好，符合要求
2
状态不良或不符合要求每台扣1分，扣完为止
执行工艺
1
违反工艺要求有一处扣1分，扣完为止
开工前设备效验记录
1
无记录、记录不真实不得分，缺1项扣1分，扣完为止
裂纹零件存放于专用工位器具，有标识
1
无专用器具扣0.5分，无标识扣0.5分
探伤工持有有效证件/酸洗工培训上岗
1
无证或过期每证扣0.5分，扣完为止
2.6
成品库
成品库符合要求
1
无成品库不得分，脏乱扣0.5分
成品应码放整齐，台帐清晰，先进先出
1
达不到管理要求，每项扣0.5分，扣完为止
检查者签字月日
供方名称：
三、产品实物质量（15分）
序号
检查项目
项点类别
技术要求
单位
标准分
扣分标准
扣分原因及分数
实得
分
1
表面硬度及
压碎载荷值
A
球公称直径Dw在30—50mm的成品钢球硬度值为59—64；
球公称直径Dw为40mm值：
745780
HRc
N
5
不合格不得分
2
表面粗糙度Ra
A
G40不超过0.060
μm
2
不合格不得分
3
球直径变动量VDws
A
G40不超过1
μm
3
不合格不得分
4
球形误差△Sph
A
G40不超过1
μm
3
不合格不得分
5
钢球外观质量
A
无材料缺陷、折叠、重皮、锈蚀、裂损磨伤、电击伤
2
不合格不得分，一般缺陷每处扣0.5分，扣完为止
检查者签字月日
6
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