安全生产整改明细报告.docx
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安全生产整改明细报告
安全生产标准化整改明细报告
说明与要求：
1、照片反映现场典型隐患，未反映全部安全隐患，整改时应举一反三，全面整改，落实前面整改清单提出的要求。
2、整改前应落实安全措施，辨识危险有害因素，办理安全许可手续，必须停电、验电、悬挂“有人作业禁止合闸”警示牌，佩戴个体防护用品，设专人监护。
3、整改完毕后应进行验收，办理隐患整改完工手续。
4、不能及时整改的，应制定整改计划，采取安全措施，确保安全。
一、基础资料部分
由于企业基础资料部分欠缺较多，未对其进行详细检查，希望根据已发送的安全标准化体系具体要求建立建全。
项目
基本要求
存在问题
一、目标
1
制定公司总体和年度安全生产目标以及各个部门的安全生产目标
a.无目标
b.要以文件形式下发
2
对目标进行落实和考核
补充记录
3
对目标完成进行效果评估和考核
补充记录
二、组织机构和职责
1
设置安全管理机构
安委会和安全员的任命文件分开发布
2
配备安全管理人员
3
各职能部门及岗位负责人的安全生产职责
补充签订齐全安全生产责任制
4
对安全生产责任制的落实进行考核
补充记录
5
定期对责任制内容进行评审更新
补充记录
三、安全投入
1
建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用
a.补充安全生产费用使用计划
b.安全生产费用有专门的记录汇总和费用发票的复印件
2
依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费
拉一份最新的社保清单；
四、法律法规与安全管理制度
1
收集本行业相关的法律法规和标准规范并汇总并融入企业规章制度
a.收集相关法律法规和标准规范
b.将适用的法律法规和规范融入企业的规章制度
2
对适用本企业的法规进行宣贯
补充对员工的宣传和教育记录
3
建立包括以下规章制度
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收、报废管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、消防安全管理等
a.整理规章制度,装订成册
b.对员工进行规章制度的宣传教育记录
4
制定操作规程并对员工进行培训和考核
a.整理操作规程
b.相应的操作规程上墙张贴
5
定期对规章制度和操作规程进行评审和更新
要有评审和更新记录
五、教育培训
1
对主要负责人和安全管理人员进行安全教育
外部培训或内部自行组织安全教育培训并有凭证或记录
2
新员工“三级”教育卡
应有新职工名单，“三级”教育登记卡归档，有考试并附上试卷。
3
对变工、复工和、“五新”进行安全教育培训
若无此情况应有相应的空表格
4
对特种作业人员进行安全教育
外部培训或内部自行组织安全教育培训并有凭证或记录
六、生产设备设施
1
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
整理项目批文、规划图
2
特种设备检测检验报告以及人员持证上岗
检测报告应归档
3
主要设备清单
补充清单
4
设备设施的运行管理
补充设备的检查记录和运行或故障记录
七、作业行为管理
1
应有“反三违”活动记录
整理“反三违”活动记录
2
特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应设置标识及警示标志
补充警示标志的检查记录
3
与供气单位签订安全协议。
与供应商都应有安全管理协议书，并留有资质证书，协议中应明确双方的安全责任。
八、隐患排查和治理
1
制定隐患排查工作方案
补充记录
2
采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作
补充记录
3
对检查出的隐患进行整改和记录
补充记录
九、重大危险源监控
1
危险源辨识评价，应有辨识评价资料。
补上危险源辨识记录
十、职业健康
1
建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案
补充记录
2
职业卫生检测报告
补充报告
十一、应急救援
1
1.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案。
2.应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
3.每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。
a.应急救援预案要按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》做，并要有专项预案。
b.应急预案要文件发布，应急演练要文件发布。
c.应急预案要培训，演练和总结记录，演练要有照片。
十二、事故调查和处理
1
按照“四不放过”原则整理事故记录并归档
若确实无该项记录，应具备空白的事故管理的分析表、统计表，按“四不放过”原则制表等
十三、持续改进
1
根据安全标准化各个环节的要求落实和改进更新完善安全生产管理
不断补充完善各项记录
二、电气设施部分
一、变配电系统
1、电容器有渗油现象。
2、没有变电站各种规章制度（进出制度、防火制度、巡回检查制度、安全操作规程、交接班制度等），并要上墙，要有记录。
3、配电间内需需要配备适量的消防器材。
4、安全用具未检测（高压绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等）。
5、配电间门口醒目位置设置警示标志（配电重地、严禁入内等）。
6、要定期检测保护接地电阻和变压器接地电阻。
7、发电机房堆放杂物，无消防器材、无规章制度、操作规程，门口要有警示标志。
二、低压电气线路（固定线路）
1、要按系统图建立线路台帐。
2、照明灯具要固定安装，不能用通电导线作为吊具使用。
3、桥架连接处应有接地跨接线，并桥架本体也应接地保护接地线（PE）。
4、铁管敷设线路，铁管本体也应接PE线。
三、低压电气线路（临时线路）
1、要制订线路管理制度，临时线超过一个工作月就要填写临时用电审批表，并建立台账，临时线路要编号，期限为15天，确需延长要续批，期限为15天到期必须拆除。
2、线路要安装和负荷相匹配的总开关和漏电保护器。
3、必须要接PE线。
4、严禁在易燃易爆场所架设临时线路。
四、动力（照明）箱柜
1、配电箱前不得堆物，要有1.2米操作距离.
2、箱盖要齐全，所有箱柜要编号，并建立台账。
3、绘制所有箱柜平面分布图、各箱柜的一次系统图，标明确各空开所控制的设备名称。
4、所有的电气元件要入箱固定安装，电器元件的带电点不能外露。
5、所有插座不得破损和烧损，三芯插座要接PE线和漏电保护器。
6、想柜内不能堆放杂物。
7、所有带电设备的金属外壳必须接PE线
8、配电箱柜门缺少接PE跨接线。
五、电网接地系统（重复接地、工作接地、保护接地）
1、要绘制全公司电网接地平面图，接地装置应编号，并建立台帐。
2、要定期检测接地电阻，并有记录（工作接地电阻小于等于4欧姆，保护接地和重复接地接地电阻小于等于10欧姆）。
3、企业有自备发电机的应采用三相五线制。
4、离低配室等于或大于50米的动力线中PE线应重复接地。
六、防雷接地系统
1、本公司未做防雷检测。
2、要有公司各建筑物防雷设施平面图，接地装置应编号，并有原始防雷检测资料，建立台帐。
3、每年两季前请气象部门进行检测并有报告。
七、电焊机
1、要编号，并建立台帐。
2、一、二次线的接线处要有保护罩带电点不得外露。
3、一次线（电源线）长度不得大于3米，二次线（焊接线）不得有三个以上的断点和破损。
4、要接PE线。
5、焊钳隔热罩不得破损。
6、定期检测绝缘电阻（一次对壳、二次对壳、一次线对二次线）并有记录（半年一次）。
八、移动电气（移动风扇、砂轮切割机）
1、所有移动电气要编号，建立台帐。
2、电源线应采用橡胶多股软线，绝缘层不得破损，长度不得大于6米。
3、要接PE线。
4、定期检测绝缘电阻（每年使用前），并有记录。
5、不得跨通道使用。
6、开关带电点不得外露。
九、手持电动工具（手枪电钻、角向磨光机）等。
1、所有手持电动工具要编号，建立台帐。
2、电源线不得破损。
3、定期检测绝缘电阻（每三月一次）并有记录。
4、开关、手柄、罩壳、插头不得破损。
一十、电气资料
1、台帐：
变配电站设备台帐、固定线路台帐、临时用电线路台帐、动力（照明）箱柜台帐、手持电动工具台帐、移动电气台帐、电网接地和防雷接地台帐。
2、图：
全公司动力管线图、动力箱柜平面分布图和各箱柜内的一次系统图、电网接地和防雷接地图。
3、测试数据：
电焊机、手持电动工具、移动电气的绝缘电阻、防雷和电网接地电阻、变配电室安全用具绝缘电阻测试，高压设备电力部门对设备预防试验报告。
三、设备设施部分
一、工业气瓶：
1、压力表未检测。
2、气瓶漆色及标志不清除不明显。
3、安全附件不齐全（无钢帽、无防震圈），胶管老化，缺少干式回火装置，无防倾倒措施。
4、氧气、乙炔不能放在一处（间距要大于5米）。
5、使用现场无消防器材。
二、危化品仓库
1、危化品未按照其特性进行分类、分区储存。
2、消防设施不齐全，通道不畅通。
3、电气设施不防爆。
4、仓库内无应急救援措施。
5、缺少危险化学品安全周知卡及危险告知卡。
6、及时规范处理没用的硫酸。
三、油库、油罐
1、油罐上无呼吸阀。
2、罐体、胶质输油管无防静电接地。
3、库房内电气设施部防爆，拆除临时照明灯具。
4、开启油桶的工具不符合要求。
应该使用不易产生火花的工具。
5、库内应配备足量的消防器材及灭火设施（灭火器、消防黄沙等）。
6、库内无醒目的安全警示标志和油品名称、数量和灭火方法。
四、压力容器（储气罐）
1、压力表、安全阀未定期检验。
2、储气罐支撑座未固定。
3、未见定期巡回自检记录。
五、锅炉
1、未见三证（产品合格证、使用登记证、年检证）。
2、风机联轴旋转部位、连接部位无防护罩。
3、出渣机传动部位无防护罩。
4、锅炉房地面积水较多，要及时清理干净。
六、空压机
1、未见各种技术资料。
2、安全阀未检验、压力表未检验。
3、配套的管道漆色不符合要求，无流向标志。
七、工业管道
1、漆色标记不明显，流向不清晰（消防水管为大红色，水管为绿色，压缩空气管道为浅灰色）。
2、未见全厂工业管网平面图。
八、工业梯台
1、斜梯缺少护栏、扶手。
2、活动轻金属梯无防滑措施。
3、报废安全性差的木质梯。
4、走台、平台周围缺少100mm高的踢脚板。
九、运输（输送）机械缺少PE线。
一十、金属切削机床
1、台钻PE线不可靠。
2、旋转部位无防护罩。
一十一、砂轮机
1、砂轮机安装位置不能保证人员安全。
2、砂轮机无托架、挡屑板、砂轮软垫。
一十二、流水线
1、电气插座缺少漏电保护装置。
2、设备无PE线。
一十三、专用设备
1、高温管道（蒸汽管）无警示标志。
2、无PE线。
3、酒精库法兰之间缺少防静电跨接地线。
4、灭菌锅电气箱门上有电气元件，无PE跨接线。
四、作业安全部分
一、厂区作业环境
1、厂区内未见定置摆放图。
2、厂区门口无限速标志（限速5KM）。
3、厂区道路无人车分流线。
4、室外消防栓漆色不明显，消防栓未统一编号建立台帐。
5、消防设施主要防火部位无明显的消防安全标志。
二、车间作业环境
1、车间内未实行定置摆放。
2、危险部位无安全标示。
3、锅炉房生产现场积水严重。
三、仓库
1、仓库内无防火制度，消防设施标识不清楚。
2、消防器材配备不足，消防器材箱柜堵塞。
3、物品堆放于墙柱、垛距不符合安全要求。
四、危化品使用现场
1、作业现场缺少安全警示标志。
2、工业气瓶使用点缺少消防器材。
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