安全质量标准化检查表.docx
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安全质量标准化检查表
矿区铁路安全质量标准化检查评分表
项目
质量标准及要求
标准分
考核评分办法
扣分原因
实得分
运输管理
1、货运量
完成集团公司下达的运输任务
6
1、未完成运输任务时,1个月未完成扣3分
2、列车编组质量
按集团公司和国铁要求完成列车编组任务
2
2、未按要求完成直达列车编组任务1个月扣1分
3、货车停时
货车在矿停留时间控制在计划内
2
3、货车停时超1%扣0.5分
4、运输成本
货物运营吨公里成本控制在计划内
2
4、吨公里成本超1%扣0.5分
5、运输统计
各类统计数据完整、正确、清晰、及时,实现计算机管理
2
5、统计报表缺失、错误,一处扣0.5分
6、运输组织
6.1按“一卸、二排、三装车”原则组织运输生产,保证站场畅通
6.2严格按运销处联办下达的计划配空,合理组织,努力实现均衡运输
6.3提高运输效率,及时取送车辆、解编车列
6
6.1运输组织原因造成站场堵塞一次扣1分
6.2空车送偏影响铁路点前车结帐一次扣1分
6.3未及时取送车辆,解编车列一次扣0.5分
7、运行管理
7.1机车正点出库率高于95%,运行正常
7.2铁路线路、设备正常运行。
发生故障及时抢修、并按规定汇报
7.3在规定时间内完成行、调车作业
7.4认真落实生产管理
5
7.1出库正点率降低1%扣1分
7.2设备故障一次扣0.5分;未及时汇报扣0.5分;修复超时扣1分
7.3行调车作业超时每分钟扣0.2分
7.4工作无检查、考核
制度,生产工作有布置、有检查、有考核
记录扣1分
8、调度指挥
8.1信息传递及时准确,记录详细、清楚
8.2调度室全面掌握安全生产动态,运输生产统计数据准确、齐全
8.3严格执行调度命令
8.4发生事故10分钟内报调度室,调度立即启动相应《应急预案》进行抢救
5
8.1信息传递无记录扣3分,记录不清扣1分
8.2台帐记录不清、数据不准确、不齐全,每项扣0.2分
8.3不执行调度命令扣5分
8.4发生影响生产事件未及时汇报扣1分;隐瞒不报扣5分,降一级处理;未及时采取有效措施扣5分
9、职工培训
9.1按要求对从业人员进行业务技术、安全知识培训
9.2特殊工种作业人员按规定培训合格,取得资格证
5
9.1无培训计划扣3分;未按计划实施扣2分
9.2特殊工种作业人员一人次无证扣1分
35
合计
安全管理
1、安全绩效
无人身伤亡事故、非人身伤亡事故,路外伤亡事故控制在3人以下
10
1.1发生一起人身死亡事故或重大事故扣10分,取消评级资格
1.2发生一起重伤事故或大事故扣7分,降一级
1.3发生险性事故扣5分
1.4发生一起轻伤事故、一般事故路外伤亡事故扣3分
2、安全基础管理
2.1有健全的安全管理机构,分工明确、管理规范
2.2严格落实各项安全制度并严格考核
10
2.1未按规定健全安全管理机构扣2分
2.2一项安全制度落实不到位扣0.5分;未制定本单位考核细则扣1分;考核不严格一处扣0.5分
2.3完善隐患排查制度,建立隐患登记台帐
2.4无三违行为
2.3无隐患排查制度扣1分;不完善扣0.5分
2.4一人次扣1-2分
3、事故汇报、分析、处理:
各单位对所发生的事故和事件按规定汇报,并进行追查分析处理
5
3、未按规定汇报扣2分;一起未按规定追查、分析、处理扣3分
25
合计
设备管理
1、设备制度管理
严格按照《煤炭工业企业设备管理规程》的要求,建立健全设备管理制度
2
1、发现一处不按《规程》执行扣1分;各项规章制度和各种操作规程每少一项扣1分
2、设备运行管理
2.1严格按照设备操作规程和技术性能要求操作,各种运行记录填写规范
2.2设备安全保护防护装置齐全有效,达到完好标准
10
2.1违章操作一次扣2分;无记录扣1分;填写不规范扣0.5分
2.2设备安全保护防护装置、零部件不齐全每一处扣2分;没有定期进行检定的一处扣1分,跑冒滴漏严重每处扣1分,完好率每降低1%扣1分
3、设备维护检修管理
3.1严格落实设备包机制度
3.2严格落实设备润滑管理制度
3.3严格执行设备检修计划和检修标准
10
3.1设备一台未实行包机扣1分包机牌填写不规范扣1分
3.2每发现一处不符合扣1分
3.3无检修计划和检修记录不规范一项扣2分;不按照检修维护标准进行设备维护检修扣2-5分;未按计划定时检查扣3分
4、设备档案管理
建立健全设备技术档案、设备台帐
3
4、每发现一处不符合要求扣1分
25
合计
质量管理
1、质量管理体系运行1.1闭合运行管理
质量问题的管理全部闭合,有检查、复查,复查要对上次提出的问题有处理结论
1.2、问题管理
建立问题档案,对反复出现的问题进行分析,采取预防措施。
1.3质量改进
质量检查同类型问题重复出现率低于50%
1.4质量管理有创新并得到有效运行
1.5记录管理规范
1.6实行方针目标管理
8
1.1每一项未闭合扣1分;考核记录一处不规范扣0.5分
1.2、无问题档案扣2分;无分析预防措施扣1分
1.3重复出现高于50%扣2分
1.4无创新扣2分;未实施扣1分
1.5每一项不达要求的扣0.5分
1.6每一项不符合要求扣0.5分
2、QC小组活动
2.1有专人管理
1.2各小组科学选题
2.3各小组活动按进度表计划进行
2.4各小组活动并规范填写记录
2.5各单位对成果材料严格把关
2
2.1无明确的管理人员此项不得分,不能开展工作,扣1分
2.2每发现一次立项随意的扣1分
2.3无进度表此项不得分,未按计划进行每发现一次扣0.5分
2.4每有一项不符合要求扣0.5分
2.5成果材料与原始记录不符合扣1分,虚报成果取消评审资格
10
合计
综合形象
1、规章制度
1.1使用场所的管理制度完善、规范,符合现场要求
1.2有专人管理,并符合管理要求
1.3不得发生违反规章制度的现象
2
1.1管理制度不完善本小项不得分,其它每发现一处有问题扣0.5分
1.2无专人管理不得分;不符合管理要求扣1分
1.3每发现一处违反规章制度扣1分
2、文明生产
2.1现场作业人员着装、用语、作业规范
2.2现场物料要摆放整齐、实行定置管理
2.3各区域环境保持整洁卫生
2.4生产区域各类标识标志要醒目完好
3
2.1每发现一人次不符合扣0.5分
2.2每发现一处不符合扣0.5分
2.3每发现一处不符合扣0.5分
2.4每发现一处不符合扣0.5分
5
合计
总计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
机车安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、电机部分
5
2、电器部分
5
3、仪表部分
3
4、蓄电池
2
5、柴油机
10
6、机油、燃油、冷却及传动系统
5
7、车体及走行部
5
8、空气制动系统
10
9、启机后状态
10
10、机车整备
5
二、运行管理
15
1、机车运行
2
2、机车设备实行包乘制
1
3、机车检修计划
1
4、安全、技术培训
2
5、机车运行正常
2
6、制度健全,管理规范
2
7、执行机车检修计划
2
8、设备技术档案、台帐
2
9、技术资料
1
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
5
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
自备车辆安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、车钩及缓冲装置
15
2、制动装置
20
3、转向架
15
4、车体、车体架
10
二、运行管理
15
1、车辆运行
2
2、车辆检修计划
2
3、安全、技术培训
2
4、车辆运行正常
2
5、制度健全,管理规范
2
6、执行车辆检修计划
2
7、设备技术档案、台帐
2
8、技术资料
1
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
5
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
线路安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、轨道几何尺寸
10
2、钢轨
8
3、轨枕
8
4、联结零件
4
5、防爬设备
4
6、道床
8
7、路基
6
8、道口
10
9、标志
2
二、运行管理
15
1、线路设备实行包保制
2
2、维修计划及完成情况
2
3、安全、技术培训
2
4、铁路线路设备正常运行
2
5、制度健全,管理规范
2
6、自检
2
7、设备技术档案、台帐
2
8、技术资料
1
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
5
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
道岔安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、轨道几何尺寸
10
2、钢轨
10
3、轨枕
8
4、联结零件
10
5、轨道加强设备
8
6、道床
8
7、警冲标
2
8、标志
4
二、运行管理
15
1、线路设备实行包保制
2
2、维修计划及完成情况
2
3、安全、技术培训
2
4、铁路线路设备正常运行
2
5、制度健全,管理规范
2
6、自检
2
7、设备技术档案、台帐
2
8、技术资料
1
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
5
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
桥隧建筑物安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、桥面钢轨
4
2、桥枕
4
3、护轨
8
4、护木及步行板
4
5、各种螺栓
4
6、圬工梁拱及墩台
8
7、支座
6
8、隧道
10
9、涵渠
8
10、其他
4
二、运行管理
15
1、桥隧实行包保制
2
2、维修计划及完成情况
2
3、安全、技术培训
2
4、铁路线路设备正常运行
2
5、制度健全,管理规范
2
6、自检
2
7、设备技术档案、台帐
2
8、技术资料
1
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
5
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
信号安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、ZD6电动转辙机
8
2、轨道电路
8
3、色灯信号机
8
4、控制台
5
5、电源屏
5
6、组合架及分线盘
5
7、电缆线路
5
8、道口信号设备
5
9、微机联锁设备
6
10、微机监测设备
5
二、运行管理
15
1、设备实行包保制
2
2、运行记录
2
3、制度健全,管理规范
2
4、设备正常运行
2
5、设备技术档案、台帐
2
6、技术资料
1
7、执行检修计划及标准
1
8、设备完好率达95%
1
9、技术、安全培训
2
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
3
2、安全基础管理
4
3、“三不动”、“三不离”、“三不放过”
3
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
通信安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、通信电缆
12
2、电话集中机
10
3、站场扩音对讲设备
12
4、自动充气机
8
5、电源设备
8
6、车机联控设备
10
二、运行管理
15
1、设备实行包保制
2
2、运行记录
2
3、制度健全,管理规范
2
4、设备正常运行
2
5、设备技术档案、台帐
2
6、技术资料
1
7、执行设备检修计划和检修标准
1
8、设备完好率达95%
1
9、技术、安全培训
2
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
3
2、安全基础管理
4
3、“三不动”、“三不离”、“三不放过”
3
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
电力设备安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、设备质量
60
1、变压器
9
2、高低压配电装置
9
3、架空线路
9
4、电力电缆
9
5、灯桥/塔
8
6、风机
8
7、柴油发电机
8
二、运行管理
15
1、设备实行包保制
2
2、运行记录
2
3、制度健全,管理规范
2
4、设备正常运行
2
5、设备技术档案、台帐
2
6、技术资料
1
7、执行设备检修计划和检修标准
1
8、设备完好率达95%
1
9、技术、安全培训
2
三、安全管理
10
1、安全机构与职责
5
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
2
3、环境管理
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
矿区铁路调度安全质量标准化标准检查评分表
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、组织机构
10
1、机构设置
2
2、人员配备
4
3、专业文化程度
4
二、调度管理
30
1、运输生产组织
10
2、调度规章制度
2
3、信息传递
3
4、专题调度
5
5、深入实际,下现场
2
6、掌握生产情况
2
7、资料管理
2
8、达标自检
2
9、保密工作
2
三、调度汇报
20
1、班/日汇报
5
2、月度汇报
5
3、专题汇报
5
4、事故汇报
5
5、调度装备
10
四、安全管理
15
1、有专人负责安全管理,安全基础工作管理规范
10
2、业务技术、安全培训
5
五、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、问题管理
4
3、创新管理
2
六、文明生产
5
1、工作环境
2
2、人员管理
3
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
矿区铁路运行安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、运行质量
50
1、机车整备出库
10
2、接发车
10
3、检车
5
4、区间运行
10
5、调车作业
10
6、货运作业
5
二、运行管理
20
1、岗位操作规程和岗位安全生产责任制执行情况
5
2、生产考核落实
5
3、各项记录资料
3
4、影响生产的事件、事故汇报
5
5、达标自检
2
三、安全管理
15
1、安全机构与职责
15
2、安全基础管理
5
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
4
2、记录管理
3
3、问题管理
3
五、文明生产
5
1、人员管理
3
2、环境管理
2
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人:
车站安全质量标准化标准检查评分表
单位:
项目
标
准
分
扣分原因
实
得
分
一、运输管理
40
1、接发车
5
2、作业计划
8
3、停留车辆管理
3
4、装卸车管理
10
5、规章制度
2
6、站场环境
8
7、职工培训
4
二、安全管理
30
1、安全绩效
10
2、安全机构与职责
5
3、安全基础管理
15
三、设备管理
15
1、设备制度管理
2
2、设备运行管理
5
3、设备维护检修管理
6
4、设备档案管理
2
四、质量管理
10
1、闭合运行管理
5
2、问题管理
3
3、记录管理
2
五、文明生产
5
1、人员管理
2
2、物料管理
1
3、环境管理
1
4、标识标志
1
合计
100
标准化评级
检查人:
单位负责人: