安全质量标准化检查表.docx

安全质量标准化检查表.docx

《安全质量标准化检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全质量标准化检查表.docx（34页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

安全质量标准化检查表

矿区铁路安全质量标准化检查评分表

项目

质量标准及要求

标准分

考核评分办法

扣分原因

实得分

运输管理

1、货运量

完成集团公司下达的运输任务

6

1、未完成运输任务时，1个月未完成扣3分

2、列车编组质量

按集团公司和国铁要求完成列车编组任务

2

2、未按要求完成直达列车编组任务1个月扣1分

3、货车停时

货车在矿停留时间控制在计划内

2

3、货车停时超1%扣0.5分

4、运输成本

货物运营吨公里成本控制在计划内

2

4、吨公里成本超1%扣0.5分

5、运输统计

各类统计数据完整、正确、清晰、及时，实现计算机管理

2

5、统计报表缺失、错误，一处扣0.5分

6、运输组织

6.1按“一卸、二排、三装车”原则组织运输生产，保证站场畅通

6.2严格按运销处联办下达的计划配空，合理组织，努力实现均衡运输

6.3提高运输效率，及时取送车辆、解编车列

6

6.1运输组织原因造成站场堵塞一次扣1分

6.2空车送偏影响铁路点前车结帐一次扣1分

6.3未及时取送车辆，解编车列一次扣0.5分

7、运行管理

7.1机车正点出库率高于95%，运行正常

7.2铁路线路、设备正常运行。

发生故障及时抢修、并按规定汇报

7.3在规定时间内完成行、调车作业

7.4认真落实生产管理

5

7.1出库正点率降低1%扣1分

7.2设备故障一次扣0.5分；未及时汇报扣0.5分；修复超时扣1分

7.3行调车作业超时每分钟扣0.2分

7.4工作无检查、考核

制度，生产工作有布置、有检查、有考核

记录扣1分

8、调度指挥

8.1信息传递及时准确，记录详细、清楚

8.2调度室全面掌握安全生产动态，运输生产统计数据准确、齐全

8.3严格执行调度命令

8.4发生事故10分钟内报调度室，调度立即启动相应《应急预案》进行抢救

5

8.1信息传递无记录扣3分，记录不清扣1分

8.2台帐记录不清、数据不准确、不齐全，每项扣0.2分

8.3不执行调度命令扣5分

8.4发生影响生产事件未及时汇报扣1分；隐瞒不报扣5分，降一级处理；未及时采取有效措施扣5分

9、职工培训

9.1按要求对从业人员进行业务技术、安全知识培训

9.2特殊工种作业人员按规定培训合格，取得资格证

5

9.1无培训计划扣3分；未按计划实施扣2分

9.2特殊工种作业人员一人次无证扣1分

35

合计

安全管理

1、安全绩效

无人身伤亡事故、非人身伤亡事故，路外伤亡事故控制在3人以下

10

1.1发生一起人身死亡事故或重大事故扣10分，取消评级资格

1.2发生一起重伤事故或大事故扣7分，降一级

1.3发生险性事故扣5分

1.4发生一起轻伤事故、一般事故路外伤亡事故扣3分

2、安全基础管理

2.1有健全的安全管理机构，分工明确、管理规范

2.2严格落实各项安全制度并严格考核

10

2.1未按规定健全安全管理机构扣2分

2.2一项安全制度落实不到位扣0.5分；未制定本单位考核细则扣1分；考核不严格一处扣0.5分

2.3完善隐患排查制度，建立隐患登记台帐

2.4无三违行为

2.3无隐患排查制度扣1分；不完善扣0.5分

2.4一人次扣1-2分

3、事故汇报、分析、处理：

各单位对所发生的事故和事件按规定汇报，并进行追查分析处理

5

3、未按规定汇报扣2分；一起未按规定追查、分析、处理扣3分

25

合计

设备管理

1、设备制度管理

严格按照《煤炭工业企业设备管理规程》的要求，建立健全设备管理制度

2

1、发现一处不按《规程》执行扣1分；各项规章制度和各种操作规程每少一项扣1分

2、设备运行管理

2.1严格按照设备操作规程和技术性能要求操作，各种运行记录填写规范

2.2设备安全保护防护装置齐全有效，达到完好标准

10

2.1违章操作一次扣2分；无记录扣1分；填写不规范扣0.5分

2.2设备安全保护防护装置、零部件不齐全每一处扣2分；没有定期进行检定的一处扣1分，跑冒滴漏严重每处扣1分，完好率每降低1％扣1分

3、设备维护检修管理

3.1严格落实设备包机制度

3.2严格落实设备润滑管理制度

3.3严格执行设备检修计划和检修标准

10

3.1设备一台未实行包机扣1分包机牌填写不规范扣1分

3.2每发现一处不符合扣1分

3.3无检修计划和检修记录不规范一项扣2分；不按照检修维护标准进行设备维护检修扣2－5分；未按计划定时检查扣3分

4、设备档案管理

建立健全设备技术档案、设备台帐

3

4、每发现一处不符合要求扣1分

25

合计

质量管理

1、质量管理体系运行1.1闭合运行管理

质量问题的管理全部闭合，有检查、复查，复查要对上次提出的问题有处理结论

1.2、问题管理

建立问题档案，对反复出现的问题进行分析，采取预防措施。

1.3质量改进

质量检查同类型问题重复出现率低于50%

1.4质量管理有创新并得到有效运行

1.5记录管理规范

1.6实行方针目标管理

8

1.1每一项未闭合扣1分；考核记录一处不规范扣0.5分

1.2、无问题档案扣2分；无分析预防措施扣1分

1.3重复出现高于50%扣2分

1.4无创新扣2分；未实施扣1分

1.5每一项不达要求的扣0.5分

1.6每一项不符合要求扣0.5分

2、QC小组活动

2.1有专人管理

1.2各小组科学选题

2.3各小组活动按进度表计划进行

2.4各小组活动并规范填写记录

2.5各单位对成果材料严格把关

2

2.1无明确的管理人员此项不得分，不能开展工作，扣1分

2.2每发现一次立项随意的扣1分

2.3无进度表此项不得分，未按计划进行每发现一次扣0.5分

2.4每有一项不符合要求扣0.5分

2.5成果材料与原始记录不符合扣1分，虚报成果取消评审资格

10

合计

综合形象

1、规章制度

1.1使用场所的管理制度完善、规范，符合现场要求

1.2有专人管理，并符合管理要求

1.3不得发生违反规章制度的现象

2

1.1管理制度不完善本小项不得分，其它每发现一处有问题扣0.5分

1.2无专人管理不得分；不符合管理要求扣1分

1.3每发现一处违反规章制度扣1分

2、文明生产

2.1现场作业人员着装、用语、作业规范

2.2现场物料要摆放整齐、实行定置管理

2.3各区域环境保持整洁卫生

2.4生产区域各类标识标志要醒目完好

3

2.1每发现一人次不符合扣0.5分

2.2每发现一处不符合扣0.5分

2.3每发现一处不符合扣0.5分

2.4每发现一处不符合扣0.5分

5

合计

总计

100

标准化评级

检查人：

单位负责人：

机车安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、电机部分

5

2、电器部分

5

3、仪表部分

3

4、蓄电池

2

5、柴油机

10

6、机油、燃油、冷却及传动系统

5

7、车体及走行部

5

8、空气制动系统

10

9、启机后状态

10

10、机车整备

5

二、运行管理

15

1、机车运行

2

2、机车设备实行包乘制

1

3、机车检修计划

1

4、安全、技术培训

2

5、机车运行正常

2

6、制度健全，管理规范

2

7、执行机车检修计划

2

8、设备技术档案、台帐

2

9、技术资料

1

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

5

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

自备车辆安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、车钩及缓冲装置

15

2、制动装置

20

3、转向架

15

4、车体、车体架

10

二、运行管理

15

1、车辆运行

2

2、车辆检修计划

2

3、安全、技术培训

2

4、车辆运行正常

2

5、制度健全，管理规范

2

6、执行车辆检修计划

2

7、设备技术档案、台帐

2

8、技术资料

1

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

5

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

线路安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、轨道几何尺寸

10

2、钢轨

8

3、轨枕

8

4、联结零件

4

5、防爬设备

4

6、道床

8

7、路基

6

8、道口

10

9、标志

2

二、运行管理

15

1、线路设备实行包保制

2

2、维修计划及完成情况

2

3、安全、技术培训

2

4、铁路线路设备正常运行

2

5、制度健全，管理规范

2

6、自检

2

7、设备技术档案、台帐

2

8、技术资料

1

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

5

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

道岔安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、轨道几何尺寸

10

2、钢轨

10

3、轨枕

8

4、联结零件

10

5、轨道加强设备

8

6、道床

8

7、警冲标

2

8、标志

4

二、运行管理

15

1、线路设备实行包保制

2

2、维修计划及完成情况

2

3、安全、技术培训

2

4、铁路线路设备正常运行

2

5、制度健全，管理规范

2

6、自检

2

7、设备技术档案、台帐

2

8、技术资料

1

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

5

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

桥隧建筑物安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、桥面钢轨

4

2、桥枕

4

3、护轨

8

4、护木及步行板

4

5、各种螺栓

4

6、圬工梁拱及墩台

8

7、支座

6

8、隧道

10

9、涵渠

8

10、其他

4

二、运行管理

15

1、桥隧实行包保制

2

2、维修计划及完成情况

2

3、安全、技术培训

2

4、铁路线路设备正常运行

2

5、制度健全，管理规范

2

6、自检

2

7、设备技术档案、台帐

2

8、技术资料

1

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

5

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

信号安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、ZD6电动转辙机

8

2、轨道电路

8

3、色灯信号机

8

4、控制台

5

5、电源屏

5

6、组合架及分线盘

5

7、电缆线路

5

8、道口信号设备

5

9、微机联锁设备

6

10、微机监测设备

5

二、运行管理

15

1、设备实行包保制

2

2、运行记录

2

3、制度健全，管理规范

2

4、设备正常运行

2

5、设备技术档案、台帐

2

6、技术资料

1

7、执行检修计划及标准

1

8、设备完好率达95%

1

9、技术、安全培训

2

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

3

2、安全基础管理

4

3、“三不动”、“三不离”、“三不放过”

3

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

通信安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、通信电缆

12

2、电话集中机

10

3、站场扩音对讲设备

12

4、自动充气机

8

5、电源设备

8

6、车机联控设备

10

二、运行管理

15

1、设备实行包保制

2

2、运行记录

2

3、制度健全，管理规范

2

4、设备正常运行

2

5、设备技术档案、台帐

2

6、技术资料

1

7、执行设备检修计划和检修标准

1

8、设备完好率达95%

1

9、技术、安全培训

2

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

3

2、安全基础管理

4

3、“三不动”、“三不离”、“三不放过”

3

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

电力设备安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、设备质量

60

1、变压器

9

2、高低压配电装置

9

3、架空线路

9

4、电力电缆

9

5、灯桥/塔

8

6、风机

8

7、柴油发电机

8

二、运行管理

15

1、设备实行包保制

2

2、运行记录

2

3、制度健全，管理规范

2

4、设备正常运行

2

5、设备技术档案、台帐

2

6、技术资料

1

7、执行设备检修计划和检修标准

1

8、设备完好率达95%

1

9、技术、安全培训

2

三、安全管理

10

1、安全机构与职责

5

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

2

3、环境管理

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

矿区铁路调度安全质量标准化标准检查评分表

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、组织机构

10

1、机构设置

2

2、人员配备

4

3、专业文化程度

4

二、调度管理

30

1、运输生产组织

10

2、调度规章制度

2

3、信息传递

3

4、专题调度

5

5、深入实际，下现场

2

6、掌握生产情况

2

7、资料管理

2

8、达标自检

2

9、保密工作

2

三、调度汇报

20

1、班/日汇报

5

2、月度汇报

5

3、专题汇报

5

4、事故汇报

5

5、调度装备

10

四、安全管理

15

1、有专人负责安全管理，安全基础工作管理规范

10

2、业务技术、安全培训

5

五、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、问题管理

4

3、创新管理

2

六、文明生产

5

1、工作环境

2

2、人员管理

3

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

矿区铁路运行安全质量标准化标准检查评分表

单位:

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、运行质量

50

1、机车整备出库

10

2、接发车

10

3、检车

5

4、区间运行

10

5、调车作业

10

6、货运作业

5

二、运行管理

20

1、岗位操作规程和岗位安全生产责任制执行情况

5

2、生产考核落实

5

3、各项记录资料

3

4、影响生产的事件、事故汇报

5

5、达标自检

2

三、安全管理

15

1、安全机构与职责

15

2、安全基础管理

5

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

4

2、记录管理

3

3、问题管理

3

五、文明生产

5

1、人员管理

3

2、环境管理

2

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人:

车站安全质量标准化标准检查评分表

单位：

项目

标

准

分

扣分原因

实

得

分

一、运输管理

40

1、接发车

5

2、作业计划

8

3、停留车辆管理

3

4、装卸车管理

10

5、规章制度

2

6、站场环境

8

7、职工培训

4

二、安全管理

30

1、安全绩效

10

2、安全机构与职责

5

3、安全基础管理

15

三、设备管理

15

1、设备制度管理

2

2、设备运行管理

5

3、设备维护检修管理

6

4、设备档案管理

2

四、质量管理

10

1、闭合运行管理

5

2、问题管理

3

3、记录管理

2

五、文明生产

5

1、人员管理

2

2、物料管理

1

3、环境管理

1

4、标识标志

1

合计

100

标准化评级

检查人:

单位负责人: