岗位职责质量职责和权限.docx
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岗位职责质量职责和权限
质量职责和权限
编号：
CCEED/QMS/02—2000
版本：
第二版
批准人：
发放号：
中国建筑第八工程局
2002.02.06发布2002.03.01实施
1范围…………………………………………………………………………………
（2）
2相关文件……………………………………………………………………………
（2）
3术语和定义…………………………………………………………………………
（2）
4实施要求……………………………………………………………………………
（2）
5职责和权限…………………………………………………………………………（3）
5.1局领导的质量职责和权限………………………………………………………（3）
5.2局总部相关部门的质量职责和权限……………………………………………（8）
5.3公司领导的质量职责和权限……………………………………………………（12）
5.4公司相关部门的质量职责和权限………………………………………………（15）
5.5项目管理人员的质量职责和权限………………………………………………（20）
1范围
本规定依据GB/T19001—2000idtISO9001：
2000标准《质量管理体系要求》和局质量管理体系文件编制，规定了质量管理体系相关人员和部门的质量职责和权限，适用于局总部和公司相关领导和部门、项目有关人员的质量活动。
2相关文件
GB/T19001—2000idtISO9001：
2000标准；
本局《质量手册》、程序和其他质量管理体系文件；
国家、行业和地方有关法律法规、标准规范；
与顾客签订的合同文件。
3术语和定义
参照本局《质量手册》中的术语解释。
最高管理者：
在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
质量方针：
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量目标：
在质量方面所追求的目的。
（通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。
）
评审：
为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
管理评审：
最高管理者对质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
4实施要求
本职责经局长审定批准后执行，局管理者代表协助监控。
本职责作为相关业务系统和部门贯标工作的依据之一，所有相关人员和部门都要严格执行。
局和公司各相关部门，要结合本部门的人员配备情况，把质量职责落实到具体人员，并随人员的调整和变化情况及时对部门的质量职责进行修订。
5职责和权限
5.1局领导的质量职责和权限
5.1.1局长
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
确立企业统一的宗旨和发展方向，制定质量方针和总的质量目标。
5.1
质量手册
2
向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
5.1
质量手册
3
创造并保持使员工能充分参与实现企业目标的内部环境。
6.4
质量手册
4
确保对质量管理体系进行策划，保持其完整性；批准发布质量手册。
5.4.2
质量手册
5
规定领导和相关部门的职责和权限。
5.5.1
质量职责和权限
6
委派管理者代表。
5.5.2
质量手册
7
定期主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6
质量手册
8
提供实现企业目标所必需的结构和资源。
5.1
质量手册
9
建立内部沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.5.3
质量手册
10
持续改进企业的质量管理体系。
8.5.1
质量手册
5.1.2管理者代表
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
协助最高管理者制定和组织实施质量方针和目标，建立、实施和保持质量管理体系过程，组织质量管理体系文件的编制、更改和发放。
5.3
5.4
5.5.2
质量手册
文件控制程序
2
向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。
5.5.2
质量手册
3
采取措施提高员工满足顾客和法律法规要求的意识。
5.5.2
质量手册
4
参加和协助局长进行管理评审，制定管理评审计划，总结管理评审报告，对管理评审决定事项的实施情况进行监督检查。
5.6
质量手册
5
分管《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核程序》、《纠正和预防措施程序》的编制、审批和修订。
4.2.3
质量手册
6
协调质量管理体系文件的控制。
4.2.3
文件控制程序
7
协调记录的控制。
4.2.4
记录控制程序
8
协管顾客满意度测量，并进行相关数据分析。
7.1
服务程序
9
组织内部质量管理体系审核。
8.2.2
内部审核程序
10
协调纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证，持续改进质量管理体系的有效性。
8.5
纠正和预防措施程序
11
就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
5.5.2
质量手册
5.1.3局总工程师
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
组织制定和实施科技、质量管理目标。
5.4.1
质量手册
2
参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。
5.6
质量手册
3
分管《过程设计控制程序》、《设计分包程序》、《监视和测量装置控制程序》、《不合格品控制程序》的编制、审批和修订。
4.2.3
质量手册
4
审批大型工程的施工组织设计。
4.2.3
文件控制程序
5
主管施工过程的设计和技术管理。
7.1，7.3,7.5
过程设计控制程序
6
主管总承包项目的设计分包控制。
7.4
设计分包程序
7
主管监视和测量装置的控制
7.6
监视和测量装置
控制程序
8
协管施工过程及其产品的监视和测量控制
8.2.4
施工过程控制程序
9
主管不合格品的控制
8.3
不合格品控制程序
10
分管工程技术人员再教育和培训工作
6.2.2
人力资源管理程序
11
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
注：
局副总工程师协助总工程师搞好相关管理工作。
5.1.4主管生产副局长
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
组织制定和实施施工生产管理目标。
5.4.1
质量手册
2
参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。
5.6
质量手册
3
分管《施工过程控制程序》、《机械设备管理程序》、《安全生产管理程序》、《物资控制程序》、《顾客财产控制程序》、《服务程序》的编制、审批和修订。
4.2.3
质量手册
4
主管产品实现的策划和施工生产管理
7.1+7.5
施工过程控制程序
5
主管施工机械设备管理
6.3
机械设备管理程序
6
主管安全生产管理
6.4
安全生产管理程序
7
主管物资控制
7.4
物资控制程序
8
主管顾客财产的控制
7.5.4
顾客财产控制程序
9
主管施工过程及其产品的监视和测量控制
8.2.4
施工过程控制程序
10
主管对顾客满意度测量和服务
7.5+8.2.1
服务程序
11
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.1.5主管经营副局长
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
组织制定和实施经营、合约管理目标。
5.4.1
质量手册
2
参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。
5.6
质量手册
3
分管《合约管理程序》和《工程分包程序》的编制、审批和修订。
4.2.3
质量手册
4
主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段和中标后的合同评审与履约管理。
7.2
合约管理程序
5
主管工程分包和劳务队伍管理。
7.4
工程分包程序
6
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
注：
局副总经济师协助主管经营副局长搞好相关管理工作。
5.1.6局纪委书记
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
组织制定和实施人力资源管理目标。
5.4.1
质量手册
2
参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。
5.6
质量手册
3
分管《人力资源管理程序》的编制、审批和修订。
4.2.3
质量手册
4
主管人力资源管理。
6.2
人力资源管理程序
5
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.2局总部相关部门的质量职责和权限
5.2.1局企业管理部
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
参与制定并贯彻实施局质量方针和目标，制定年度贯标工作安排，协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系过程，组织实施质量管理体系文件的编制、更改和发放。
5.3
5.4
5.5.2
质量手册
文件控制程序
2
按质量管理体系策划的安排，负责相关程序文件的编制和修订。
4.2
质量手册
3
参加管理评审，负责做好评审记录，协助管理者代表监督实施管理评审决定的事项。
5.6
质量手册
4
组织实施质量管理体系文件控制，分管国家、行业标准、规范、规程的控制，审核局级科技示范工程的施工组织设计。
4.2.3
文件控制程序
5
组织实施记录的控制，做好本部门的记录。
4.2.4
记录控制程序
6
拟订质量职责和权限，并检查相关部门和单位的执行情况。
5.5
质量职责和权限
7
组织实施内部质量管理体系审核。
8.2.2
内部审核程序
8
收集质量管理体系相关数据并进行分析，掌握质量目标的实现情况，为改进质量管理体系提出建议。
8.4
质量手册
服务程序
9
组织纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
8.5
纠正和预防措施程序
10
协助管理者代表就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
质量手册
5.2.2局工程管理部
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
贯彻局质量方针，制定并分解年度质量目标，掌握各公司质量目标的分解及完成情况。
5.4.1
质量手册
2
按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理体系文件的编制和修订。
4.2
质量手册
3
参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。
5.6
质量手册
4
做好本部门的文件控制
4.2.3
文件控制程序
5
做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
6
主管产品实现的策划和施工生产管理
7.1+7.5
质量手册
7
主管委托试验和设计分包
7.4
施工过程控制程序
设计分包程序
8
主管施工过程的设计控制
7.1+7.3
过程设计控制程序
9
主管物资控制
7.4
7.5.3
7.5.5
物资控制程序
10
主管顾客财产控制
7.5.4
顾客财产控制程序
11
主管机械设备管理
6.3
机械设备管理程序
12
主管安全生产管理
6.4
安全生产管理程序
13
主管监视和测量装置的控制
7.6
监视和测量装置控制程序
14
主管施工过程及其产品的监视和测量
8.2.4
施工过程控制程序
15
主管不合格品的控制
8.3
不合格品控制程序
16
主管施工期间和交付后的顾客沟通和服务，组织顾客满意度测量。
7.2.3
8.2.1
服务程序
17
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.2.3局法务合约部
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
制定合约和劳务队伍管理年度工作目标，掌握各公司的目标分解及完成情况。
5.4.1
质量手册
2
按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理体系文件的编制和修订。
4.2
质量手册
3
参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。
5.6
质量手册
4
做好本部门的文件控制
4.2.3
文件控制程序
5
做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
6
主管与产品有关的要求的确定和评审
7.2
合约管理程序
7
主管工程分包和劳务队伍管理
7.4
工程分包程序
8
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.2.4局经营部
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
制定年度经营工作目标，掌握各公司的目标分解及完成情况。
5.4.1
质量手册
2
参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。
5.6
质量手册
3
做好本部门的文件控制
4.2.3
文件控制程序
4
做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
5
负责工程投标阶段和标底额5000万元（含）以下工程与产品有关要求的评审
7.2
合约管理程序
6
确定设计分包需求，提交局工程管理部。
7.4
设计分包程序
7
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.2.5局人力资源部
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
制定人力资源管理及职工培训年度工作目标，掌握各公司的目标分解及完成情况。
5.4.1
质量手册
2
按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理体系文件的编制和修订。
4.2
质量手册
3
参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。
5.6
质量手册
4
做好本部门的文件控制
4.2.3
文件控制程序
5
做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
6
主管人力资源管理
6.2
人力资源管理程序
7
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.2.7局长办公室
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
汇总编制年度工作要点，下达年度综合管理目标。
5.4.1
质量手册
2
参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。
5.6
质量手册
3
分管行政性质量文件，做好本部门的文件控制。
4.2.3
文件控制程序
4
做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
5
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.3公司领导的质量职责和权限
5.3.1公司经理
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
贯彻质量方针，分解落实质量目标。
5.1
质量手册
2
向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
5.1
质量手册
3
创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境。
6.4
质量手册
4
结合公司的实际情况，落实领导和相关部门的职责和权限。
5.5.1
质量职责和权限
5
明确贯标分管领导，授权其协调本公司的贯标工作。
5.5.1
质量职责和权限
6
提供实现公司目标所必需的结构和资源。
5.1
质量手册
7
建立内部沟通过程，对本公司质量管理体系运行情况进行沟通。
5.5.3
质量手册
8
搞好人力资源管理，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任。
6.2
人力资源管理程序
9
完善本公司的质量管理制度，不断改进各项管理工作。
8.5.1
质量手册
10
监督指导分管的部门履行其质量职责和权限。
5.5.1
质量职责和权限
5.3.2公司贯标分管领导
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
贯彻质量方针，协助公司经理分解落实质量目标。
5.1
质量手册
2
向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
5.1
质量手册
3
结合公司的实际情况，协助公司经理落实领导和相关部门的职责和权限，协调本公司的贯标工作。
5.5.1
质量职责和权限
4
主管本公司的文件控制和记录控制。
4.2.3
4.2.4
文件控制程序
记录控制程序
5
要求时参加局管理评审，按评审计划做好各项相关工作，落实评审决定的有关事项。
5.6
质量手册
6
协助公司经理建立内部沟通过程，对本公司质量管理体系运行情况进行沟通。
5.5.3
质量手册
7
协助公司经理完善本公司的质量管理制度，不断改进各项管理工作。
8.5.1
质量手册
8
组织本公司的内部质量管理体系审核
8.2.2
内部审核程序
9
组织本公司贯标工作检查
8.2.3
8.2.4
质量手册
10
协调本公司的顾客满意度测量，掌握本公司质量目标的实现情况，提出改进建议。
8.5.1
服务程序
11
主管本公司纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
8.5.2
8.5.3
纠正和预防措施程序
5.3.3公司总工程师
序号
职责和权限
ISO9001
标准条款
相关文件
1
组织落实本公司科技、质量管理目标。
5.4.1
质量手册
2
主管本公司技术文件管理，按权限审批本公司承建的一般工程的施工组织设计。
4.2.3
文件控制程序
3
主管本公司施工过程的设计和技术管理。
7.1，7.3
过程设计控制程序
4
主管本公司的委托试验和试验管理工作
7.4
施工过程控制程序
5
主管本公司监视和测量装置的控制
7.6
监视和测量装置
控制程序
6
协管本公司的产品监视和测量
8.2.4
施工过程控制程序
7
主管本公司不合格品的控制
8.3
不合格品控制程序
8
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.3.4公司主管生产副经理
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
组织落实本公司施工生产管理目标。
5.4.1
质量手册
2
主管本公司的施工生产管理
7.1+7.5
施工过程控制程序
3
主管本公司的施工机械设备管理
6.3
机械设备管理程序
4
主管施工过程及其产品的监视和测量
6.4
施工过程控制程序
5
主管本公司的安全生产管理
6.4
安全生产管理程序
6
主管本公司的物资控制
7.4
物资控制程序
7
主管本公司顾客财产的控制
7.5.4
顾客财产控制程序
8
主管本公司对顾客的服务
7.5
服务程序
9
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.3.5公司主管经营副经理（总经济师）
序号
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
1
组织落实本公司的经营、合约管理目标。
5.4.1
质量手册
2
主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段和中标后的合同评审与履约管理。
7.2
合约管理程序
3
主管本公司的工程分包和劳务队伍管理。
7.4
工程分包程序
4
监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
5.3.6公司副总工程师协助总工程师做好相关管理工作；公司副总经济师协助主管经营副经理（总经济师）搞好相关管理工作。
5.4公司相关部门的质量职责和权限
以下仅是提示性的部门职责和权限。
由于各公司的部门设置和职能分配情况不同，因此不可能与各公司的实际情况完全吻合。
各公司可根据机构设置和人员配备情况，合理进行职责和权限分配，以保持质量管理体系的有效运行。
公司调整后的职责和权限应报局企业管理部备案。
公司相关部门质量职责和权限
部门
职责和权限
ISO9001标准条款
相关文件
贯标主管部门
1、主管质量方针和目标的贯彻落实，掌握各项目标的分解和落实情况。
5.3
5.4
质量手册
2、协助贯标分管领导制定各部门的职责和权限，协调本公司的贯标工作。
5.5.1
质量职责和权限
3、主管本公司的体系文件控制。
4.2.3
文件控制程序
4、主管本公司的记录控制。
4.2.4
记录控制程序
5、主管本公司的内部质量管理体系审核。
8.2.2
内部审核程序
6、收集质量管理体系相关数据并进行分析，为改进质量管理体系提出建议。
8.4
质量手册
服务程序
7、监控纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
8.5
纠正和预防措施程序
8、负责贯标工作的外部联络
工程部门
1、贯彻质量方针，制定公司年度生产目标并组织分解落实。
5.4
质量手册
2、审核工程项目的质量计划，做好本部门的文件控制
4.2.3
文件控制程序
3、做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
4、主管施工生产管理
7.5
施工过程控制程序
5、主管安全生产管理
6.4
安全生产管理程序
6、主管施工过程和交付后的顾客沟通和服务，组织实施顾客满意度调查。
7.2.3
7.5
服务程序
7、参与监控顾客财产的控制
7.5.4
顾客财产控制程序
8、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
公司相关部门质量职责和权限
部门
职责和权限
ISO9001
标准条款
相关文件
质量部门
1、贯彻质量方针，制定公司年度质量目标并组织分解落实。
5.4
质量手册
2、做好本部门的文件控制
4.2.3
文件控制程序
3、做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
4、主管工程质量控制，负责产品的监视和测量，参加地基基础和主体分部质量验评。
8.2.4
施工过程控制程序
5、主管不合格品的控制
8.3
不合格品控制程序
6、定期进行质量信息的收集和分析，提出改进建议。
8.4
质量手册、纠正和预防措施程序
7、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。
8.5
纠正和预防措施程序
技术、计量部门
1、贯彻质量方针，制定公司年度科技管理目标并组织分解落实。
5.4
质量手册
2、监控工程技术文件的管理，组织编制/审核施工组织设计，做好本部门的文件控制。
7.1
4.2.3
文件控制程序
3、监控技术资料的管理，做好本部门的记录控制
4.2.4
记录控制程序
4、主管施工过程的设计控制
7.1，7.3
过程设计控制程序
5、参与不合格品的控制
8.3
不合格品控制程序
6、主管监视和测量装
升级会员 