供方质量能力现场审核评定报告.docx
《供方质量能力现场审核评定报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供方质量能力现场审核评定报告.docx（39页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
供方质量能力现场审核评定报告
供应商
审核日期
地址
省/市
电话
传真
供应商负责人
总经理：
管理者代表：
联系人：
评审类型
囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认
评审范围
审核目的
供方性质
囗新囗老
前一次评审结果/日期
零件和服务描述
产品名称
产品重要度
囗关键囗重要囗一般
质量体系评审结果
等级
不符合项
项
限定改进完成日期
参与评审人员
供应商
姓名
职务
签字
日期
备注
上海红湖排气系统有限公司
评审组长/日期审核/日期批准/日期A
供方名称
供方代码
地址
调查日期
成立时间
法人代表
电话
邮政编码
销售负责人
电话
公司电话
营业证号
税号
公司传真
开户银行
银行帐号
E-mail
企业性质
员
工
概
况
员
工
人
数
管理
人员
项目
人员
工程技术
人员
生产作业人员
质量检验人员
特殊作业人员
总计
各教育程度人员数量及比率
产
销
状
况
主要销售项目
主要销售客户
年产量
生产速度
总销售额
质量
状况
1．公司现有质量体系是
2．其组织名称为负责人电话
3．企业有无规定的产品许可证：
□有□没有
4．产品标准符合：
□国家标准□行业标准□企业标准□其他
5．产品在生产过程中时，所实施之检验方法：
□首检□巡检□末检
□自检□抽检□全检□未实施任何检验
企业
主要
情况
计量
等级
工厂面积（M2）
注册资本
（万元）
固定资产
（万元）
年产值
（万元）
主要设备
总面
积
建筑
面积
仓库面积
加工（台）
检测（台）
备注
附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件
附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件
1、供应商企业概况
2、主要顾客及供方
3、质量管理体系运行情况
4、具体审核见审核检查表
5、审核不符合项整改建议
6、审核评价
7、评价结论
审核人员签字
编制
审核
日期
供方评审评分表
序号
项目
适用分值
得分
分项评分（得分率）
备注
1
质量管理体系要求
80
2
管理职责
40
3
资源管理
70
4
产品实现的策划
80
5
过程设计开发
90
6
采购过程控制
80
7
设施设备工装和测量装置的管理
100
8
生产和服务提供
100
9
测量、分析和改进
110
10
与顾客有关的过程
80
总计
830
评审结论
■供方评判
最终评分（平均得分率）
等级
主要缺失区域分布
1
2
3
4
5
6
7
8
评分说明
1. 评分等级：
Ø 85~100分：
合格
Ø 75~84分：
有条件认可
Ø 75分以下：
不认可供方
2. 计算方法：
a） 分项评分：
“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值×100%；
b） 最终评分：
总计实际得分值/总计适用得分值×100%
物料明细表
序号
物料名称
规格型号
生产厂家
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
主要生产设备概况
设备名称
设备规格/型号
设备制造厂家
设备年份
最近检修或验证日期
通用
专用
是否数控
注：
1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。
主要检测和试验设备概况
序
号
设备名称
规格/型号
生产厂家
最近检定/校准日期
测量范围
通用
专用
注：
1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。
主要工装/模具概况（提供产品所用）
序号
工装/模具名称类型
工装/模具编号
生产厂家
制造年份
最近验证日期
备注
注：
1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复
供方质量保证能力审核检查表
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
1、质量管理体系要求
1.1质量手册
√
√
1.2程序文件
√
√
1.3公司营业证明及体系认证证书
√
√
√
1.4质量方针
√
√
1.5质量目标监控
√
√
1.6文件控制
√
√
√
1.7记录控制
√
√
√
1.8知识管理
√
2、管理职责
2.1经营计划
√
2.2职责权限的建立
√
√
√
2.3质量职责构架
√
√
√
2.4管理评审
√
√
3、资源提供
3.1人力资源规划
√
√
3.2公司年度培训计划
√
√
√
3.3培训记录及资格评估
√
√
√
3.4人员资质是否持有相关资质证书
√
√
√
3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求？
√
√
3.6设施设备规划
√
√
3.7应急计划
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划
4.1技术协议等顾客要求
√
√
√
4.2要求评审
√
√
4.3是否制定公司内部企业标准
√
√
√
4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准
√
√
√
4.5产品图纸及清单
√
√
√
4.6是否制订了质量计划?
√
4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明
√
√
√
4.8项目开发能力报告或顾客确认报告
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
5、过程开发/
过程开发的策划和实施
5.1产品过程流程图
√
5.2是否已具有过程开发计划,或控制计划
√
5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析
√
5.4过程作业指导文件是否齐全
√
√
√
5.5过程作业指导书是否指导生产操作
√
√
5.6过程检验文件是否完善
√
√
√
5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？
√
√
5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准
√
√
5.9技术状态管理
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
6、采购过程
分供方/原材料
6.1供方能力调查
√
√
√
6.2与供方的技术协议
√
√
6.3采购规范
√
√
√
6.4是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？
供方评价
√
√
√
6.5是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法？
√
√
6.6原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
√
√
√
6.7原材料检验复验
√
6.8原材料管理流程是否具有追溯性
√
√
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
7、生产/设备/工装/测量装置管理
7.1设备的台帐
√
√
√
7.2设备设施保养计划及保养记录
√
√
√
7.3设施设备的日常点检维护
√
√
√
7.4设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理
√
7.5工装模具的台帐及验证计划
√
√
√
7.6工装模具的定期校验记录
√
√
√
7.7检测设备器具的台帐、校验计划
√
√
√
7.8测量装置校验合格证明、现场标识
√
√
√
7.9检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；
√
√
7.10特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
8、生产服务提供
8.1生产计划
√
√
√
8.2整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性
√
√
8.3生产操作指导性文件是否适宜、有效。
√
√
8.4过程变更是否有相关规定执行
√
8.5特殊过程是否进行定期确认。
√
8.6生产现场产品物料标识和可追溯性。
√
√
√
8.7顾客财产是否有效管理并建立台帐
√
√
8.8产品防护标准，是否按照要求作业
√
√
√
8.9贮存和包装是否按照规定实施。
√
√
√
8.10不合格品标识及区域管理
√
√
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
9、测量、分析和改进
9.1不合格品统计及分析
√
√
9.2不合格品处理及返工返修记录
√
√
9.3对过程和产品是否定期进行审核？
内部审核/过程审核/产品审核
√
9.4纠正预防措施
√
√
√
9.5要求的纠正措施是否按时落实，并检查其有效性
√
√
9.6过程绩效指标统计分析
√
9.7作业人员是否知道发生异常时的处理程序
√
√
9.8检验记录是否准确有效
√
√
√
9.9试验报告是否按照标准文件执行
√
√
√
9.10过程检验是否进行了自检、互检、专检
√
√
√
9.11是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系
过程名称/项目
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果
评分
YES/NO/NA
10、与顾客有关的过程
10.1发货时产品是否满足了顾客的要求？
√
√
√
10.2是否保证了对顾客的服务？
√
√
10.3对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？
√
√
√
10.4在与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
√
10.5顾客满意度调查
√
√
10.6售后顾客抱怨处理
√
√
10.7售后服务台帐、抱怨台帐的建立
√
√
√
10.8售后顾客抱怨处理的纠正预防措施
√
√
√
备注
1、NA：
表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
不符合项清单
序号
问题描述
纠正与预防措施
完成时间
整改后效果验证
关闭状态
备注
升级会员 