PMC作业流程所需各类表单.docx
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PMC作业流程所需各类表单
PMC作业流程所需各类表单
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/O
1.PMC部负责本流程表单的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2.本流程表单与我司行政文件条例有冲突以及未完善处、统依行政管理条例执行。
2016-12-26
评审栏
部门
PMC部
总经办
行政人事部
技术工程部
品管部
销售部
仓储
生产部
业务部
车间
会
签
份
数
行政部
总经办
会议签到表
编号：
时间
地点
主持人
记录人
会议主题：
姓名
部门
姓名
部门
姓名
部门
会议记录
时间
地点
记录
议题：
参加会议人员：
发言人
与会人员发言纪要
会议决议或任务要求
序号
内容
责任人
要求时限
密级
发送范围
签发
订单变更通知单
接单日期：
客户名称：
交货日期：
№：
发出部门：
接收部门：
变更日期：
订单编号：
序号
产品型号
变更前订单内容
变更后订单内容
变更原因分析
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
年月日
序号
客户
名称
客户订单号
生产制令单号
产品
型号
数量
单位
材材入仓时间
投产时间
成品入仓时间
交货期
备注
编制：
生产月计划
生产制令单欠料跟催表
制表：
№：
0000001
序号
下单日期
装配上线日期
生产制令单号
PMC订单自编号
客户名称
产品型号
物料名称
规格/型号
单位
应发
数量
欠料
数量
要求完成时间
责任人确认
实际完成时间
备注
物料需求计划
编号：
日期：
序号
物料编号
物料名称
规格
材质
需求数量
单位
仓存数量
采购数量
计划交期
备注
日期
批量
日期
批量
日期
批量
编制：
审核：
批准：
采购管制表
№：
0000001
序号
下单日期
采购订单号
供应商
物料名称
规格/型号
单位
采购数量
到货日期
采购计划记录
物料进仓记录
物料退货记录
己订未交量
备注
日期
数量
日期
数量
日期
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
编制：
审核：
序号
物料名称
规格型号
单位
最小订购量
单价
小批量
采购周期（天）
中批量
采购周期（天）
大批量
采购周期（天）
要求
备注
正常
紧急
正常
紧急
正常
紧急
标识
包装
安全防护
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明
1.此表由采购与供应商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；
2.此表作为《供应商合作协议》的附件，双方如需修改时，须以书面方式通知对方，在达成一致的基础上由采购部修改，并交对方签字、确认后修改方可生效；
3.此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了按《供应商合作协议》中有关规定执行。
采购附件资料清单
需方代表：
供方代表：
合同产品成本价格构成明细表
供应商全称：
供应物料名称：
规格/型号：
成本确认日期：
200年月日
制造成本
项目
原材料或零部件名称规格
单位
数量
单价
金额
备注
材料或零部件
包装材料
直接工资
损耗
制造费用
合计
营业成本
项目
主要内容
分摊率
金额
备注
管理费用
财务费用
模具费用
总成本
厂方利润
利润率
采购结算价
总成本
大写：
拾万千百拾元角分
说明
1、此成本明细表作为供需双方合作时，采购物料结算价的依据，此成本构成明细表成本数据需根据市场价格和主合同条款进行相应的调整，并经双方确认备案。
2、物料图片以附件形式附在此表后面。
3、未经供方总经理签字，不得对本清单进行修改。
需方代表签字：
供方代表签字：
需方总经理签字：
供方总经理签字：
盖章：
盖章：
日期：
200年月日日期：
200年月日
特采申请单
日期：
200年月日№：
0000001
供应商
采购（加工）单号
申请数量
生产制令单号
产品型号
检验报告单号
物料编号
物料名称
规格/型号
PMC部
填写
不良
描述
签名：
申请
原因
审核：
提出：
MRB小组
会签记录
品管部意见
签名：
生产部意见
签名：
工程部意见
签名：
业务部意见
签名：
最终结果
总经理意见
签名：
客户代表意见
签名：
供应商一览表
NO:
序号
供应商名称
所供物料名称
资信
等级
电话
传真
联络人
业务确立时间
备注
制表：
审核：
合格供应商名录
№：
序号
供应商名称
所供物料名称
资信等级
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
编制：
审核：
供应商基本资料表
时间:
年月日№：
公司名称
地址
法定代表人
电话
企业注册号
注册资本
成立日期
场地面积
员工人数
所供产品
业务联络员
公司抬头
开户银行
银行帐号
公司公章
生产设备条件:
技术人员及管理人员（人数.职称）
价格及结算政策:
资信情况（资金、信用、行业信誉）
服务水平（内容、水准、投诉处理等）
认证情况（质量认证、许可认证、获奖情况）
生产副总经理意见：
签名：
品管主管意见：
签名：
总经理审批
签名：
编制：
审核：
供应商调查表
调查日期：
一、组织基本情况
厂商名称
法定代表人
厂商地址
电话
传真
注册资本
年营业额
创立日期
创业性质
员工人数
管理人数
所占比例
组织架构
□附表
开增值税17%□6%□开国税发票□
二、主要营业产品及用途
项次
产品名称
销售对象
主要原料
原料来源供应商及厂牌
日产能
供应本公司产品
三、主要生产设备
项次
设备名称
厂牌
数量
使用情况
购置日期
使用年限
生产产品
日产能
备注
1
2
3
4
5
四、主要运输设施
项次
设施名称
品牌
数量
使用情况
购置日期
使用年限
维修状况
载重
备注
距本司距离
KM
运送时间
五、仓储能力
仓储空间（m2）
库存量
供应本司产品之备料量
六、技术力量及技术来源
技术人员
名
技术来源
□本厂□外部（国外、国内）
已通过何种认证情况
□已通过ISO认证□正在推行□计划推行□短期内不会推行
七、品质保障
专职品质管理人员名
兼职品质管理人员名
品管的归属及品质管理制度清单：
采购经理审核：
复核：
供应商现场评估表
评估日期：
品质管理评估
企业在初步评估时的质量状况：
品质管理模式同公司的兼容性：
需改善的要求及建议：
负责人签名：
工艺技术部评估
设备适应产品性能评价：
原料及技术力量适应本司产品的保障性：
工艺技术现状评价：
需改善的要求及建议：
负责人签名：
采购部综合评估
企业在初步评估时的现状同《供应商调查表》对照的差异情形：
供应商合作积极度的评价：
可提供材料的种类及采购量的评估：
配合（合作）之可能性评估：
评估结论
□优秀□良好□合格□列入备选□不合格
签名：
总经理
审核意见
签名：
供应商品质统计分析
升级会员 