班组标准化建设评价标准试行版.docx
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班组标准化建设评价标准试行版
班组标准化建设评价标准（2018年试行版）
序号
项目
内容
标准分
实得分
管理要求
评价标准
评价方法
备注
（存在问题）
1
管理
机构
50
1.1
管理机构设置
20
各基层企业成立班组标准化建设管理组织机构。
1.明确企业班组标准化建设工作主管领导、责任部门；
2.设置班组标准化建设管理办公室。
1.未明确企业班组建设主管领导及责任部门本项不得分；
2.组织机构不健全，扣本项标准分20%～50%，未确定组织机构，本项不得分。
1.2
管理机构职责
30
1.京津冀公司制定班组标准化建设管理的指导意见；
2.各基层企业制定本企业班组标准化建设管理办法及各部门班组管理职责；
3.按上级公司及本企业要求，组织班组完成各项工作任务，检查、指导班组开展管理工作。
1.企业班组标准化建设管理办公室负责制定本企业班组建设管理办法；
2.定期对班组管理进行自查、互查和整改，组织班组标准化管理经验交流，提出考核建议。
1.组织机构分工不明确，职责未到人，本项不得分；
2.未结合本企业实际制定企业班组标准化管理办法，本项不得分；
3.企业没有对基层班组检查、指导工作，未开展针对班组活动的，本项不得分；每缺一个岗位扣本项标准分的20%。
2
班组基础建设
200
2.1
班组管理分工
20
班组执行班组长负责制，根据工作需要设副班组长和技术员；并根据工作需要班组设立安全员，指定专人负责班组培训、安全工器具管理工作。
1.班组重要事务由全体成员共同讨论通过，应留存讨论及议事记录；
2.班组兼职管理员按职责分别监管班组事务，落实管理内容，留有管理痕迹；
3.班组定期开展班组标准化建设自查自评。
1.组织机构不健全，扣本项标准分的10%～50%；
2.分工不明确，职责不清晰，扣本项标准分的10%～50%；
3.未开展班组标准化建设自查自评不得分。
2.2
班组环境
20
1.办公用品标识齐全、明确责任人；
2.文件柜、资料柜、更衣柜等柜内物品分类存放，保持整洁；
3.办公电脑等各种线缆捆扎牢固，平顺。
显示器、打印机等设备定置管理;办公设备、消耗用品定位放置；
4.检修（工作）间环境干净整洁；物品分类摆放、定置化管理；工具、物料货架进行合理功能分类；严格执行物料进出登记制度。
1.办公用品标识粘贴于明显部位，各类物品按标识摆放并及时进行调整；
2.文件盒、资料柜存放的文件应目录清晰，对应，文件存放符合档案存放时限要求；
3.办公场所粘贴本办公区域的定制图；办公室内不得放置与工作无关的物品，及时清理室内污物；
4.检修（工作）间物品标识清晰、账物相符；.管理制度完善、齐全，符合管理要求；工具、物品的型号、规格、数量标识清楚，摆放整齐；物资入库验收领取的相关制度，物品编号与帐卡对应。
1.办公用品未明确责任人、无标示或标示不全的，扣本项标准分的10%～30%；
2.文件柜、资料柜、更衣柜等放置不整齐，未进行标识或标识不正确，柜内物品，扣本项标准分的10%～30%；
3办公电脑等放置无序，无目录的，每发现一项，扣本项标准分的10%；
4.检修（工作）间环境不整洁，物品摆放不整齐，视情况扣本项标准分的10～30%；物品未按分类、定置管理要求摆放，视情况扣本项标准分的10～30%；物品标识不清晰，帐物不相符，视情况扣本项标准分的10～30%。
2.3
规范化作业
40
1.生产现场责任区域整洁；地面、平台、通道平整；
2.安全防护设施齐全、无损坏现象；
3.安全警示标识清晰，安全设施标准化划线正确、齐全；
4.各种设施、物品放置地点有定置标识；
5.临时性的物料存放有规划，有标准。
6.严格落实集团公司“以帽辨人”制度；
7.在全面准确掌握设备状况的基础上，会同企业生产部门技术人员，有条件地开展状态检修。
积极推行先进的检修技术及管理经验。
促进班组检修管理规范化开展。
1.生产现场责任区域做到“四无”（无垃圾、无杂物、无积水、无油污）；
2.生产区域地面、平台、通道平整完善、无障碍，照明符合要求；
3.安全警示标示牌上应注明责任单位、责任人、名称等内容；
4.定置标识置于明显的位置，便于对照执行；
5.对临时存放的物料及时进行核对，账务清晰，对应准确。
6.班组全员安全帽一人一号，以帽辨人；
7.大、小修、抢修或其它重大检修工作结束后，各车间（值队）应组织检修班组全面总结，不断提高检修技术和管理水平；
1.责任区域未做到“四无”的，视情况扣本项标准分的10～50%；
2.地面、平台、通道不平整、失修、存在障碍或照明不符合要求，视情况扣本项标准分10～30%；
3.安全防护设施不符合要求，存在缺失、损坏现象，视情况扣本项标准分的10～30%；
4.安全警示标识不清晰、不完善，安全设施标准化划线不正确、有破损的，视情况扣本项标准分的10～30%；
5.临时性物料存放无规划、无标准，随意摆放，视情况扣本项标准分的10～30%；
6.班组安全帽未做到一人一号，以帽辨人的，每人次扣本项标准分的10%；
7．检修结束后，未及时进行检修总结的，未及时对技术资料进行归档的，视情况扣本项标准得分的10%～30%。
2.4
班组看板管理
30
加强班组看板管理，企业统一看板内容和格式，适当留有班组发挥空间。
发挥企业窗口作用，展示班组工作动态。
1.班组看板应能达到传递班组生产信息、展示班组成员组织构成、明确计划、总结，进行安全警示的功能；
2.班组看板管理格式应基本保持一致，目视效果体现大唐特色，以集团公司特有的蓝色为主背景色，看板整体结构整洁有序；
看板内容要及时更新，内容充实。
1.企业未按要求统一规划、设计班组看板内容，展示内容随意，视情况，扣本项得分10～30%；
2.班组版牌内容没有及时更新，各种信息滞后，没有发挥应有作用的，扣本项得分10～30%；
3.没有按照公司要求开展看板管理工作的，本项不得分。
2.5
考勤管理
15
1.建立班组考勤台账；
2.保证正常出勤率；
3.遵守劳动纪律。
1.班组员工严格履行请假审批手续，不得在考勤记录中弄虚作假、瞒报、涂改；
2.不得无故取消、延迟职工带薪休假。
1.执行考勤制度不严格，在考勤记录中弄虚作假、瞒报、涂改考勤，扣本项标准分20%～50%，严重者本项不得分；
2.无故取消、延迟职工带薪休假，扣本项标准分20%～50%；
3.做与工作无关事情、迟到、早退等每发现一例，扣本项标准分的20%。
2.6
制度文件
35
1．本企业“两票”管理标准；
2．与本专业相关的安全、消防、运行、检修规程、系统图册；
3．至少留存本企业安全生产工作规定、安全生产监督规定、安全生产奖惩规定、事故调查规定等；
4．本企业应急预案、一级保电方案；
5．本企业班组标准化管理办法。
1.班组配备的相关制度、标准、文件等资料应及时更新；
2.文件、资料应分类存放，归档清晰，有管理目录便于检索；
3.制度、标准等文件应具有相关编制、审核、批准手续；
4.原始记录、统计报表、台账填写完整、正确、有效。
1.制度、标准、文件等资料未及时更新，扣本项标准分的10～30%；
2.配置的文件资料没有配置齐全或缺少相应规范执行手续，不具有执行条件10～30%；
3.文件管理混乱，检索、查找文件困难10～30%。
2.7
技术资料
40
1.设备清册（台账）;
2.设备检修记录;
3.工器具台账;
4.备品备件台账;
5.设备系统图;
6.检修图纸和资料。
1 .台帐、图纸资料、记录应及时更新；
2.文件、资料应分类存放，归档清晰，管理目录便于检索；
3.制度、标准等归档文件应具有相关编制、审核、批准手续。
1.台帐、图纸等资料未及时更新,视情况扣本项标准分的10%～30%；
2.应配置的文件资料没有配置齐全或缺少相应规范执行手续，不具有执行条件，扣本项标准分的10%～30%；
3.文件管理混乱，扣本项标准分的10%～30%。
3
安全管理
400
3.1
安全目标
20
安全目标应逐级分解到各部门（车间、值、项目部）、班组、员工。
1.按照四级控制的原则并结合本班组实际情况，分解安全生产目标（指标），确保每人有指标；
2.班组分解目标应符合上级下达的目标及有关要求，予以量化；
3.班长（单元长）与班组成员签订安全生产责任书，将目标逐级分解。
4.签订员工安全承诺书。
1.未制定、分解班组安全生产目标，不得分；
2.制定目标与上级下达目标不符或低于上级目标，不得分；
3．班长（单元长）未与班组成员签订安全生产责任书，不得分；每缺签一人扣本项标准分的10%。
4.未签订员工安全承诺书，不得分；每缺签一人扣本项标准分的10%。
3.2
安全日活动
50
班组每周开展一次安全日活动。
1.班组每周（轮值）应开展一次安全日活动；
2.安全日活动由班组长、安全员或指定班组员工主持。
3.班组安全日活动应紧密结合企业、班组实际，注重实效，注重职工讨论,提高活动质量。
4.企业各级领导和管理人员按照班组挂靠制度定期参加班组的安全日活动。
5.考虑风电企业班组特殊性，多个班组共同组织安全日活动的，可以采用只形成一份记录的方式。
6.企业班组安全日活动记录体现出班组成员发言基本概要，可不记录详细内容，以活动录音为依据，至少保存最近12个月的录音。
1.班组没有认真召集、组织安全日活动，每缺少一次，扣本项标准分的20%;
2.因故未按期组织安全日学习，没有学习记录，每缺少一次，扣本项标准分20%，每缺少一人次，扣本项标准分10%；
3.班组应有活动记录并详细记录班组成员发言，记录不全扣本项标准分的10～30%；
4.各级领导尤其企业领导应对班组安全日活动进行指导，包括签到、点评、分析、总结，缺乏针对性扣本项标准分的10%～30%；（所有公司、部门领导至少每月一次进班组）
5.录音中必须体现人人发言内容；
6.安监部应统计各级领导最近12个月的下班组记录。
3.3
班前会、班后会
30
班前会（15分）
1.班组长应做好班前会的充分准备，有目的的引导班组员工开展班前会；
2.按规定落实好班前会各个流程，做好记录。
1.班组长在班前，应详细了解生产任务，对照作业环境、人员状况，找出危险点并提出安全措施，为班前会做好准备；
2.班组长结合生产任务进行分工，落实好工作任务的“三讲”主讲人及工作负责人，引领班组员工互动参与并做好记录。
1.班组长或工作负责人对情况掌握不全面，扣本项标准分的10～50%；
2.未做到每天召开班前会，或未认真开展“三讲”，本项不得分；
3.班组班前会记录简单，“三讲”质量不高，针对性不强，未结合工作实际的，扣本项标准分的10～50%
班后会（15分）
当日工作结束后，班组长组织召开班后会，对当班已经完成的现场作业安全风险、控制措施执行情况进行分析、总结和点评，提出改进措施。
1.运行班后会要认真总结本班组安全、环保、经济运行情况，及本班中异常事件、重大操作点评、值班纪律、规范化管理点评及第二天工作计划安排；
2.检修班后会要认真总结工作任务完成情况和标准化作业、防护用品、工器具使用情况，以及安全保障和监督措施执行情况；
3.班后会要对优秀作业员工进行表扬，对存在的不安全问题和不规范作业及违章行为提出批评，明确整改措施。
1.未召开班后会，每缺少一次，扣本项标准分的10%；
2.未对当日工作（操作）进行总结点评，扣本项标准分的10～30%；
3.班后会点评缺乏针对性，流于形式，扣本项标准分的10～30%。
3.4
两票
50
填写和执行
（30）
1.工作票（操作票）针对工作内容制定安全措施，进行危险点分析；
2.检修工作严格履行工作票执行程序。
3.严格履行两票身份识别标识牌制度。
1.工作票（操作票）所列安全措施应正确、完整；.危险点分析准确、到位，控制措施有针对性，作业人员认真学习并签名；
2.检修工作严格履行工作票执行程序；运行操作严格执行监护制和复诵制，履行操作票执行程序；
3.执行两票时佩戴身份识别标识，人、号、票一致，工作完成后将标识放回指定位置。
1.工作票（操作票）中的重要安全措施存在漏项、增项、错项等错误的，不得分；
2．危险点分析不准确不到位，控制措施不全面，作业人员开工前未学习，未签名的扣本项标准分的20%～50%；
3.检修工作未严格履行工作票执行程序（签发、许可、监护、延期、试运、终结）扣本项标准分的10%～30%；
5.运行操作未严格履行操作票的执行程序扣本项标准分的20%～50%。
6.执行两票时未佩戴身份识别标识，人、号、票不一致，工作完成后未将标识放回指定位置，每发现一人次扣本项标准分的10%～30%。
统计
分析
（20）
每月统计一次“两票”执行情况。
班组每月对“两票”执行情况进行统计、分析、点评，对存在问题提出整改建议。
班组无月度分析此项不得分；月度分析质量不高扣本项标准分的10～30%。
3.5
隐患排查
30
1.组织落实上级及本企业各项安全检查工作部署，根据公司要求制定班组检查表，做到组织得力，措施得当，分工到人，检查到位。
2.对安全检查情况进行汇总、分析并落实整改到位。
1.认真组织开展安全检查（春、秋季）、防火、防汛检查，以及其他各类安全隐患排查，制定检查提纲和检查表，做到责任分工明确。
2.结合检查情况制定切实可行的整改计划，明确整改措施、整改完成时间、整改责任人及验收人。
1.未开展安全检查或敷衍了事、流于形式，本项不得分；
2.各类安全检查没有根据公司要求制定班组检查表，扣本项标准分的10～30%；
3.没有责任到人，分工不明确，扣本项标准分的10～30%。
4.检查出的问题不制定整改计划，不得分；
5.制定整改计划不完善，每缺一项扣本项标准分的20%；
6.不按计划时间完成整改，每项扣本项标准分的20%。
7整改完成率未达到100%（无法整改且未制定相应的防范措施）不得分。
3.6
反违章管理
30
认真执行《反违章行动计划及积分管理办法》及《职工行为规范》。
班组建立相应的违章登记本，针对发生的违章现象进行分析、曝光，保证班组零违章。
1.建立违章台账，记录违章行为。
2针对重复性违章及班组未发现而被上级管理部门查到的违章，班组应制定考核措施和整改方案
3.班组应开展反违章模拟分析。
1.无违章台账（违章积分、违章分析）不得分，记录不规范、不完整，扣标准分20～50%。
2.针对重复性违章及班组未发现而被上级管理部门查到的违章，班组未应制定考核措施和整改方案，扣本项20%
3.未开展反违章模拟分析，扣标准分30～50%。
3.7
反事故措施
20
认真落实《防止电力生产事故二十五项重点要求》《中国大唐集团有限公司防止风力发电生产事故六项重点要求实施细则》针对事故通报、非停事件汇编等存在问题，举一反三，解决本企业存在的问题。
1.结合班组实际，认真学习《防止电力生产事故二十五项重点要求》、事故通报、非停事件汇编等；
2..每年开展《防止电力生产事故二十五项重点要求》《中国大唐集团有限公司防止风力发电生产事故六项重点要求实施细则》对照检查。
1.没有针对性的组织学习不得分；与本班组相关的重点要求不了解、不掌握，发现1人，扣标准分的20%；
2.反事故重点要求没有落实或没有制定整改计划，不得分。
3.8
应急管理
40
加强班组应急管理，员工应掌握与本班组相关的应急预案和现场处置方案，并通过定期演练不断规范和完善预案内容。
1.班组成员应参加应急预案学习和培训，掌握应急预案及现场处置方案内容及本岗位应急职责；
2.按要求参加应急预案演练，提高应急处置能力，班组应保留年度演练方案、脚本、总结。
3.应掌握与班组相关的应急设备、器材（正压式消防空气呼吸器、灭火器、液氨防护服等）使用方法。
1.没有参加应急预案学习的不得分，班组成员对应急预案及现场处置方案不熟悉，不了解的，每一人次扣本项标准分的30%；
2.不按要求参加应急预案及现场处置方案演练的，班组未保留年度演练方案、脚本、总结，不得分；
3.员工不能熟练掌握与班组相关的应急设备、器材（正压式消防空气呼吸器、灭火器、液氨防护服等）使用方法，每发现一人次不合格扣本项标准分的20%。
3.9
安全工器具及劳动防护用品管理
30
1.班组安全工器具（电动、安全、起重工器具）、仪器、仪表按规定管理、使用和定期检测；
2.安全工器具及劳动防护用品帐、物、卡相符，保护装置齐全，定期进行检查和试验，数据记录真实可靠。
1.班组应建立各类安全工器具与劳动防护用品清册，按6S管理要求保存完好，分类编号，实物与台帐编号要一致，建立日常保管检查责任制，明确专人负责；
3.特殊作业（电气作业、高空作业、起重作业、焊接作业、机械作业、特种作业等）规程、规范齐全并严格遵照执行；
4.工器具按期测试，检验合格证贴置在醒目处，记录可查；
5.按要求正确、规范使用各类安全工器具。
1.无安全工器具与劳动防护用品清册，不得分；清册与实物不对应，每项扣本项标准分的20%；
2.员工个人劳动防护用品，每发现一人次不合格扣本项标准分的20%；
3.保管存放不符合要求的，每项扣本项标准分的20%，未明确专人负责的，扣本项标准分的50%；
4.工器具未按期测试或无记录可查,不得分；
5.使用不合格工器具或不按要求使用的，每发现一次扣本项标准分的20%。
3.10
高风险作业管理
30
1.班组按照企业高风险作业要求，严格落实各项制度、措施；
2.班组明确本班所辖设备的高风险作业的基本情况，明确安全责任，开展相应的风险辨识，提高管控力度。
1.掌握企业制定高风险作业管理制度，规范高风险作业管理；
2.严格落实各项高风险作业措施；
3.现场有限空间作业、高（超高）处作业、易燃易爆等危险区域动火作业、有毒有害区域作业等工作制定高风险作业清单，明确高风险作业责任主体，监督落实安全措施；
4.制定《三措两案》，并进行风险辨识。
1.班组成员未掌握本企业高风险作业管理制度，没有提高对高风险作业认识，扣除本项全部分值；
2.未对高风险作业现场加大监督力度、未制定符合高风险作业的安全措施或措施执行不到位，扣本项标准分20%～50%。
3.班组未制定涉及的高风险作业清单，扣本项标准分20%～50%。
4.班组成员不熟悉《三措两案》的主要内容及作业注意事项，扣本项标准分20%～50%。
3.11
职业健康
30
1.规范班组职业卫生健康和劳动保护工作，对作业中存在的有毒有害因素要提前告知，采取有效的防护措施；
2公用防护用品管理要建立台帐；
3.班组应建立职工健康档案，配备常用救护药品，掌握紧急救护和心肺复苏技术。
4.班组成员必须参加公司组织的职业健康体检
1.班组结合本专业特点，对作业中存在的有毒有害因素要提前向员工告知；
2.作业中加强对尘肺病、强噪声、高温中暑、危化品伤害等重点危急职业健康工作的防护措施落实，严格作业环境和作业条件管理，按防护用品的技术要求，正确规范使用、维护；
3.公用防护用品管理要建立台帐并由专人管理；
4.班组配合人资部门建立职工健康档案，配备常用救护药品；
5.班组成员必须参加公司组织的职业健康体检
1.对存在发生尘肺病可能因素以及强噪声、高温中暑、危化品伤害等重点危急职业健康工作要制定防护措施，没有制定或落实不到位的，扣本项标准分20%～50%；
2.没有建立公用防护用品管理台帐（格式自定），扣本项标准分10%～30%；
3.未建立职工健康档案（人资部门存档），未配备常用救护药品的，扣本项标准分10%～30%；
4..班组成员未参加公司组织的职业健康体检，每发生一例，扣本项标准分20%。
3.12
业主带班
20
1.业主带班人员资质符合集团公司要求；
2.外包队伍及业主带班人员详细信息应按集团公司要求进行备案；
3.负有带班职责的班长应定期检查外包作业现场。
1.业主带班人员应具有五年以上工作经验，由本企业班长及以上岗位人员担任；
2.外包队伍及业主带班人员详细信息在值长处备案；
3.负有带班职责的班长应定期检查外包作业现场，留有管理痕迹。
1.业主带班人员应不具有五年以上工作经验，未由本企业班长及以上岗位人员担任，扣本项标准分20%
2.外包队伍及业主带班人员详细信息未在值长处备案，必须当即整改，不进行扣分考核。
3.负有带班职责的班长未定期检查外包作业现场，管理痕迹不全、管理混乱的，扣其所在班组本项分数20%。
3.
13
事故、事件管理
20
1.班组发生事故、障碍、异常，必须按规定时限逐级报告，不得以任何理由拖延；
2.发生事故要严格坚持“四不放过”，认真分析，总结教训，采取对策，防止同类事故再次发生。
1.班组发生事故、障碍、异常，必须按规定的时限逐级报告，不得以任何理由拖延。
严禁发生隐瞒事故或阻碍事故报告的行为，一经发现按有关规定追究相关人员的责任；
2.对发生的事故要严格坚持“四不放过”，认真分析，总结教训，采取对策，防止同类事故再次发生；
3.发生人为责任事故，按照《安全生产奖惩规定》对事故责任人和责任班组进行相应的考核和处罚；
4.针对重复发生同类责任事故的班组，对班组长及相关责任人提级考核。
1.班组发生事故、障碍、异常，班组长、安全员对汇报流程不熟悉、未保护现场、不配合调查的，扣本项标准分20%～50%；
2、班组未做到全员熟知本企业事故、障碍界定标准，扣本项标准分20%～50%；
3、班组未做到全员熟知本企业事故、事件考核的基本标准扣本项标准分20%～50%；
4、针对重复发生同类责任事故的班组，未对班组长及相关责任人提级考核的，扣本项标准分20%～50%。
4
设备管理
110
4.1
设备维护消缺
50
加强班组设备维护、消缺工作管理，对设备健康状况和设备缺陷情况进行全过程跟踪和监控，使设备管理处于可控状态。
1.执行设备维护保养制度，班组定期做好设备保养和清洁工作，责任到人；
2.加强缺陷管理，防范因设备缺陷导致的设备事故；
3.对设备进行技术改进或变更设备技术数据的要严格按照相关管理制度办理异动、逻辑变更等手续；
4.做好设备巡回检查。
制定设备巡回检查路线图，定人员、定内容、定时间、定要求。
班组人员随时掌握设备运行状况，及时发现缺陷和隐患并及时安排处理，确保设备健康可控、在控。
1.没有落实设备管理分工，责任未到岗、到人的，视情况扣本项标准得分的10%～30%；
2.对超期未处理缺陷，每发生一例，扣标准分10%；
3.对设备进行技术改进或变更设备技术数据后没有严格按照管理制度及时办理异动、逻辑变更等手续的，视情况扣本项标准得分的10%～30%；
4.没有落实巡回检查制度，检查记录混乱，不能反应设备劣化分析的，视情况扣本项标准得分的10%～30%。
4.2
技术监控
20
企业分级做好技术监控工作，有效监督技术动态管理，通过技术监控为设备管理提供标准依据。
1.班组按照技术监控要求开展工作，对存在问题及时反映。
2.班组成员应掌握与本班组相关的技术监控项目的整改
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