洗浴、宾馆企划书111.doc
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帝豪商务会所
Dihaoshangwuhuisuo
经
营
管
理
企
划
书
帝豪商务会所
Dihaoshangwuhuisuo
目录
概述
行政管理计划
人事培训计划
销售计划
采购计划
财务管理计划
维修保养计划
我们对客户提供的承诺是：
为洗浴、宾馆创造最大限度的投资回报，有计划的为酒店培养懂专业、高素质的服务人员，为客人提供高效、温馨的一流服务
帝豪商务会所
二〇一〇年九月二十日
行政管理计划
总经理
Ø负责洗浴洗浴、宾馆的日常行政和业务工作。
Ø代表洗浴洗浴、宾馆对外处理各种经营业务。
Ø战略性地制定洗浴、宾馆短期、长期发展规划及策略。
Ø组织实施董事会的决议。
Ø制定年度经营及费用预算并报董事会审批。
Ø负责年度经营指标的完成。
人事、培训方面
Ø进行人员的招聘。
Ø安排入职、洗浴、宾馆礼仪、酒店知识、工作技能等方面的培训。
Ø制订、完善员工手册。
Ø建立、完善人事制度，实施洗浴、宾馆的劳务政策、工资及福利政策。
Ø与当地有关部门建立沟通渠道及关系。
Ø加强本地区员工的法律意识及安全意识的培养和教育。
销售方面
Ø增加有经验、有一定客户群的销售人员（目前销售力量薄弱，包括经理在内共三位员工）。
Ø岗位专业培训。
Ø建立、完善部门规章制度及运作程序。
Ø根据市场定位，制定价格体系。
Ø进行市场调研并根据市场计划进行市场宣传推广活动（此项活动目前基本没有开展）。
Ø洗浴、洗浴、宾馆宣传、推广资料的印制。
Ø落实年度经营指标的完成。
工程方面
Ø配合“业主”对有关设备进行调试及洗浴、宾馆设施设备的维修保养。
Ø岗位专业培训。
Ø建立、完善本部门的工作规章制度及程序。
餐饮方面
Ø岗位专业培训。
Ø建立、完善本部门的工作规章制度及程序。
Ø制定所辖区域的服务收费标准。
Ø落实洗浴、宾馆经营所需的物品供应及储备。
Ø严格物料采购制度及成本管理。
财务方面
Ø增加专业财务管理人员。
Ø岗位培训。
Ø建立、完善洗浴、宾馆财务、采购制度及程序。
Ø配合洗浴、宾馆服务经营部门进行收费标准的制定及审核。
Ø建立成本控制方案并严格加以实施。
Ø配合“业主”完成洗浴、宾馆固定资产的清点及交接。
Ø配合“业主”选择适宜的洗浴、宾馆电脑系统（主要针对财务管理）
客务方面
Ø在人事部门的配合下，完成所需工作岗位的人员招聘并进行岗位培训
Ø建立、完善本部门的工作规章制度及程序。
Ø制定所辖区域的服务收费标准。
Ø落实洗浴、宾馆经营所需的物品供应及储备。
Ø对洗浴、宾馆设施、陈设、家具等提出合理建议并最终按“业主”通过的方案实施。
人事培训计划
帝豪商务会所的培训特点、优势
面对竟争日趋激烈的酒店管理市场，帝豪商务会所始终把员工培训视为企业发展的根本。
新世纪重视人才，视人力资源为公司最可宝贵的资产。
我们清醒的认识到科学的、系统的培训是对人力资源的再开发，是对这笔宝贵资产增值保值的必需手段，也是保证员工工作满意度、获得提升的必要条件。
我们的优势有：
Ø具有系统、完善的管理培训体系
Ø具有规范的服务标准和程序
Ø有经验的专职培训师资队伍
Ø采用先进的培训教材、培训设施
Ø可安排骨干员工在我公司辖下酒店进行培训、深造
Ø具有严格、科学的培训、人事评估标准
Ø重视对员工的交叉培训，为员工的个人发展提供机会
人事培训部的职能
确定人事招聘计划、编制人事工资预算
Ø确定培训目标
Ø组建培训机构
Ø确定培训时间、地点、受训人员
Ø组织培训师资
Ø编制详细的培训实施计划
Ø制定培训要求及培训评估标准
Ø严格纳新、淘汰人员制度。
目前洗浴、宾馆部分部门经理/员工在工作责任心、专业技能知识、理解、沟通、管理能力上距星级洗浴、宾馆的要求相差甚远
帝豪商务会所洗浴、宾馆员工岗位级别表（现行）
10
级
高
中
低
总经理
9
级
高
中
低
副总经理
8
级
高
中
低
总经理助理
7
级
高
中
低
财务总监、餐饮总监、客务总监、销售总监、人力资源总监、
6
级
高
中
低
行政总厨师长
销售、餐饮、前台、客房、人力资源、工程、财务部经理、
5
级
高
中
低
餐饮、前台、客房副经理、销售部客户经理、人事经理、培训经理、
餐饮部各厨师长、总会计师、电脑房经理
成本控制经理、
中厨副厨
4
级
高
中
低
大堂副理、应收信贷经理
娱乐中心主管、销售客户代表、培训师、热厨主管、冷厨主管、酒吧主管、行政秘书
车队队长、保安主管、餐饮、客房、前台、工程领班
3
级
高
中
低
前台接待、销售部联络员、热厨领班、冷厨领班、员餐主管、采购员
商务中心、库管、人事文员、保安员
各部门秘书
2
级
高
中
低
餐饮、客房服务员，工程部技工、收银员、洗衣房服务员、中厅服务员、司机
洗浴中心、舞厅服务员、行李员
客房做床员、员餐服务员、公卫、洗碗工
1
级
高
中
低
门卫员、
各楼服务员
洗浴、宾馆工资级别表
单位：
人民币圆
级别
基本工资
1
误餐补助
2
级别工资
小计
3=1+2
岗位津贴
4
店龄
5
工资合计
6=3+4+5
6
级
高
2800
300
3100
200
180
中
2700
300
3000
190
170
低
2600
300
2900
180
160
5
级
高
2500
300
2800
160
150
中
2400
300
2700
160
140
低
2300
300
2600
160
130
4
级
高
2200
300
2500
140
120
中
2100
300
2400
140
110
低
1900
300
2200
140
100
3
级
高
1800
300
2100
130
90
中
1700
300
2000
120
80
低
1600
300
1900
110
70
2
级
高
1500
300
1800
100
60
中
1400
300
1700
90
50
低
1300
300
1600
80
40
1
级
高
1200
300
1500
70
30
中
1100
300
1400
60
20
低
1000
300
1300
50
10
¨店龄工资依照员工入店时间从10元到180元不等
¨依照此工资发放制度每月员工工资总计发放149，500元，其中包括包厨54，500元。
¨目前洗浴、宾馆经理/员工总人数82人，实际在岗71人，其余10人请产假、长期事假、无故旷工。
¨按洗浴、宾馆的规模及服务设施情况（包括提供客衣服务及前台电脑系统）正常人员编制应控制在80-100人。
销售计划
一．综述
概况
帝豪商务会所洗浴、宾馆是范县星级洗浴、宾馆。
洗浴、宾馆位于范县新区，距濮阳市50公里。
洗浴、宾馆占地5亩，建筑面积2100多平方米，洗浴、宾馆内备有豪华套房两套、标准间26间，24小时供应温泉浴水。
馆内设有会议室，贵宾室、宴会厅、餐厅、棋牌室、茶楼、洗浴中心。
同时洗浴、宾馆院内环境优美，提供35-40车位的停车场。
政治、经济形势
国内政治形势稳定。
政府将继续实施鼓励投资政策,继续扩大增加经济建设项目。
政府在战略上继续给我县优惠的经济政策来发展经济。
洗浴、宾馆将借助这些有利的条件来发展扩大自己的客源市场。
二．市场推广使命
通过有效的市场推广手段,将帝豪商务会所洗浴、宾馆定位在以会议/商务主导,旅游客源为为辅导，长住客为基础的本县内一流洗浴、宾馆。
我们应充分利用市场资金及设施进行市场开拓及活动,抓住每个市场机遇，取得较高的市场占有率并争取最大的收入。
应通过集中内部力量和我们的产品去取悦我们的顾客力争使顾客感到物有所值而最终达到洗浴、宾馆所制定的经营目标.
销售部将发掘有潜力的销售人员,通过行之有效的培训手段来提高他们的业务能力，在为洗浴、宾馆的发展服务的同时为其创造一个职业发展的方向.
三.市场审核
1.市场分类识别
投资/商务/旅游团队
随着范县经济、招商引资、旅游业的发展,越来越多的国内工商界精英、商务人员、游客来范县投资、经商、观光旅游，来范县周边县市。
我们应通过提高服务水平以及给旅行社有竞争力的价格并有针对性的广告宣传和地区销售推广，来增加我们的竞争力及市场占有率。
会议
范县以它温和的气候、优美的环境将成为濮阳市举办各种投资、商务洽谈及中、小型会议的最佳选择地点，休闲、洗浴、宾馆以其较完善的会议配套设施将成为会议举办者的首选场所。
进行会议市场的推广是必不可少的。
我们应采取灵活的会议价格及洗浴、宾馆娱乐设施套价，尽可能多地增加会议市场的收入。
商务/休闲/渡假散客
中国已实行一周5天工作制，为国内居民利用周末外出渡假提供了条件。
我们应通过加大在西宁市的公关宣传力度，通过旅行社的宣传，来吸引这类客人来洗浴、宾馆入住。
同时考虑推广周末包价，吸引当地居民的入住。
商务散客
随着对外经济,文化交流的发展,来范县经商,投资的政府单位及企业、个人越来越多,并且随着西部大开发的实施，将会为洗浴、宾馆业带来潜在的生意机会。
我们应通过培训大力提高我们的服务水准及服务技能努力为顾客提供个性化服务，适当地添加商务设施并积极推广商务客房，增加我们的商务市场占有率。
当地宴会
这类市场将以政府单位/企业及婚宴推广为主。
我们应根据当地的消费情况制定出极具竞争力的会议及婚宴菜单，提高服务水准，降低成本，提高宴会收入。
当地餐饮
首先应充分调查当地的餐饮消费市场及消费者心理，对洗浴、宾馆的餐饮及娱乐消费进行定位。
中餐应以地方风味餐为主，餐厅菜单应灵活多样（兼顾高、中、低档），在餐饮促销方面，应结合当地情况及范县传统节日如、五一节、六月会、七一、国庆节、元旦等作为卖点，不断地推出各种餐饮活动来吸引各个层次的消费者，从而逐渐树立起洗浴、宾馆在当地的知名度。
2.休闲、洗浴、宾馆长处,弱点,机遇及潜在的威胁S.W.O.T
长处
Ø较好的地理环境（自然风光、十字坡、黄河游览区）
Ø自主经营管理运做模式
Ø目前在范县县是最好的休闲、洗浴、宾馆
Ø较完善的服务配套设施
Ø业主公司在当地有较广泛的社会关系基础
弱点
Ø周边道路交通不好，距郑州、济南较远对旅游观光客人不太方便
Ø新员工较多,缺乏熟练服务技能
Ø在地区内知名度仍未建立起来
Ø旅游客源对洗浴、宾馆还未建立起足够的信心
Ø星级洗浴、宾馆配套设施不够完善
Ø本地区人才缺乏，员工普遍文化程度较低
Ø本地区商品物资缺乏、服务质量偏低，缺乏服务业规范化管理、严重影响洗浴、宾馆采购效率、质量及成本
机遇
Ø范县地区经济、对外交流及旅游业的发展,有助于洗浴、宾馆的发展
Ø贫困地区开发的战略实施将给范县的洗浴、宾馆业带来新的契机
Ø日照——范县—太原的铁路建设将在2012年完成
Ø德商高速、范县—鹤壁高速马上投入使用。
潜在的威胁
Ø范县这块潜在的旅游市场，不久的将来会有一些同等条件甚至更高的洗浴、宾馆饭店陆续建成开业，将会在一定程度上抢占现有的市场份额。
Ø国家对政府，国有企业公款消费的严格控制,不利于洗浴、宾馆餐饮/宴会生意。
四.市场推广目标,策略及方法
1.目标
通过与其他服务部门的配合及广泛的市场推销手段,使帝豪商务会所洗浴、宾馆逐步成为青海省三星级酒店中知名度最高,最具档次的洗浴、宾馆。
2.推广策略及方法
策略
逐步完善洗浴、宾馆的设施和条件,给客人提供一个良好的洗浴、宾馆环境。
建立健全规范化服务行业管理，提高服务质量，同时,根据市场情况,制定合适的洗浴价格和房间价格，在发展商务、旅游客源的同时,加强其他客源市场的销售,从而增加洗浴、宾馆的综合收入。
方法
旅游团队
Ø与省内及国内旅行社建立直接联系渠道,将洗浴、宾馆的介绍、价格及有关资料发给主要客源省、市、地区的旅行社
Ø在郑州、济南市长期设一位销售代表负责洗浴、宾馆在西宁的全面销售工作
Ø加强对旅行社的销售力度,通过销售拜访将洗浴、宾馆的介绍,价格及有关包价介绍给旅行社,通过他们将洗浴、宾馆尽快推向市场.
Ø在河南电视台、濮阳市电视台插播片头广告及在各个路口设立广告牌以扩大洗浴、宾馆知名度.
Ø加强在外地旅行社的销售力度,推广我们的洗浴、宾馆
Ø有选择地参加国内、省内有影响力的旅游交易会.（洗浴、宾馆今年将参加，在旅行社的宣传册上刊登我们洗浴、宾馆的宣传广告
Ø与旅行社联系,组织旅行社代理商考察团来洗浴、宾馆考察
商务/休闲/渡假散客
Ø在当地报纸上做宣传广告
Ø针对散客市场制定周末包价含郑州—濮阳—范县往返接送、住房、早餐及旅游等
Ø在范县——聊城——济南，范县—濮阳市—郑州公共汽车站设立站牌广告
会议
Ø制定针对会议的住房、餐饮及会议室价格
Ø印制会议价格宣传册
Ø加强与当地公司,政府机关会议组织者的销售联系,推广我们的会议设施
Ø邀请当地会议组织者考察洗浴、宾馆,增进了解
Ø建立会议组织者的客户档案,定期进行销售拜访
商务散客
Ø加强在濮阳商务特别是合资、私人企业的销售拜访力度及频率
Ø通过信函的方式将洗浴、宾馆的资料寄给郑州、济南等地的国内大公司、企业。
Ø在商务中心提供上网服务。
3.客房操作策略及方法
策略
提高洗浴、宾馆的服务设施及服务水平（达到三星级酒店水准）,使之更好的为客人服务,利用任何机会增加洗浴、宾馆收入。
方法
Ø通过培训,提高服务人员的业务水平及服务技能
Ø制定标准化服务程序,达到三星级酒店服务水准
Ø制定客房设施维修保养计划并加以实施以提高设备使用寿命
Ø根据市场情况及时调整价格如周日、周一、二、三推低价，周四、五、六推高价，黄金周不降价及顾客付门市价入住可享受部分娱乐设施优惠，带动其他收入增加，使每天客房收入做到最大限值。
Ø制定程序严格控制免费房、打折房及付款信用不好单位的入住
Ø对长期支持洗浴、宾馆的单位负责人、个人发放贵宾卡，享受优惠折扣吸引回头客
Ø在前台、客房设置顾客意见表，根据顾客的意见反馈及时了解自身的不足及掌握顾客的需求变化，迅速调整经营策略
Ø制定员工销售奖励政策，培养全员销售意识
Ø根据实际生意情况配备员工并合理使用员工,使每人人尽其责.根据季节,增减季节工、临时工
Ø采取有关程序规定,将客人的投诉率降至最低限度
Ø制定物品领用程序,降低损耗
Ø开展微笑礼貌竞赛活动
4.餐饮操做策略及方法
策略
增加服务项目,提供一流的服务给客人.提高洗浴、宾馆的综合服务能力,创造机会增加洗浴、宾馆的收入。
方法
Ø对餐饮人员进行系统的理论及实践培训（包括餐饮服务，菜单知识，酒水知识，洗浴、宾馆英语及礼仪知识等）
Ø根据市场定位，完善餐饮及娱乐的服务项目及价格
Ø根据当地的餐饮消费情况，制定定期的餐饮活动计划表
Ø通过不断培训,提高服务人员的业务水平及服务技能,使之达到并超过3星级酒店的服务要求
Ø严格管理物品采购及库存，在增加收入的同时，力行节约，控制成本。
洗浴、宾馆餐饮综合成本已从去年的78%降到目前的55%。
Ø及时跟踪并落实客人的投诉情况并用以培训员工，争取将客人的投诉率降至最低限度
Ø开展微笑礼貌竞赛活动并对优秀员工给予奖励
Ø根据洗浴、宾馆需要，制定长期的培训方案,尽快培养出一批多面手的服务人员.
Ø为旅游团队制定餐饮菜单及价格
Ø利用今年中秋节和国庆节在同一天的机会搞好宣传工作，制做月饼礼盒向大企业、事业机关推销，树立洗浴、宾馆的企业形象
Ø民族餐厅在菜品上要做的更有特色，做到人无我有，人有我新，人新我特，人特我廉等，如按月/季度推出烧烤节、药膳/黄河鱼火锅、活羊全吃等。
民族餐厅消费到一定数额便可得到洗浴、宾馆赠送的小礼品（客人必须是现金支付）同时严格控制成本。
Ø民族风情园应是洗浴、宾馆新的经济增长点，但由于本会所是匆忙开业，很多准备工作做的不充分。
鉴于成本过高问题，今年在标准餐的配备和分配上及采购方面和财务管理上应按标准程序严格控制并选用责任心强有经验的员工管理。
5．其他娱乐设施
Ø建立会员制制度
Ø在洗浴、宾馆大厅做广告宣传牌并定期更换活动内容
Ø定期举办洗浴、宾馆赠送促销,每年举办县保棋牌比赛.洗浴可办理月票制度。
这些活动不仅为洗浴、宾馆增加了收入同时起到了对洗浴、宾馆的宣传作用.
Ø舞厅建议打折加免费营运.因经营舞厅需具备一定的客源,管理者需有着广泛的社会关系,顾客经常提出特殊服务的要求而星级洗浴、宾馆根本无法做到.星级宾80%以上的舞厅是对外承包.舞厅生意的兴旺也必将带动客房/餐饮等洗浴、宾馆其他服务设施的使用.
6.销售人员的招聘与培训
Ø目前洗浴、宾馆销售人员3名，销售工作基本没有开展。
需增加3名销售人员，其中包括1名销售代表常驻濮阳、聊城、菏泽
Ø岗位职责培训
Ø标准程序培训
Ø洗浴、宾馆内各部门的交叉培训
7.参考表格
2011年洗浴、宾馆收入表
洗浴、宾馆销售保本点
客房月保本销售量为330（间）
客房月保本出租率为30%,平均房价120元.
餐饮（包括娱乐）月保本销售额为857,55元.
洗浴、宾馆月保本销售额为196,356元,年保本销售额为2,356,272元.
¨以上数字根据洗浴、宾馆目前每月固定成本（固定资产折旧、房产税、能源费、员工工资、低值易耗品摊销）及变动成本（客房客用品、洗涤费、餐饮成本）
计算得出。
采购计划
一.采购准备工作及程序
1.洗浴、宾馆财务部制定酒店采购及收货程序，经管理层批准后下达到各部门，确保各部门按制度及要求进行采购；
2.各部门经理制定月/年度部门的采购计划，提交采购部（采购单上须注明采购内容、数量、特殊要求及预计的到货时间等）；
3.采购部经理及下属将各部门的采购计划进行分类、核实，确保掌握每张采购单上的各项采购要求；
4.采购部前期对市场进行考察，同时可以采取广告招标方式，迅速收集各方面供应商资料；
5.采购部对收集到的供应商资料进行筛选（采取面谈，看样，到供应商公司走访等形式）；
6.根据采购要求，联系相关的供应商，洽谈采购事宜并索取正式报价（到货时间长的货物应优先安排采购）；
7.采购部各负责人员比较供应商报价，核实报价中的各项内容（确保在同等条件下进行比较）；
8.采购部经理及相关人员与选中的供应商进行最后洽谈，确保价格的最合理性。
与选中的供应商签定合同（注意审核合同书上的各项条款）；
9．采购部准备相关的采购单或定单，提交洗浴、宾馆管理层审批；（须附上各供应商
的报价单，资料及选中供应商的合同书）
10．经管理层审核批准后的采购单返回至采购部，由采购部实施采购；
11．采购部保持与各部门的密切联系，随时通知各部门所采购项目的到货时间及
相关内容以便各部门进行工作安排；
12．采购部各负责人员密切跟踪各项目的采购情况，随时将部门，供应商等方面
的有关情况进行沟通，确保如期按要求完成采购任务。
二.采购部及采购工作的制度要求
1.任何采购人员应严格遵守酒店制定的采购制度及采购程序；
2.按照洗浴、宾馆财务规定，完善采购部及相关部门的备用金制度；
3.坚持物品的验收、把关制度；（采购经理,成本控制及相关人员经常性抽查）
4.任何物品的采购应遵照货比三家或多家原则；（同等条件下的三家报价原则）
5.大宗或特定物品的采购应坚持从厂家或一级代理商进货原则；
6.大宗或特定物品的采购应坚持与供应商签定合同的制度（尤其应注意售后服务、保修期、保证金等条款）
7.采购部人员应严格执行洗浴、宾馆制定的现金采购制度；
8.采购工作中应遵照先急后缓原则，确保酒店各部门的正常运转；
9.在市场条件允许的情况下，物品的采购应坚持收取发票制度；
10．酒店物品的采购应坚持以国内物品替代国外用品的原则；
11．采购部经理及相关人员应坚持进行定期的市场调查制度；
12．对选定作为洗浴、宾馆长期供货的供应商应坚持进行定期审核筛选制度；
13．对任何为酒店供货（尤其是餐饮方面）的供应商应坚持收取其合法及相关证
件的制度；（其物品符合当地卫生，动检等政府部门的法律规定）
财务管理计划
财务管理是酒店管理工作中的重要组成部分,搞好财务管理,充分发挥财务管理的作用,对于改善酒店经营管理,提高经济效益有重大意义。
现根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计制度》，制定以下财务管理计划：
一.酒店财务管理组织，主要包括财务机构的设置和财务制度两方面
财务机构的设置
财务部是直接接受总经理领导的一个具有独特地位的重要部门.财务部下设帐务组、成本控制组、电脑房、采购部等四个小部门。
洗浴、宾馆财务部的主要职责包括：
建立各种会计科目；处理洗浴、宾馆日常的财务工作；稽核洗浴、宾馆的各类营业收入和支出；制定洗浴、宾馆对往来客户和客人的信贷政策并负责执行；负责洗浴、宾馆成本控制和定价事宜；负责仓库物品的保管和盘点工作；负责处理各项应收、应付事宜；办理发薪事宜；负责电脑系统和资产的管理；负责编制财务预算；代表洗浴、宾馆对外处理银行、税务、统计等事宜；定期向洗浴、宾馆管理层提供各种财务报告及经营统计资料；对各部门提出的采购申请进行财务审核；负责召集客房和餐饮两大营业部门的月度财务分析会议。
二.酒店的财务管理
1.货币资产的管理
洗浴、宾馆的货币资产是以现金的形式存在的，包括银行存款等。
现金是唯一能够转化成任何类型的资产，因此必须加强管理。
Ø建立健全现金的内控制度。
将现金收支业务的职责分离，即总出纳负责汇集营业收入的现金并将其缴存银行，收入审计负责核对并记账；现金支出时由总出纳支付，由总帐会计记账。
银行帐户由总经理、副总经理、财务经理联合签名管理。
Ø实行库存现金限额管理。
洗浴、宾馆拟采用足额备用金补足制，限额确定后必须严格遵守。
在经营业务中取得的现金收入必须按时送存银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，严禁套取现金。
Ø严格遵守现金使用范围和现金管理制度。
除按照规定可用现金支付的项目外，洗浴、宾馆与其他单位
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