宣城台办部门预算公开.docx
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宣城台办部门预算公开
宣城市台办2018年部门预算公开
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分2018年部门预算表
1.宣城市台办2018年收支预算总表
2.宣城市台办2018年收入预算总表
3.宣城市台办2018年支出预算总表
4.宣城市台办2018年财政拨款收支预算总表
5.宣城市台办2018年一般公共预算支出预算表
6.宣城市台办2018年一般公共预算基本支出预算表
7.宣城市台办2018年政府性基金预算支出预算表
8.宣城市台办2018年国有资本经营预算支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
1.2018年收支预算总体情况
2.2018年收入预算情况
3.2018年支出预算情况
4.2018年财政拨款收支预算总体情况
5.2018年一般公共预算财政拨款情况
6.2018年一般公共预算基本支出情况说明
7.2018年政府性基金预算财政拨款情况
8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
宣城市政府台湾事务办公室同时称宣城市委台湾工作办公室，是市委、市政府对台工作和涉台事务的办事机构。
1、贯彻执行党和国家对台工作方针政策，负责对台统战和对台事务各项具体工作。
2、负责开展对台工作的调查研究，提出工作意见和建议。
3、负责对台工作方针、政策的宣传教育。
4、负责对台工作干部的业务培训。
5、做好台胞、台属工作。
6、承办联系、指导、协调有关部门、单位及各民主党派、市工商联和统战系统有关团体的对台的具体工作。
二、部门预算单位构成
宣城市台办2018年度部门预算为办机关预算,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
市台办机关
行政单位
三、2018年主要工作
（一）对台经济工作。
坚持把对台经济工作作为全市对台工作的重点，搭建平台，主动出击，注重实效。
积极做好市领导带队赴台、赴台商聚集地区招商等外出专题对台招商工作，争取与台湾知名行业协会签定友好合作协议，形成经贸文化合作交流长效机制；对接苏浙沪地区台商、台协、台办，深化落实与昆山、南京台协合作共建协议，继续举办“沪苏浙百名台商看宣城活动”；争取与东莞、昆山等地台协签订合作招商协议；协助市开发区、高新区做好对台招商工作；对台资项目跟踪推进，及时协调相关部门做好项目落地服务工作；积极开展与花莲县观光休闲农业项目的对接合作工作；依托海峡两岸青年就业创业示范点举办宣台青年就业创业活动；加强在宣台商的联络工作，积极举办台商座谈会；重点做好对台商投资项目的跟踪和服务，努力协助他们办好现有企业，充分发挥其“以台引台”的示范效应和带动作用。
（二）涉台宣传工作。
积极开展涉台宣传教育活动，营造浓厚的舆论氛围。
把涉台教育纳入统战宣传工作体系，列入党校主体班次课程，向广大在职工作人员宣传党和国家的对台方针政策，开展台海形势、涉台法律法规教育；充分运用新媒体平台，通过“宣城台协微信群”加大与各地台商的联系，及时发布我市投资发展环境情况；同时做好《宣城对台工作简报》的编辑和“宣台在线”网站管理工作，更快更好的推介、宣传宣城，以吸引更多的台商来宣参访考察；积极邀请台湾媒体到宣城拍摄采风，加大入岛宣传的力度和密度。
（三）对台交流工作。
在做好我市与台南市的对口交流工作的基础上，积极开展基层交流活动；依托皖台交流基地，做好教育文化交流工作。
重视做好台湾基层民间团体的工作，加强与他们的联系往来，推进市政协、市妇联、市旅游协会、绩溪县上庄镇、宁国市云梯畲族乡、市五小等与台湾结对单位的后续交流，巩固基层结对成果；做好宣籍大陆新娘工作，开展大陆新娘看家乡活动；积极做好市直单位、县市区公务团组赴台审核转报工作。
（四）对台服务工作。
切实贯彻《安徽省保护和促进台湾同胞投资条例》，认真落实《宣城市台商权益保障工作联席会议制度》，做好台商投诉协调工作，依法维护台商合法权益；重视涉台突发事件的处理工作，认真落实《宣城市处理涉台突发事件应急预案》，健全完善处理涉台突发事件的应急机制，及时有效地处理涉台突发事件；指导宣城台协组织举办在宣台商春茗酒会和中秋联谊等联谊活动，增进在宣台商感情；主动关心台胞台商台属的工作和生活，帮助台胞台商子女落实就学、高考、换发大陆驾照等方面的政策和待遇。
做好“互联网+政务服务”工作，对政务网上台商反应的需求及时回应，并协调相关部门解决问题；依托宣城台协微信群，第一时间了解台商台胞需求，及时提供援助，切实让在宣台胞台商感受两岸一家亲。
第二部分2018年部门预算表
部门公开表1
宣城市台办2018年收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
128.71
一、一般公共服务支出
128.71
二、政府性基金预算拨款收入
二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入
四、教育支出
五、其他收入
五、科学技术支出
事业收入
六、文化体育与传媒支出
经营收入
……
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计
128.71
本年支出合计
128.71
上年结余
结转下年
收入总计
128.71
支出总计
128.71
部门公开表2
宣城市台办2018年收入预算总表
单位：
万元
功能科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
201
一般公共服务支出
128.71
128.71
20125
港澳台侨事务
128.71
128.71
2012501
行政运行（港澳台侨事务）
58.00
58.00
2012503
机关服务（港澳台侨事务）
70.71
70.71
合计
128.71
128.71
部门公开表3
宣城市台办2018年部门支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
128.71
70.71
58.00
20125
港澳台侨事务
128.71
70.71
58.00
2012501
行政运行（港澳台侨事务）
58.001
58.00
2012503
机关服务（港澳台侨事务）
70.71
70.71
合计
128.71
70.71
58.00
部门公开表4
宣城市台办2018年财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余
一、本年支出
128.71
128.71
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
128.71
128.71
（二）政府性基金预算拨款
（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）公共安全支出
（四）教育支出
二、本年收入
128.71
（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款
128.71
（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款
（七）社会保障和就业支出
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
……
（三）国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计
128.71
支出总计
128.71
128.71
部门公开表5
宣城市台办2018年一般公共预算支出预算表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
128.71
70.71
58.00
20125
港澳台侨事务
128.71
70.71
58.00
2012501
行政运行（港澳台侨事务）
58.00
58.00
2012503
机关服务（港澳台侨事务）
70.71
70.71
合计
128.71
70.71
58.00
部门公开表6
宣城市台办2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
工资福利支出
52.89
30101
基本工资
18.76
30102
津贴补贴
19.07
30103
奖金
1.56
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
7.66
30113
住房公积金
5.84
商品和服务支出
9.86
30201
办公费
4.00
30215
会议费
2.00
30228
工会经费
0.73
30229
福利费
0.55
30239
其他交通费用
2.03
30299
其他商品和服务支出
0.55
对个人和家庭的补助
4.96
30309
奖励金
0.05
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.91
资本性支出（基本建设）
3.00
30907
信息网络及软件购置更新
3.00
合计
70.71
部门公开表7
宣城市台办2018年政府性基金预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
政府性基金预算拨款收入
政府性基金预算拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：
“市台办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表8
宣城市台办2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
国有资本经营预算拨款收入
国有资本经营预算拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：
“市台办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
第三部分2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
按照综合预算管理的原则，宣城市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。
宣城市台办2018年收支总预算128.71万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。
二、2018年部门收入预算情况
宣城市台办2018年收入预算128.71万元，其中：
一般公共预算拨款收入128.71万元，占100%，比2017年预算增加23.83万元，增长22.7%，增长原因主要是基本支出增加23.83万元，2017年基本支出财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入均没有。
三、2018年部门支出预算情况
宣城市台办2018年支出预算128.71万元，比2017年预算增加23.83万元，增长22.7%，增长原因主要是基本支出增加23.83万元，2017年基本支出财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。
其中：
基本支出70.71万元，占54.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占45.06%，主要用于对台经济工作等支出。
四、2018年财政拨款收支总体情况
宣城市台办2018年财政拨款收支预算128.71万元。
收入按资金来源分为：
一般公共预算拨款128.71万元。
按资金年度分为：
当前财政拨款收入128.71，上年结余0万元。
支出按功能分类分为：
一般公共服务支出128.71万元，占100%。
五、一般公共预算财政拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市台办2018年一般公共预算财政拨款128.71万元，比2017年预算拨款增加23.83万元，增长22.7%，增长原因主要是基本支出增加23.83万元，2017年基本支出财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出128.71万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
“一般公共服务”2018年预算128.71万元，比2017年预算增加23.83万元，增长22.7%，增长原因主要是基本支出增加23.83万元，2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。
其中：
“行政运行（港澳台侨事务）”预算58万元，主要用于对台经济工作等项目支出；“机关服务（港澳台侨事务）”预算70.71万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市台办2018年一般公共预算基本支出70.71万元，其中：
工资福利支出52.89万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。
商品和服务支出9.86万元，主要包括：
办公费、会议费工会经费、福利费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助4.96万元，主要包括：
奖励金、其他对个人和家庭补助等。
资本性支出3万元，主要包括：
信息网络及软件购置更新等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宣城市台办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣城市台办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
市台办无绩效目标评价项目。
（二）机关运行经费。
宣城市台办2018年度机关运行经费预算安排11.03万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。
（三）政府采购情况。
宣城市台办2018年政府采购预算总额1万元。
其中：
政府采购货物预算1万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣城市台办无车辆、单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市台办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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