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广宁县体育训练中心

2017年决算

第一部分广宁县体育训练中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广宁县体育训练中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分广宁县体育训练中心2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广宁县体育训练中心单位概况

（一）部门主要职责

广宁县体育训练中心是主管体育工作的职能部门。

主要职责：

贯彻执行国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并检查执行情况；保障青少年和儿童健康成长，积极实施奥运争光计划，大力开展形式多样的业余训练。

为国家培养和输送优秀的体育后备人才；为实施全民健身计划提供良好的场地环境，加强体育场地设施建设和管理，承办县政府和上级体育部门交办的其它工作事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门广宁县体育训练中心2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级，本部门没有下属单位

第二部分广宁县体育训练中心2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

格式如下：

收入支出决算总表

公开01表

部门：

广宁县体育训练中心

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

473.29

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

0.08

六、科学技术支出

七、文化体育和传媒支出

152.11

八、社会保障和就业支出

1.28

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、其他支出

319.98

本年收入合计

473.37

本年支出合计

473.37

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

473.37

总计

473.37

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

广宁县体育训练中心　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

473.37

473.29

0.08

207

文化体育与传媒支出

152.11

152.03

0.08

20703

体育

128.12

128.04

0.08

2070301

行政运行

112.16

112.08

0.08

2070306

体育训练

3.96

2070308

群众体育

12.00

20799

其他文化体育与传媒支出

23.99

2079999

其他文化体育与传媒支出

23.99

208

社会保障和就业支出

1.28

20805

行政事业单位离退休

1.28

2080502

事业单位离退休

1.28

229

其他支出

319.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

319.98

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

319.98

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

广宁县体育训练中心单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

473.37

137.32

336.05

207

文化体育与传媒支出

152.11

136.04

16.07

20703

体育

128.12

112.05

16.07

2070301

行政运行

112.16

112.05

0.11

2070306

体育训练

3.96

2070308

群众体育

12.00

20799

其他文化体育与传媒支出

23.99

2079999

其他文化体育与传媒支出

23.99

208

社会保障和就业支出

1.28

20805

行政事业单位离退休

1.28

2080502

事业单位离退休

1.28

229

其他支出

319.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

319.98

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

319.98

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

广宁县体育训练中心单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

153.31

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

319.98

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育和传媒支出

152.03

八、社会保障和就业支出

1.28

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、其他支出

319.98

本年收入合计

473.29

本年支出合计

473.29

153.31

319.98

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

473.29

总计

473.29

153.31

319.98

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

广宁县体育训练中心　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

153.31

137.24

16.07

207

文化体育与传媒支出

152.03

135.96

16.07

20703

体育

128.04

111.97

16.07

2070301

行政运行

112.08

111.97

0.11

2070306

体育训练

3.96

2070308

群众体育

12.00

20799

其他文化体育与传媒支出

23.99

2079999

其他文化体育与传媒支出

23.99

208

社会保障和就业支出

1.28

20805

行政事业单位离退休

1.28

2080502

事业单位离退休

1.28

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

广宁县体育训练中心单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.3

302

商品和服务支出

30101

基本工资

38.46

30201

办公费

3.55

30102

津贴补贴

32.55

30202

印刷费

0.18

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

8.87

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.04

30107

绩效工资

7.42

30206

电费

0.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.95

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

35.94

30211

差旅费

1.86

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

25.28

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

1.04

30307

医疗费

30218

专用材料费

0.22

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

5.74

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

4.92

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

2.48

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

0.30

30299

其他商品和服务支出

3.21

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

123.24

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

广宁县体育训练中心　

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

3.66

2.5

1.16

3.52

2.48

1.04

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

广宁县体育训练中心　

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

319.98

229

其他支出

319.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

319.98

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

319.98

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分广宁县体育训练中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

广宁县体育训练中心2017年度总收入473.37万元，其中本年收入473.37万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入473.29万元，比上年决算数减少417.26万元，下降46.85%。

主要原因：

体育项目经费减少。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。

5．其他收入0.08万元，比上年决算数增加0.08万元，增长100%。

主要原因：

利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广宁县体育训练中心2017年度总支出473.37万元，其中本年支出473.37万元。

具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）支出152.11万元，主要用于行政运行、体育训练、群众体育、退休费经费支出，比上年决算数减少99.56万元，下降39.56%，主要原因是由于体育项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）支出1.28万元，主要用于退休人员的退休费支出，比上年决算数增加1.28万元，增长100%，主要原因是由于退休费决算数支出功能科目调整。

2.其他支出（类）支出319.98万元，主要支出项目有有体育事业的彩票公益金，比上年决算数减少318.9万元，下降49.92%，主要原因是体育彩票公益金减少。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

广宁县体育训练中心2017年度财政拨款收入合计473.29万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入153.31万元，比年初预算数增加52.86万元，增长52.62%；主要原因是体育项目经费增加；

政府性基金预算财政拨款收入319.98万元，比年初预算数增加319.98万元，增长100%；主要原因是体育彩票公益金增加。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广宁县体育训练中心2017年度财政拨款支出合计473.29万元。

其中：

一般公共预

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