安全预控管理制度.docx

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山西朔州平鲁区西易煤矿有限公司

安全风险预控管理制度

二〇一八年

山西朔州平鲁区西易煤矿有限公司

安全风险预控管理制度

为进一步规范我矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，达到人、机、环、管的最佳匹配，以预防各类事故的发生，结合公司实际，特制定本制度。

一、成立组织机构

各职能部门按分管的范围进行风险预控排查，领导组下设办公室，办公室设在安检科，负责协调安全风险预控管理日常工作。

第一章风险预控管理

建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

一、危险源辨识、风险评估

组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保：

1、危险源辨识前要进行相关知识的培训;

2、辨识范围覆盖我矿的所有活动及区域;

3、对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档;

（1）危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符;

（2）对辨识出的危险源进行分级分类;

（3）危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态;

（4）采用事故树分析法对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统）中存在的危险源进行辨识;

4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估;

5、发生事故（包括未遂）、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。

二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定;

（2）针对风险管理对象应制定相应的管理标准和措施并形成程序;

（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则;

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求;

（5）组织相关专业人员定期对管理标准和措施进行修订和完善。

三、危险源监测

各部门应采取措施对危险源进行监测。

并确保：

（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确;

（2）危险源监测设备灵敏、可靠;

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时记录。

四、风险预警

各部门应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理和责任人能够及时获取并采取措施加以控制

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法;

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

五、风险控制

建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。

并符合：

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则;

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节;

（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险;

（3）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施;

（4）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

六、信息与沟通

建立并保持信息与沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，各单位应确保：

（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审;

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定;（3）员工了解谁是现场或当班急救人员;

（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

七、风险资金管理

实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：

（1）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全;

（2）按照国家规定，对员工进行投保;

（3）有投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。

八、安全健康管理

了解和掌握员工安全健康状况，对员工安全健康进行管理，并应：

（1）定期组织员工开展有关安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴安全健康的宣传资料;

（2）组织员工对安全健康风险进行评估，并制定防范措施;（3）鼓励员工汇报安全健康事故，并形成制度。

第二章保障管理

应从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。

一、组织保障

建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程;

（2）由不同岗位的有代表性的人员组成。

二、制度保障

1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

（1）各项规章制度贯彻到全体员工;

（2）领导组负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

2、识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求;

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况;

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工;

（4）资料齐全完善，有目录清单。

3、各单位应以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：

（1）有人员负责文件收发、传达、归档;

（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单;

（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件;

（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动;

（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

三、安全文化保障

各单位应发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。

安全文化建设应：

（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案;

（2）以实现员工自我管理为目标;

（3）全员、全过程、全方位地贯穿于各项管理。

第三章人员不安全行为管理

建立对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

一、人员准入管理

各单位应建立并保持员工准入管理标准应为：

（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划;

（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

二、人员不安全行为识别与梳理

在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。

人员不安全行为梳理应：

（1）全面、具体、准确、有针对性;

（2）按照风险等级进行分类。

三、员工岗位规范

在人员不安全行为识别与梳理的基础上，应制订员工岗位规范，岗位规范应：

（1）种类齐全;

（2）明确各岗位工作任务;

（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具;

（4）明确各岗位安全管理职责;

（5）明确各岗位安全行为标准;

（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。

四、不安全行为控制措施制定

应制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：

（1）结合自身的特点和员工不安全行为特征;

（2）涵盖影响人员不安全行为的各类因素;

（3）针对不同类型的不安全行为分别制定。

五、员工培训教育

建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：

（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度;

（2）有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）;

（3）每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。

（4）每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查;

（5）每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估;

（6）每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划;

（7）明确员工分层和分类培训内容与周期;

（8）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训;

（9）建立员工培训信息档案;

（10）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐;（11）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录;

（12）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。

六、建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制。

七、建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：

（1）所有在岗员工的档案齐全;

（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：

姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）;

（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。

第四章生产系统安全要素管理

一、建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：

（1）采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常;

（2）采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险;

（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性;

（4）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内;施工及地质条件变化时应有补充措施;采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等要制定专项措施;

（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效;（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断;

（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。

二、建立地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：

（1）矿井各类地质报告齐全、规范;

（2）在生产过程中各项地质预测预报及时;

（3）及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求;

（4）基本矿图齐全，内容、精度符合的要求，更新及时;

（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。

三、确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：

（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施;

（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要;

（3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报;

（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查;

（5）防治水设施完善、设备齐全;

（6）防治水专项应急预案完善。

四、建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。

供用电管理应符合下列要求：

（1）供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷;严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段;

（2）井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电;

（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险;

（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠;

注：

上述保护一般指：

欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。

（5）大型设备检修要制定专项措施;

（6）停送电严格执行工作票管理制度;

（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明;

（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求;

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。

五、建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。

并确保：

（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠;注：

上述保护主要指：

打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、防尘洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效等保护。

（2）各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验;

（3）运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求;

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护;

（5）车场、硐室设置和环境符合相关规程要求;

（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范;

（7）运输提升设备检修记录齐全。

六、压气、输送和压力容器管理：

1、压气及输送系统设计应科学合理，并确保：

（1）压气设备配备齐全，设备数量、能力满足要求;

（2）定期对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠;

（3）新安装和检修后进行打压试验;

（4）输送管路设施布置符合《煤矿安全规程》的规定;

（5）有空气压缩机操作规程和使用管理办法。

2、压力容器管理应符合下列要求：

（1）建立压力容器管理办法;

（2）有压力容器完好和存储标准;

（3）压力容器有出厂检验合格证;

（4）建立压力容器管理台帐;

（5）定期对压力容器进行打压试验;

（6）气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火防止器。

七、建立通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。

通风管理应符合下列要求：

（1）矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区实行分区通风。

（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修;

（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求;

（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求;

（5）按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定;

（6）局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风;

（7）生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习;

（8）通风基础测试报告、记录齐全。

八、建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。

监测监控管理应符合下列要求：

（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报;

（2）瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态;

（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报;

（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断;

（5）相关记录、报表内容应与实际相符。

九、建立瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。

瓦斯管理应符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度，并应：

（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位;

（2）根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施;（3）严格制度的贯彻与落实，实行群防群治;

2、强化瓦斯检测，并应确保：

（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求;

（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定;

（3）相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪;

（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口;

（5）瓦斯检查人员严格按程序进行交接班;

（6）瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《煤矿安全规程》规定;

（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。

3、制订瓦斯隐患处理措施，并应确保：

（1）有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放;

（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌;

（3）每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记;

（4）临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志;

（5）长期停风区必须在24小时内进行封闭。

4、采取瓦斯隔爆措施，并应：

（1）在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、设置主要隔爆水棚;

（2）在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚;

（3）对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。

十、建立防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：

1、防灭火设计符合《煤矿安全规程》规定;

2、必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，;

3、内外因发火管理和火区管理符合《煤矿安全规程》规定;

4、防灭火基础管理符合下列规定：

（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图;

（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填;

（3）有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案;

（4）有井上、下防火措施。

所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定;

十一、建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：

1、下列巷道应设置防尘洒水管道：

（1）主要进风大巷;

（2）主要回风大巷;

（3）主要运输巷;

（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷;

（5）采掘工作面所属各巷道;

（6）煤仓与溜煤眼放煤口;

（7）转载点;

2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕：

（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）;

（2）掘进巷道（在距迎头50-200m范围内）;

（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内;

（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处;

（5）采区、盘区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内;

（6）主要进风大巷、主要回风大巷;

3、下列设备应设置喷雾装置或者除尘器，并确保喷雾装置和除尘器正常使用：

（1）采煤机;

（2）液压支架;

（3）综掘机；

4、防尘基础管理完善

（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗;

（2）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标;

（3）预防和隔绝煤尘爆炸措施完善;

（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。

十二、建立爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：

（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入检验和登记;

（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《煤矿安全规程》相关规定;存放地点有明显标志;

（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带;

（4）爆破材料运输方式符合《煤矿安全规程》相关规定;

（5）爆破前按照《煤矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。

第五章综合管理

规范应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使风险预控管理体系覆盖安全管理的全过程和全方位。

一、制订事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

1、建立完善应急管理体系，并应：

（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》;

（2）严格按程序对预案进行审批，每年至少进行一次修订;

（3）确保所有员工都经过《应急预案》培训;

（4）确保保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序;

（5）至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告;（6）与就近的救护队签订救护协议;

（7）按相关规定和要求建立应急救援管理平台，规范急救管理。

2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求：

（1）在事故发生后按《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录;

（2）事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结;

（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》;

（4）建立事故和事件统计数据档案;

三、建立消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。

1、根据实际需要配备消防器材及设施；

2、煤矿应定期组织进行消防演练；

3、定期向员工宣传消防知识；

四、建立员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素。

1、为员工创造安全、健康的作业环境；

2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作。

五、建立环境管理程序，及时识别和控制环境有害因素，预防环境破坏和污染事故，保持环境良好。

（1）制订完备的环境综合治理计划和目标，有专门机构检查;

（2）规范废油脂的回收管理，设置防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置，并对废弃油品进行标识;

（3）严格落实废气