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安全控制程序

龙口东立电线电缆有限公司安全控制程序

1.0目的

本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。

2.0范围

本程序适合我公司一切安全控制活动。

3.0职责

安监科科长负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。

4.0程序

4.1人员的安全审查、培训和认知。

4.1.1由安监科配合管理部每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地派出所进行背景检查,作好调查记录。

4.1.2由安监科、管理部定期对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。

4.1.3公司采取有有效措施鼓励员工参与安全控制，如设立“安全奖”、“有奖举报”等。

4.2进入控制

4.2.1本厂员工须凭工卡出入厂区,外来人员依厂部规定经准许后，记录于《来访人员登记表》给予佩戴有效识别标志“贵宾证”方可带入厂区，所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。

4.2.2所有进出车辆，先经识别其“身份”，要求出示运货资料（如“运货单”），严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。

4.3具体安全

4.3.1定期进行内部安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换废弃的消防器材，每年不低于两次的“消防安全演习”以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备〈含应急安全灯〉；监控系统和相应的电力支持，必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保监控系统和录像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、办公室等有否关门上锁，核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。

4.3.2仓库装卸区、办公室等重要区域要严格出入控制。

特别是货车埸装卸区，须由至少5尺高的坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少31天的录像资料。

4.3.3来料仓、装配区、包装区等部门指定人员负责做好外来人员出入登记手续。

4.3.4所有进入工场、存贮区的来访者须有安监科科长签名，并指定人员陪同。

4.3.5国际国内的高价值或危险物品在仓库要适当标识并隔离。

最好保存在独立、安全的保险箱、笼子或有围栏的区域内。

4.3.6保持良好的内、外部联络系统，并定期检查维护，以确保在有突发事件时能及时沟通内部安全人员和外部公安消防部门。

4.4货物的内外部移动

4.4.1货物的来料验收一定要控制无货单物料的进入，所有来料进入货仓需依《物料检验程序》进行，分区摆放并付以恰当的标识，经检验合格的物料被输送到合格区内，并记录于《物料储存记录卡》，每月一次对货仓进行盘点、检查并报告货物的短缺和过剩。

4.4.2物料在各生产部门之间流动时要严格交收手续,（如“领料凭证”），各部门要有产品的物料发放帐目，定期盘点，能随时对各种产品进行跟踪，追溯。

4.4.3要对所有生产部门的搬运工进行培训，搬运过程中不得有非准许物料进入。

4.4.4所有货车、集装箱需有PMC或船务部的指令、通知才能被准许装载货物，且之前须接受例行的安全清洁检查。

装载区域须由指定安全人员监控。

4.4.5货物装载好后应即时上锁或使用封条，得到安全人员的确认后，才可办理运输手续。

4.4.6在运输途中，如发现车箱锁具损毁，封条有异或货物丢失等，应立即向公司及客户报告，并及时展开调查。

龙口东立电线电缆有限公司保安管理程序

一、目的

通过建立此管理程序，最大限度降低公司财产在各种防恐事故中的损失。

二、内容

1、保安员行为规范

A、模范遵守国家法律法规、及公司的有关规章制度。

B、服从命令，听从指挥。

C、上班不迟到、不早退。

D、上班时按规定着装，着装整齐、清洁，不披衣、惝怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋，不穿工服外出。

E、值班期间不吃零食、看书报、写信、听收音机、睡觉等与工作无关的事情。

F、值班时不得在岗位上喧哗、打闹、嬉戏。

G、值班前不喝酒，不吃有异味的食物。

工余时间不酗酒，不赌博。

H、讲究卫生，不随地吐痰、乱丢纸屑，注意个人卫生，经常打扫岗位及周边的卫生。

I、不得委托或代理他人签到，不离岗、窜岗。

J、微笑、礼貌、准确回答客人的问题。

K、不用电话闲聊，接打电话时文明礼貌。

L、拾获物品，及时上报及寻找失主，不占为己有

2、保安员交接班制度

A、接班队员提前15分钟签到后到达岗位，由上一班保安员交待工作中应注意的事项，做好相关交接；

B、交接班时应认真填写《值勤记录登记表》。

交班时把注意事项，器械物品以及工具的相关情况记录交代给接班人，接班人应仔细检查并签名认可；

C、接班人无论何种原因未能到岗或未办理交接班手续时，当班人员不得下班离岗；

D、交班人员应安排好本班未能处理的事情；

3、门卫保安职责

A、严格控制外来人员，认真履行访客手续，防止闲杂人员进入厂区游逛与扰乱正常工作；

B、遇到陌生车辆和人时应在第一条的基础上询问到哪个部门、找哪位、有什么事情，确认后做好手续方可进入；

C、严格机动车辆载公司物品出门时的手续程序，先仔细检查核对货物数量，严格履行签名制度，正确后方可放行，如发现异常情况，询问原因、并立即通知科长协助处理，不得与之发生争吵与冲突；

D、真正履行值班登记制度，详细记录值班中所发生/处理的各种情况；

E、坚持执行物品凭证出入制度，确保公司人员/财产安全。

F、对员工穿着工作服，配戴工卡情况的监督检查；

G、认真做好车辆/人员出入登记工作；

4、夜班保安的职责

A、巡视检查厂区内是否有不安全的因素，如门窗未关好/各种设施设备故障/可疑人员/可疑对象等，发现情况应及时报告，在保安巡检记录表上登记,并采取有效措施进行处理；

B、禁止上下班人员在厂区内流动，特别是宿舍区域，大声喧哗，影响其它员工正常休息；

B、确保夜间无闲杂人员非法进入；

C、确保公司、财产安全；

D、确保夜间种类车辆停放安全；

E、正确应对夜间各种紧急情况；

龙口东立电线电缆有限公司出入厂控制程序

一、门卫管理规定

来访登记：

1、对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，填写好“来访登记”并按人数如实发放贵宾证，再引导客户前往。

2、所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，并收回贵宾证。

3、如有外来人员参观本厂，需有公司上级的参观通知。

所有外来参观人员在发放贵宾证后，由本厂工作人员陪同入厂。

4、凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到管理部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。

5、对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。

6、贵宾证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。

员工进入厂区规定：

1、本厂员工进出厂区、生活区范围内，必须佩戴工卡，无佩戴工卡者将要受到盘查并被拒之门外。

新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。

对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。

2、外来施工人员进出厂区、生活区需出示临时出入证。

3、管理部每天会将离职人员名单及相片交予安监科，安监科需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。

4、禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。

5、《来访人员登记表》记录保存不可少于6个月。

车辆出入检查：

1、值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到公司领导或进出车辆、客户，都要敬礼。

同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。

2、对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，贵宾来访只发贵宾证，无须登记。

3、对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。

货物外出，必须持有效的出门证并核对出门证上的数量与实际数量是否一致，并如数收回贵宾证。

4、除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。

5、正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。

6、值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。

监控器管理：

1、在厂大门、各生产车间、路口和仓库区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。

2、保安员在实时电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。

每天安全主管需根据车辆出入登记记录、货物出门证等记录的登记时间，调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。

3、留意办公楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经公司同意，任何人不准在公司内及大门外拍摄公司厂景。

4、注意厂外的治安情况，监督公司内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。

5、未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。

龙口东立电线电缆有限公司离职雇员及终止合作商控制程序

1．目的

本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我公司，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。

2．适用范围

本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。

3．定义无

4．工作职责

由安监科科长负责策划，由管理部、采购部配合安监科执行。

5．工作程序

5.1有雇员离职，管理部需记录于“员工辞职申请表”，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并提供相关资料给安监科。

5.2有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽及厂牌交回给管理部，财务部给予结算工资，然后凭安监科科长签发的《出门证》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。

5.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的工卡混入公司，发现此类事件，可强行收缴其工卡，拒绝其进入。

5.4一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。

5.5采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给安监科，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。

（终止合同的客商的通知）。

5.6安监科接到采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。

如属确有需要，须征得安监科科长和采购部经理同意凭其签名的《出门证》方可进入。

6.相关记录

6.1《离职员工记录表》

6.2《终止合作商记录表》

龙口东立电线电缆有限公司反偷窃管理程序

1.总则

1.1制定目的

加强公司的物品安全，有效防止一切偷盗活动的进行，确保公司财产的安全。

1.2适用范围

公司的一切财产的管理

1.3权责单位

1.3.1安监科：

保安对进出厂区物品进行监督检查。

1.3.2相关部门：

各部门负责人负责物料储存安全环境的维护，电工负责公司

内物品安全设施的维护及安装。

，

1.3.3仓库组：

仓管员工负责进出物料帐面及储存数量的核查。

2.内容：

2.1公司内所有门窗必须具备防盗功能，窗口加装插销，以防止一切非法的进

入。

厂区出入口有保安员24小时进行轮流值班。

2.2厂区范围内重点区域安装摄像系统监控厂区货物运载活动。

2.3所有物品的外出必须配合保安员的检查，并做好相关的记录，严禁公司的

任何物品被私携外出。

2.4非本厂人员的进入必须有相关的登记，保安加强厂区的安全巡查，确保厂

区内没有可疑人员存在。

2.5任何员工未经许可不得进入限制区域内，如成品仓、货仓、实验室等区域。

2.6物料和成品件管理，仓库管理员必须做好物料进出登记，按物料先进先出

的程序发放，仓管员需对所辖范围的物料进行定期的检查，如发现现存物

料遗失，必须立即向部门领导汇报，各部门视情节的轻重向上级及安监科

科长报告，并由管路部安排调查工作。

对现有物品重新进行一次检查以保

证货物的完整安全性。

龙口东立电线电缆有限公司突发性紧急事件处理程序

1、目的：

明确突发性紧急事件的报告机制，确保突发紧急事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产的威胁减到最少。

2、适用范围：

适用于所有突发性紧急事故。

3、工作职责：

3.1安监科科长负责所有突发事故的调查和处理；

4、工作程序

4.1紧急事故事件类别：

（1）货物、集装箱、拖车失窃事件；

（2）非准许车辆、人员撞入事件；

（3）有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；

（4）火警事故；

4.2员工在生产区，当有紧急事故发生时，应立即向部门主管汇报。

4.3员工在生活区，当有紧急事故发生时，应立即向值班保安汇报。

4.8联系名单及电话号码：

☎派出所：

110

☎保安室内线：

3126912

☎保安队长手機:

153********9

龙口东立电线电缆有限公司借（领）钥匙管理规定

1总则

1.1为加强对公司钥匙的使用管理，保证钥匙安全，特制订本规定。

1.2公司安监科为钥匙的归口管理部门，其他部门为使用部门。

1.3本规定适用于公司所有生产车间、仓库钥匙的管理。

保险柜钥匙管理参见《出纳管理规定》。

2钥匙存放

2.1生产车间备用钥匙：

所有备用钥匙要用标签纸清楚写明车间牌号粘贴在钥匙上，全部钥匙要求挂于一个钥匙牌或钥匙箱上，以便于查找使用。

2.2仓库钥匙：

所有钥匙要用标签纸清楚写明库房牌号粘贴在车钥匙上，存放在相应的钥匙存放位置，以便于查找使用。

2.3所有钥匙要放在非钥匙管理人员不易拿到的地方，并装有安全装置。

3钥匙使用

3.1建立钥匙的使用记录，完整填写领取人、使用日期、归还日期等。

3.2所有钥匙均由安监科掌握、管理。

3.3领用人不得私自拿取钥匙，需到安监科领取。

3.4发放钥匙时，领用人必须在“领取人”一栏签名，方可领取钥匙。

3.5领用人在工作时必须随身携带钥匙，不得将钥匙交予无关人员使用。

3.6员工之间不得相互借用钥匙，如需使用，需经本部门负责人同意，方可。

3.7领用人在离职时，必须将钥匙一并归还交接。

3.8严禁办理非工作原因钥匙的借用。

3.9所借出的钥匙，非经同意，不得私自配取，否则按《员工奖惩管理规定》进行处罚。

3.10钥匙归还时，安监科科长要对归还的钥匙进行检查，检查是否损坏。

3.11发生钥匙丢失或损坏时，各部门要及时报安监科视情况配置钥匙或更换门锁。

4钥匙丢失的处理

4.1钥匙丢失要对部门负责人及直接责任人进行经济处罚，具体额度视给公司造成损失的大小确定。

4.2相关部门应格外重视工作时间内钥匙的保管。

5附则

5.1本规定由安监科制订，并负责解释。

5.2本规定呈报公司批准，修改、废止时亦同。

5.3本规定自颁布之日起施行。

员工培训记录表

培训时间

2012年1月5日

培训老师

安监科科长

培训地点

会议室

培训对象

保安人员

培训主题和教材

反恐安全控制程序概述

保安管理程序

出入厂控制程序

离职雇员及终止合作商管理程序

反偷窃管理程序

突发性紧急事故管理程序

钥匙领用管理制度

员工签到：

姓名

签名

是否合格

姓名

签名

是否合格

姓名

签名

是否合格

考核方式：

□笔试□口试□实际操作

培训有效性评价：

授课人：

东立公司生产部钥匙使用记录

序号

借（领）用部门

日期

使用人签字

备注

2012年月日星期

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