7S检查表.xls

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7S检查表（制造部）被查部门：

检查者：

检查日期：

序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分1地面标识/通道/其它地面没有标识（每处）1地面标识不明确（每处）1通道堵塞或物品摆放已超出区域界线？

（每处）2地面涂层/胶带已损坏（每处）1地板上存在有垃圾、纸屑、产品等？

（每处）12厂房/墙壁/天花板墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹（每处）1墙壁上有蜘蛛网（每处）1天花板/厂房内有漏雨或渗水（破洞、裂痕），（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（扣相关部门）1厂房内物流通道、安全通道上有阻碍物（每处）13电灯管/泡、电扇、开关盒（其它电器类）异常或有灰尘（每处）1电器开关无明确标识（电压）（每处）1电线混乱（包括未离地）或乱接开关等（每处）1灯管/泡坏没有及时维修（根据具体情况确定责任人）（每支）1饮水机灰尘、脏污（每次）14管理看板看板破损、脏、信息/内容过期（每块）1看板有栏目，但内容空白（每块）1无明确管理责任人或张贴（书写）不整齐,但整洁（每块）1文件有破损且多灰尘或书写杂乱（每块）25现场规划有设置区域，但无标识，或标识不明确（每处）1现场存放的产品与标识不一致（每次）1没有设置不良品隔离区（每处）15S责任不明确（没有标识具体责任人）（每处）16工具箱工具箱上或下有杂物（每处）1工具箱不清洁（每个）1没有管理责任人（每处）1工具没有一览表（每份）1工具没有放于规定位置（每次）17工作台不清洁、有积尘、油污、有杂物（每张）1工作台上物品摆放混乱（每张）1转换品名时台面未清理干净，残留有产品，造成混料隐患或同一台面有几款不同的产品。

（每张）18原材料、在制品、半成品、成品合格品与不合格品混放（每处）5合格品与不合格品分开存放,标识不清楚（每处）3标示清楚,但未分类（每处）1产品有工位器具不放，而直接放于地面上（每次）1生产车间工作台上的不良品（待处理品）在3日之内没有处理（每种）19文件有过期的，或不必要的文件（每份）2文件摆放混乱、不整齐（每份）1文件或文件夹（架）不清洁、有灰、脏污看不清楚（每份）1文件撕裂或被损坏（每份）1作业指导书/记录表无编号的，或作业指导书未盖授控印章的（每份）4车间没有空间平面图（每份）1工程变更单随意更改或没有经过相关部门确认（每份）510设备没有定期/及时点检确认（每台）2设备脏污（每台）1设备上放有杂物（每台）1没有标识机台号码（每台）111垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢（每处）1垃圾箱没有放于规定的位置（每处）112人员素质员工现场打闹或举止不文明（每人次）1员工说脏话，语言不文明（每人次）1违反工艺，没有按规定来操作（每人次）1没有按规定佩带厂牌（劳保用品）或穿拖鞋（每人次）1员工没有穿工作服上班或工作服未扣衣扣等（每人次）1员工口罩无遮盖住嘴吧及鼻子（每人次）113消防设施/安全灭火、消防器材没有处于正常状态（有效期），或没有明显标识（每瓶）2没有定期点检/检验或专人负责（每瓶）2灭火器前方有障碍物（每处）2危险之场所无有警告标示（每处）2紧急出口标志和逃生指引（每处）2“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施（包括日常维护保养等）（每处）2制定安全隐患的防范措施（包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等）根据情况2消防栓有无张贴使用说明（每处）2设备/仪器漏电（每处）2员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识（每人次）2（11）任何位置发现有烟头/灰（每处）514节约未节省能源（例如：

空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇等关闭状态）（每处）2未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2设备/仪器漏水、漏油、漏气（每处）215其它根据具体不符合项根据情况待定得分说明：

1.此7S检查表配分100分，不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项，将酌情扣分编号：

QR-QA-175/A9文件序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分7S检查表（办公室）被查部门：

检查者：

检查日期：

序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分1地面标识/通道/其它通道上（安全通道）阻碍物（产品、杂物等）（每处）2地板上存在有垃圾、纸屑、产品等（每处）22厂房/墙壁/天花板墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹（或标语与实际执行的事项不符）（每处）2墙壁上有蜘蛛网（每处）2天花板/厂房内有漏雨或渗水（破洞、裂痕等），（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（扣相关部门）23电灯管/泡、电扇、开关盒（其它电器类）异常或有灰尘（每处）2电器开关无明确标识（电压）（每处）2电线混乱（包括未离地）或乱接开关等（每处）2灯管/泡坏（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（每支）2饮水机灰尘、脏污（每次）2大件不动之物品（如空调、冰箱等），顶部有杂物、有灰尘及污垢（每处）24门没有部门识别（每处）2门上有污渍、脏、其它等（每处）25管理看板看板破损、脏、信息/内容过期（每块）2看板有栏目，但内容空白（每块）2无明确管理责任人或张贴（书写）不整齐,但整洁（每块）2文件有破损且多灰尘或书写杂乱（每块）26桌子、椅子、柜子桌面文件资料摆放混乱、无规律（每张）2椅子没有归位（每张）2柜子/电脑/电话/打印机等其它办公用品有灰尘、脏污（每张）2桌子、椅子、柜子上放有衣服或其它（每处）2桌子、椅子已坏，使用时存在安全隐患或影响美观（每处）27文件、资料、档案夹文件资料随意摆放、没有标识或标识合理、过期之资料文件未及时作出处理等（每次）28垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢（每处）2垃圾箱没有放于规定的位置（每处）29人员没有按规定佩带厂牌、穿工衣（劳保用品），有穿拖鞋现象等（每人次）2态度恶劣，粗言粗语（每人次）210消防设施/安全灭火、消防器材没有处于正常状态（有效期），或没有明显标识（每瓶）2没有定期点检/检验或专人负责（每瓶）2灭火器前方有障碍物（每处）2危险之场所无有警告标示（每处）2无紧急出口标志和逃生指引（每处）2“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施均没有明显标示（包括日常维护保养等）（每处）2没有制定安全隐患的防范措施（包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等）根据情况2消防栓、灭火器无张贴使用说明（每处）2设备/仪器漏电（每处）2员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识（每人次）2（11）有烟头/灰（每处）511节约未节省能源（例如：

空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇、开关等关闭状态）（每处）2未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2设备/仪器漏水、漏油、漏气（每处）212其它根据具体不符合项根据情况待定得分说明：

1.此7S检查表配分100分，不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项，将酌情扣分编号：

QR-QA-176/A序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分7S检查表（仓库）被查部门：

检查者：

检查日期：

序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分1地面标识/通道/其它地面没有标识（每处）2地面标识不明确（每处）2通道堵塞或物品摆放已超出区域界线？

（每处）2地面涂层/胶带已损坏（每处）2地板上存在有垃圾、纸屑、产品等？

（每处）22厂房/墙壁/天花板墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹（每处）2墙壁上有蜘蛛网（每处）2天花板/厂房内有漏雨或渗水（破洞、裂痕），（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（扣相关部门）2厂房内物流通道、安全通道上有阻碍物（每处）23电灯管/泡、电扇、开关盒（其它电器类）异常或有灰尘（每处）2电器开关无明确标识（电压）（每处）2电线混乱（包括未离地）或乱接开关等（每处）2灯管坏没有及时维修（根据具体情况损人）（每支）2饮水机灰尘、脏污（每次）24管理看板看板破损、脏、信息/内容过期（每块）1看板有栏目，但内容空白（每块）1无明确管理责任人或张贴（书写）不整齐,但整洁（每块）1文件有破损且多灰尘或书写杂乱（每块）25现场规划/清洁有设置区域，但无标识，或标识不明确（每处）2现场存放的产品与标识不一致（每次）2没有设置不良品隔离区（每处）25S责任不明确（没有标识具体责任人）（每处）2物质没有按平面图规定的位置摆放（每处）2物质没有标识或标识不明确（每处）2物质摆放混乱（每处）2物质没有摆放在规定的架、箱、盘等专用或通用器具上（每处）2物质不清洁，有积尘或蜘蛛网（每处）2仓库物品摆放没有限高线（每处）26工作台不清洁、有积尘、油污（每张）2工作台上物品摆放混乱（每张）2工作台上有杂物（每张）27文件有过期的，或不必要的文件（每份）2文件摆放混乱、不整齐（每份）2文件或文件夹（架）不清洁、有灰、脏污看不清楚（每份）2文件撕裂或被损坏（每份）27文件作业指导书/记录表无编号的，或作业指导书未盖授控印章的（每份）2仓库没有空间平面图（每份）28原材料、在制品、半成品、成品合格品与不合格品混放（每处）5合格品与不合格品分开存放,标识不清楚（每处）3塞满东西,不易行走（每处）4产品有工位器具不放，而直接放于地面上（每次）2东西杂乱摆放（每种）2有定位规定但未严格执行或物品未有标识（每处）29垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢（每处）2垃圾箱没有放于规定的位置（每处）210人员素质员工现场打闹或举止不文明（每人次）2员工说脏话，语言不文明（每人次）2违反工艺，没有按规定来操作（每人次）2没有按规定佩带厂牌（劳保用品）或穿拖鞋（每人次）2员工没有穿工作服上班或工作服未穿整齐等（每人次）2员工口罩无遮盖住嘴吧及鼻子（每人次）211消防设施/安全灭火、消防器材没有处于正常状态（有效期），或没有明显标识（每瓶）2没有定期点检/检验或专人负责（每瓶）2灭火器前方有障碍物（每处）2危险之场所无有警告标示（每处）2紧急出口标志和逃生指引（每处）2“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施（包括日常维护保养等）（每处）2制定安全隐患的防范措施（包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等）根据情况2消防栓有无张贴使用说明（每处）2设备/仪器漏电（每处）2员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识（每人次）2（11）任何位置发现有烟头/灰（每处）512节约未节省能源（例如：

空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇等关闭状态）（每处）2未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2设备/仪器漏水、漏油、漏气（每处）213其它根据具体不符合项根据情况待定得分说明：

1.此7S检查表配分100分，不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项，将酌情扣分编号：

QR-QA-177/A序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分