持续改进管理程序.doc
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持续改进管理程序
1.目的
通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客满意度、员工满意度，增强市场竞争力。
2.适用范围
适用于影响公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。
3.引用标准
ISO/T16949：
2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：
2000的特殊要求》
ISO14001：
1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：
2001《职业健康安全管理体系－规范》
4.术语
4.1持续改进：
增强满足要求和能力的循环活动。
4.2质量：
一组固有特性满足要求的程度。
4.3要求：
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
5.职责
5．1综合管理部负责持续改进归口管理。
5.2各部门负责本部门工作的持续改进。
6、工作流程
责任单位
工作内容
记录
6.1制定持续改进计划
综合管理部
6.1.1编制年度持续改进计划，持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能的过程。
质量、环境、安全和生产率方面，可能导致改进项目情况的例子如：
a） 设备安装、模具更换及机器调整时间；
b） 过长的生产周期；
c） 报废、返工和返修；
d） 非增值使用场地空间；
e） 过大的变差；
f） 没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）；
g） 人力和材料的浪费；
h） 不良质量的成本；
i） 过多的搬运和贮存；
j） 顾客的不满意，如抱怨、退货、错送、售后质量保证等。
k） 污染物排放超标；
l） 员工的抱怨；
m） 安全提案等。
持续改进计划表
综合管理部
6.1.2将持续改进计划呈报主管副总经理代表审批。
6.2持续改进项目的确定
综合管理部
6.2.1根据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，将“项目征集表”发放至各个部门。
项目征集表
各部门
6.2.2组织本部门人员积极参与，提出改进项目。
可以依据对如下信息进行研究和分析：
a） 质量成本报告；
b） 一体化管理体系运行记录；
c） 内、外部质量审核报告；
d） 不合格评审表；
e） 售后服务报告；
f） 顾客意见和建议；
g） 员工意见和建议；
h） 与国内外同行中有影响的企业的对比分析报告；
i） 工序能力变化等；
各部门
6.2.3各部门负责人收集“项目征集表”，并将“项目征集表”汇总至综合管理部。
项目征集表
综合管理部
6.2.4对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考虑有特殊特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主管副总经理审批。
综合管理部
6.2.5组织有关部门分析论证、审核评价持续改进项目的可行性，可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价格应是持续改进体系内的主要考虑因素。
经充分评审，最终确定所要采用的持续改进项目工程计划书及预期目标。
对于未能选用的项目提案，予以存档。
同时，评审过程应形成记录。
项目工程计划书
6.3持续改进方案的实施和评价
各部门
6.3.1按照已经确定的改进方案，有关部门予以实施。
应掌握下列措施及方法，并加以适当应用（视具体情况，但并不仅限于此）：
a） 控制图（计量、计数）
b） 试验设计
c） 设备总效率
d） 每百万产品缺陷分析（PPM分析）
e） 价值分析
f） 防错
g） 动作/人机工程分析
项目小组主要活动记录表
综合管理部
6.3.2定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果报告管理者代表，确保改进活动达到预期的目标效果。
项目实施过程检查记录
综合管理部
6.3.3适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以确保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。
项目效果评价表
各部门
6.3.4在对改进活动查核的过程中，发现不符合要求的情况时，应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟踪验证。
具体参照《纠正措施控制程序》。
项目结论申请验收表
6.4持续改进成果的保持
各部门
6.4.1经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的技术规范、操作指导书和其他的质量管理体系文件中，确保改进的成果予以保持。
具体参见《管理性文件控制程序》和《技术文件控制程序》执行。
各部门
6.4.2在管理评审会议中汇报持续改进活动的开展情况。
各部门
6.4.3对相关人员进行奖励（物质、精神），以进一步激发全体员工参与改进活动的积极性。
持续改进是一项不断循环的活动，应调动员工参与的主动性。
综合管理部
6.4.4将持续改进项目形成的相关记录收集、整理并归档保存。
具体参见《记录控制程序》执行。
7.支持性文件
项目负责制管理办法
8.记录
序号
名称
保存期
编号
1
持续改进计划表
3年
DFCPZH112A
2
项目征集表
1年
DFCPZH015A
3
项目工程计划书
1年
DFCPZH016A
4
项目小组主要活动记录表
1年
DFCPZH017A
5
项目实施过程检查记录
1年
DFCPZH018A
6
项目效果评价表
1年
DFCPZH019A
7
项目结论申请验收表
1年
DFCPZH020A
修订记录
标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准：
余铭星审核：
赵寿鹏编制：
吕华
日期：
2003/6/28日期：
2003/6/26日期：
2003/6/20
持续改进管理程序流程图
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