各部门经理考核指标.doc
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租赁部2015年第关键指标/考核表
姓名
部门
租赁部
职务
经理
考核期
月
经营重点和关键指标(权重70%)
考核指标
权重
指标公式
数据来源
考评得分
2
主营业务收入达到300万
30%
主营收入达到300万
财务部
3
部门管理费用控制在预算以内
20%
控制在预算以内
租赁部
4
进场设备物资数量、质量检验的准确率达100%
10%
数量检验出现差0
质量检验合格率100%
租赁部
5
能完备、及时地完成入库登记手续
10%
办理入库手续完备,出现失误次数少于0次
租赁部
6
设备物资完好的归类、规范保管,损坏率控制在1%以下
10%
损坏物资物料÷总量×100%
租赁部
7
能完备、及时地完成出库和发放手续,失误率低于少于2%
10%
考核期内办理出库手续完失误率低于少于2%
租赁部
8
提报设备物资报表数据及时、准确率100%
10%
超过提报时间此项为0分
提供数据有误此项为0分
租赁部
9
盘点各项数据账实相符性达到95%
10%
账实相符性达到95%
租赁部
10
设备完好率达到85%
10%
达到85%
租赁部
运营重点和行动方案(权重20%)
本月度经营重点
权重
行动方案
完成情况自评表述
考评得分
1.
2.
3.
360度评议考核结果(权重10%)
评议得分×20%
得分
考评得分
考核得分
合计得分
等级
考核者签字
被考核者签字
主管领导签字
KPI指标:
_____________分
运营重点:
_____________分
360评议:
分
A:
96-100分(150%发放绩效工资)B:
91-95分(130%发放绩效工资)C:
86-90分(110%发放绩效工资)
D:
81-85分(100%发放绩效工资)E:
76-80分(90%发放绩效工资)F:
71-75分(80%发放绩效工资)
G:
66-70分(70%发放绩效工资)H:
60-65分(60%发放绩效工资)I:
60分以下(本季度无绩效工资)
采购部2015年第关键指标/考核表
姓名
部门
采购部
职务
经理
考核期
月
经营重点和关键指标(权重70%)
考核指标
权重
指标公式
数据来源
考评得分
定
量
指
标
1
采购计划完成率达到100%
30%
采购总金额÷同期计划采购金额×100%
采购部
2
采购订单按时完成率达到90%,重要订单100%
20%
实际按时完成订单数÷采购按时完成订单数×100%
采购部
3
订货差错率全年不超过5次
10%
全年不超过5次
采购部
4
采购质量合格率达到90%
10%
采购物资的合格数量÷采购物资总量×100%
采购部
5
供应商履约率达到95%
10%
履约的合同数÷订立的合同总数×100%
采购部
6
不能重复采购
10%
出现重复采购此项为0分
7
报销及时率100%
10%
财务部
8
供应商对账及时率、准确率达到100%
10%
财务部
9
合同材料数据提供的及时准确率达到100%
10%
财务部
运营重点和行动方案(权重20%)
本月度经营重点
权重
行动方案
完成情况自评表述
考评得分
1.
2.
3.
360度评议考核结果(权重10%)
评议得分×20%
得分
考评得分
考核得分
合计得分
等级
考核者签字
被考核者签字
主管领导签字
KPI指标:
_____________分
运营重点:
_____________分
360评议:
分
A:
96-100分(150%发放绩效工资)B:
91-95分(130%发放绩效工资)C:
86-90分(110%发放绩效工资)
D:
81-85分(100%发放绩效工资)E:
76-80分(90%发放绩效工资)F:
71-75分(80%发放绩效工资)
G:
66-70分(70%发放绩效工资)H:
60-65分(60%发放绩效工资)I:
60分以下(本季度无绩效工资)
运输部2015年第关键指标/考核表
姓名
部门
运输部
职务
经理
考核期
月
经营重点和关键指标(权重70%)
考核指标
权重
指标公式
数据来源
考评得分
定
量
指
标
1
合同履约率达100%
20%
实际完成工作量÷计划工作完成量×100%
运输部
2
主营业务收入达到1200万
30%
主营收入达到1200万
财务部
3
部门管理费用总额控制在预算范围之内
10%
控制在预算范围之内
财务部
4
运输物资物料损坏率在2%以下
10%
考核期内损坏货物数量÷运输总数量×100%
运输部
5
设备利用率达到____%以上
10%
按生产计划核算
运输部
5
运输成本降低率达5%
10%
成本费用÷运输定额费×100%
运输部
6
车辆完好率达95%
10%
完好数量÷总数量×100%
运输部
7
规章制度执行情况
运输部
8
运输安全事故发生次数在0次以下
15%
一般交通事故
重伤死亡率为0
运输部
9
培训计划完成率达到100_%
10%
考核期内培训计划完成
办公室
运营重点和行动方案(权重20%)
本月度经营重点
权重
行动方案
完成情况自评表述
考评得分
1.
2.
3.
360度评议考核结果(权重10%)
评议得分×20%
得分
考评得分
考核得分
合计得分
等级
考核者签字
被考核者签字
主管领导签字
KPI指标:
_____________分
运营重点:
_____________分
360评议:
分
A:
96-100分(150%发放绩效工资)B:
91-95分(130%发放绩效工资)C:
86-90分(110%发放绩效工资)
D:
81-85分(100%发放绩效工资)E:
76-80分(90%发放绩效工资)F:
71-75分(80%发放绩效工资)
G:
66-70分(70%发放绩效工资)H:
60-65分(60%发放绩效工资)I:
60分以下(本季度无绩效工资)
集团财务部2015年第关键指标/考核表
姓名
部门
财务部
职务
经理
考核期
月
经营重点和关键指标(权重70%)
考核指标
权重
指标公式
数据来源
考评得分
定
量
指
标
1
部门工作工作计划完成率达100%
15%
实际完成工作量÷计划工作完成量×100%
财务部
2
部门管理费用控制在预算范围之内
10%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
财务部
3
公司各项费用的审核力度
10%
因审核不力而导致的费用超标此项为0分
财务部
4
对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度
10%
因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差
财务部
5
财务计划编制及时率在 %以上
10%
超出规定时间此项为0分
财务部
6
报表编制及时率 %以上
10%
超出规定时间此项为0分
财务部
7
现金收支准确性达到100%
10%
考核期内现金收支出错次数在0次以内
财务部
8
税务筹划的成效
10%
因税务筹划的不合理而造成公司的损失此项为0分
财务部
9
财务资料单据完整性和准确性
5%
资料单据完整无遗失,报表的数据真是准确无误
财务部
10
培训计划完成率达到100%
5%
考核期内培训计划完100%
办公室
11
公司员工考核平均80分以
5%
考核总分数÷考核人数
办公室
运营重点和行动方案(权重20%)
本月度经营重点
权重
行动方案
完成情况自评表述
考评得分
1.
2.
3.
360度评议考核结果(权重10%)
评议得分×20%
得分
考评得分
考核得分
合计得分
等级
考核者签字
被考核者签字
主管领导签字
KPI指标:
_____________分
运营重点:
_____________分
360评议:
分
A:
96-100分(150%发放绩效工资)B:
91-95分(130%发放绩效工资)C:
86-90分(110%发放绩效工资)
D:
81-85分(100%发放绩效工资)E:
76-80分(90%发放绩效工资)F:
71-75分(80%发放绩效工资)
G:
66-70分(70%发放绩效工资)H:
60-65分(60%发放绩效工资)I:
60分以下(本季度无绩效工资)
综合办公室2015年第关键指标/考核表
姓名
部门
综合办公室
职务
主任
考核期
月
经营重点和关键指标(权重70%)
考核指标
权重
指标公式
数据来源
考评得分
定
量
指
标
1
集团行政管理费用预算控制在正负10%
10%
实际费用÷计划费用×100%
财务部
3
行政工作计划完成率达到95%
10%
考核期内完成工作÷计划工作×100%
办公室
4
行政办公设备完好率达到95%以上
10%
完好设备数量÷设备总数×100%量
办公室
5
人力资源工作计划完成率达95%
按时完成率
10%
考核期内完成工作÷计划工作×100%
办公室
6
人力资源成本控制在预算范围之以内
控制率
10%
控制在预算范围之以内
办公室
7
人力资源规划方案提交及时率在100%
10%
超出规定时间此项为0分
办公室
8
招聘计划完成率达到100%
10%
考核期内完成招聘额÷计划招聘×100%
办公室
9
培训计划完成率达到100%
10%
开展课题量÷计划课题量×100%
办公室
10
绩效考核计划按时完成率达到100%准确率90%
完成率
10%
超出规定时间此项为0分
准确率达到90%
办公室
运营重点和行动方案(权重20%)
本月度经营重点
权重
行动方案
完成情况自评表述
考评得分
1.
2.
3.
360度评议考核结果(权重10%)
评议得分×20%
得分
考评得分
考核得分
合计得分
等级
考核者签字
被考核者签字
主管领导签字
KPI指标:
_____________分
运营重点:
_____________分
360评议:
分
A:
96-100分(150%发放绩效工资)B:
91-95分(130%发放绩效工资)C:
86-90分(110%发放绩效工资)
D:
81-85分(100%发放绩效工资)E:
76-80分(90%发放绩效工资)F:
71-75分(80%发放绩效工资)
G:
66-70分(70%发放绩效工资)H:
60-65分(60%发放绩效工资)I:
60分以下(本季度无绩效工资)