目标考核管理办法新.docx
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目标考核管理办法新
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绩效考核管理办法
（二）
目标考核管理办法
实施日期
编号
1目的
有效传递组织目标，公平、客观评价各部门的绩效和贡献，为绩效工资和奖金的核发提供依据。
2适用范围
2.1适用于公司各部门的绩效考核
2.2各部门对岗位和员工的绩效考核
3术语
无
4职责
4.1内控小组依据考核标准对各部门月度经营目标的完成情况进行核查并汇总；
4.2各职能部门负责对本部门每月经营目标的完成情况进行统计并上报至内控小组。
5程序
5.1目标考核指标分类
目标考核指标分为经营性指标、发展性指标和综合性指标。
5.2目标考核得分计算
目标考核得分实行百分制考核。
目标考核得分=经营性指标得分+发展性指标得分+综合性指标得分
5.3考核流程
5.3.1每月25日为当月月度考核截止日
5.3.2在次月的8日之前，各部门须向综合管理部提交考核月度的自评绩效表。
5.3.3综合管理部在核对各部门绩效考核自评表无误后，提请内控小组对有疑义的目标进行核查和验证。
5.3.4综合管理部提请内控小组召开绩效考评会议。
内控小组组长是当然的会议主持人；在内控小组组长缺席的情况下，副组长是当然的主持人；在组长和副组长缺席的情况下，授权代表人是当然的主持人。
5.3.5内控小组考评的结果以书面形式形成（详见附件一考评得分表），并在会议结束日后最迟一个工作日内以书面形式下达给被考评部门。
5.4考评细则
5.4.1具体目标细则见附件二目标考评细则。
5.4.2考评细则随目标值的变动相应调整。
5.4.3考评细则调整的标准由内控小组集体讨论决定。
5.4.4调整后的考评标准是本考评细则的当然组成部分。
5.5目标考核申诉
5.5.1申诉条件
在月度、年度综合考核过程中，部门及员工认为受到了不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束后2个工作日提出申诉，逾期视为无异议。
5.5.2申诉形式
部门向内控小组、员工向部门负责人以书面形式提交申诉报告。
5.5.3申诉处理
5.5.3.1员工申诉：
由部门负责人处理。
如员工对考核结果有异议，可提交至内控小组，由内控小组对申诉内容实施调查，以内控小组调查结果为最终考核结果。
5.5.3.2部门申诉：
由内控小组处理。
如部门对考核结果有异议，可提交至总经理办公会议，由总经理办公会议对申诉内容实施调查，以总经办调查结果为最终考核结果。
5.5.3.3如申诉内容属实，将对申诉人重新进行考核，此次考核结果即该部门或员工的最终考核结果。
5.5.3.4内控小组在2个工作日内将申诉结果反馈给申诉人。
6.记录与归档
目标考核中产生的记录与表格在综合管理部归档。
7.附件
7.1附件一月度经营目标考核表
7.2附件二目标考评细则
8.本管理办法由综合管理部制定，解释权归属综合管理部。
9.本管理办法自总经理办公会议审议通过后颁布执行。
附件一月度经营目标考核表
月度经营目标考核表
指标类型
序号
目标
内容
权重（100%）
自评分
内控小组评分
目标差异分析
经营性指标
1
发展性指标
2
综合性指标
3
合计
100
附件二目标考评细则
目标考核评分细则
1综合管理部
1.1.档案管理。
相关制度详见内控文件《资料与记录的保存》和公司制度《档案管理制度》。
档案丢失率为0。
依据综合管理部编制的档案目录，以每月抽查结果为准，发现有档案丢失，该项分全扣。
存档完好率100%。
以抽查为准，发现有损坏缺页现象，该项分全扣。
档案分类准确率100%。
以抽查为准，发现未按制度要求进行分类，该项分全扣。
提档及时率≤1小时。
以相关部门投诉为准，出现投诉现象1次扣1分。
1.2收发文管理。
相关制度详见公司制度《公文管理制度》。
文稿错字率≤3‰。
以抽查对外发文的文稿为准，发现有3‰错字率，该项分全扣。
收发文送达及时率≤1小时（公司内部）。
以相关部门投诉未及时收发文为准，出现投诉现象1次扣1分。
督办效率≥95%。
以每月发出文件总数为基数，以督办完成率来进行统计计算；督办率在80%以下，该项分全扣；督办率在80%~95%之间，得1分；95%以上该项分全得。
1.3车辆管理。
相关制度详见公司制度《海纳车辆使用与驾驶员管理制度》。
完成车辆的保养和维护。
以抽查维护保养记录为准，未按制度要求对车辆进行维护保养，每发现一次扣1分。
合理调度车辆，部门用车投诉率≤3次/月。
以每月派车单为基数，经查属实的有效投诉，每月超过3次该项分全扣。
主责安全事故为0次。
出现主责安全事故，该项分全扣。
1.4消防及安全。
相关制度详见公司制度《奖惩条例》。
消防器材完好率100%。
以6S日常检查为主，发现有消防器材损坏未及时整改，出现一次扣1分。
消防培训和检查≥1次/月。
以培训和检查记录为准，每少一项扣1分。
产品被盗率为0次。
出现产品被盗现象，该项分全扣。
资产被盗率≤1‰（按净资产计算）。
出现被盗现象扣1分；被盗金额在500元以上，该项分全扣。
1.56S检查
6S检查报告≥4份/月。
每少一份报告扣1分；少2份以上报告，该项分全扣。
每月25日前提交6S整改效果报告。
未按时提交6S整改效果报告，该项分全扣。
1.6人力资源管理。
相关制度详见公司制度《人事管理流程及规定》、《招聘管理规定》、《员工培训管理规定》和《工资薪酬制度》。
按时限要求完成员工的招聘工作。
以制度中规定的期限完成员工的招聘工作，未按时完成该项分全扣。
员工录用的手续完整率为100%。
按制度规定完成员工手续的办理，未按时完成该项分全扣。
新员工入司培训≥1次/月。
以培训记录为准，未完成该项分全扣。
薪酬核算准确率100%。
每月8日前提交上月报表；未按时提交报表或绩效工资汇总出错，该项分全扣。
协助内控小组按时完成绩效考核工作。
每月6日前，协助内控小组完成上月绩效考核工作，未按时完成该项分全扣。
1.7临时交办任务
临时交办任务按时完成。
以投诉临时交办任务未按时完成次数为准，每出现三次有效书面投诉，扣5分。
1.8劳保及办公用品采购
定点采购品种≥95%。
以≥95%为标准，每减少1%扣1分。
1.9企业文化建设、
宣传栏更新≥1次/季度。
宣传栏未更新，该项分全扣。
文体活动≥1次/季度。
未进行文体活动，该项分全扣。
1.10卫生管理
餐饮卫生管理，员工书面满意度≥65%。
以不记名问卷调查为准，满意度低于65%，该项分全扣。
厂区卫生打扫次数≥3次/天。
以区域内卫生打扫记录为准，少于3次/天，该项分全扣。
1.11人员稳定
本部门正式员工离职≤1人/月。
本部门正式员工非因工作失误及过错被迫离职。
1.12员工培训
组织员工培训≥3次/月。
以培训记录为准，每月至少3次培训，每少一次扣1分。
1.13综合性指标
行政例会工作。
以综合管理每月统计的各部门行政例会任务完成情况表为依据，行政办公例会任务非正常未完成项≤5项，每超出一项扣一分。
部门业务联络单非正常未关闭率≤10%。
以每月发放部门联络单为基数，未按时完成扣0.5分/项。
6S问题点限期整改未达成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
体系诊断问题点限期整改未完成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
2商务部
2.1实际发货量
资金充裕、安全库存在60吨的前提下，每月发货量≥100吨四氧化三钴（其中自主销售≥50吨），每少1吨扣1分。
2.2销售毛利
毛利润≥10000元/吨（不含税），即毛利润总额标准为10000×发货量，不达标不得分。
2.3货款回收
加工费的回收从对方接收之日起计算≤30天，或以合同规定回款期为标准，回款额达到80%不扣分；50%~80%之间扣1分；未达到50%该项分全扣。
自主销售货款回收从对方接收之日起计算≤60天，或以合同规定回款期为标准，回款额达到80%不扣分；50%~80%之间扣1分；未达到50%该项分全扣。
2.4原料到货及时率
A1车间因原料到货不及时每月停产≤2天。
原料未按合同规定的数量到货，不能保证生产的连续性，每延迟1天扣1分；因无原料供应导致正常生产停止5天以上扣5分。
原料采购发票在到货后的20天收回。
原料采购发票未按期收回，每超过1天扣1分。
2.5商务费用（差旅费除外）
商务费用≤10000元/月。
每增加2000元扣2分。
2.6客户稳定及维护
核心客户订货量≥当月发货量55%。
与核心客户（即连续合作三个月的客户）的合作量为55%，每降10%扣1分。
2.7货物运输及安全
包装损坏率为0，货物丢失率为0。
若货物运输过程中出现安全问题，每次扣3分。
2.8新市场新客户开发
每季度开发一家新客户。
半年未合作或新开发的客户即为新客户；每季度开发一家新客户，该分即得。
2.9客户风险防范。
相关制度详见内控文件《信用管理》。
客户信用档案健全，逾期回款率≤10%。
按照客户综合实力和合作中存在的风险程度，将客户分为A/B/C/D档，做出客户合作风险评价表；处在C/D档的客户，若有合作必须进行跟踪，并且要提交跟踪报告。
若因与C/D档客户的合作而造成重大损失，且跟踪报告未及时提交，该项不得分。
2.10人员稳定
本部门正式员工离职≤1人/月。
本部门正式员工非因工作失误及过错被迫离职。
2.11综合性指标
部门之间协作满意度评价。
由内控小组和各部门负责人依据《部门协作满意评价表》对部门间协作满意度进行评价
部门业务联络单非正常未关闭率≤10%。
以每月发放部门联络单为基数，未按时完成扣0.5分/项。
6S问题点限期整改未达成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
体系诊断问题点限期整改未完成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
3品质部
3.1产品合格放行率
主原料让步接收≤1批次/月。
以与供应商签订的合同标准为依据，每多放行一批不合格主原料扣2分。
过程产品不合格品放行率≤20~25%。
按内控标准评判，不合格品放行率每增加1%扣2分。
产成品不合格产品放行率≤5%。
按内控标准评判，不合格产品放行率每增加1%扣2分。
3.2分析检测。
相关制度详见公司制度《机构设置及岗位说明书》。
分析检测在规定时限内完成检测，以影响按合同准时发货为依据，每延迟一天扣分。
分析检测准确，复测误差率≤2‰。
每月抽取10个样品进行复测，若复测结果与原结果有误差，出现一次，该项分全扣。
分析数据真实性100%。
以相关部门投诉为准，经查属实的投诉现象出现1次，该项分全扣。
3.3体系查核
体系查核报告≥4份/月。
每少一份报告扣2分；少2份以上报告，该项分全扣。
每月25日前提交体系查核效果跟踪报告。
未按时提交体系查核效果跟踪报告，该项分全扣。
3.4产品不合格问题处理
发现产品不合格，在1个工作日内出具不合格报告单。
按时出具不合格报告单不扣分，每延迟1天扣2分。
要求责任部门在3个工作日内出具处理方案。
督促责任部门及时出具处理方案不扣分，每延迟1天扣2分。
3.5品质过程控制
品质分析跟踪报告≥4份/月。
每少一份报告扣2分；少2份以上报告，该项分全扣。
品质预警分析失误率≤2次/月。
预警失误不得多于2次/月，每多一次失误扣2分。
按照QC控制要求，所有控制点监督控制完成率为100%。
发现一次未按要求进行控制，该项分全扣。
3.6客户投诉
属于分析事故的客户投诉≤1次/月。
每增加一次投诉，扣5分。
3.7分析设备保养
对设备进行有效保养，不出现人为故障。
每出现一次扣2分，出现两次该项分全扣。
3.8客户品质沟通
建档客户≥2家/月。
建档不扣分，每少一家客户扣2分。
客户回访≥2次/月。
回访不扣分，每少一家客户扣2分。
3.9人员稳定
本部门正式员工离职≤1人/月。
本部门正式员工非因工作失误及过错被迫离职。
3.10综合性指标
部门之间协作满意度评价。
由内控小组和各部门负责人依据《部门协作满意评价表》对部门间协作满意度进行评价
部门业务联络单非正常未关闭率≤10%。
以每月发放部门联络单为基数，未按时完成扣0.5分/项。
6S问题点限期整改未达成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
体系诊断问题点限期整改未完成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
4计划财务部
4.1报表上报准确及时
资产负债表、现金流量表、损益表，每月10日之前报总经理、股份公司财务，报表误差率为0。
未及时上报，每延迟1个工作日，扣5分（因经营需要或因其他部门数据上报延迟除外）；报表出差错，该项分全扣。
4.2纳税管理
每月15日之前纳税申报、缴纳税款，误差率为0。
未及时纳税申报，每延迟1个工作日，扣5分；缴纳税款出差错，该项分全扣。
4.3成本核算准确及时
每月10日之前将成本核算报总经理，成本分析报表误差≤3%。
未及时上报，每延迟1个工作日，扣5分；报表分析误差以≤3%为标准，每增加1%扣5分。
4.4采购计划管理
销售订单衔接的管理，同步统计合同订单。
每周对合同订单统计，报表出现差错，该项分全扣。
主原料采购数量的核定，资金和采购数量的误差为0。
以实际签订合同为标准，出现误差该项分全扣
每月25日之前完成耗材采购计划，统计误差率≤3%。
以≤3%为标准，每增加1%扣2分
每周递交产能分析报告。
未递交周产能分析报告，该项分全扣
4.5存货管理
每月盘点≥1次。
月度盘点少于1次，该项分全扣。
每周对发货及库存统计。
每周一次对发货及库存统计（煤、碳铵、主原料、成品及半成品，以出入库单和制造部的日报表为准），每少统计一次扣2分。
仓库收发货（主原料）误差为0。
仓库收发货出现差错，该项分全扣
4.6各项付款准确率
付款准确率100%。
以100%为标准，未达标该项分全扣。
4.7完善财务制度
按内控制度要求健全财务制度。
以行政例会布置的任务为准，未及时完成，该项分全扣。
4.8部门人员稳定
本部门正式员工离职≤1人/月。
本部门正式员工非因工作失误及过错被迫离职。
4.9财务风险防范
因财务管理不慎而导致损失为0次。
由于管理不慎导致出现任何损失，该项分全扣。
4.10资金运用合理
资金筹措及运用满足预算要求。
资金未满足预算要求，该项分全扣。
4.11综合性指标
部门之间协作满意度评价。
由内控小组和各部门负责人依据《部门协作满意评价表》对部门间协作满意度进行评价
部门业务联络单非正常未关闭率≤10%。
以每月发放部门联络单为基数，未按时完成扣0.5分/项。
6S问题点限期整改未达成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
体系诊断问题点限期整改未完成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
5生产制造部
5.1实际产量
每月产量≥150吨四氧化三钴（当订单不足150吨时，以商务部当月订单为准）。
以正常生产为标准，每少1吨扣1分（非本部门因素导致停产除外）。
5.2产品质量
由生产直接导致的产品不合格批次≤1批（按实际批次计算）。
以客户投诉为标准，发生1批次扣5分。
5.3产品一次收率
产品一次收率≥99%。
每下降0.05%，扣5分。
5.4生产成本
成本≤8500元/吨（每月产量≥100吨）。
以生产物资不变价为基准（扣除物价上涨部分），每增加200元/吨扣5分。
5.5安全生产。
相关制度见公司制度《奖惩条例》。
直接经济损失≤500元。
发生经济损失在500元以上的各类事故扣2分（未达500元按500元计算），经济损失每上升500元扣2分。
5.6关键设备完好
关键设备不可使用天数≤2天。
关键设备见生产制造部《关键设备统计》，每超过1天扣2分。
5.7耗材采购
计划外采购≤2次。
紧急采购单每超过一次，扣2分。
5.8员工稳定
员工正常流失率≤5%。
本部门正式员工非因工作失误及过错被迫离职，每超过1人扣2分。
5.9综合性指标
部门之间协作满意度评价。
由内控小组和各部门负责人依据《部门协作满意评价表》对部门间协作满意度进行评价
部门业务联络单非正常未关闭率≤10%。
以每月发放部门联络单为基数，未按时完成扣0.5分/项。
6S问题点限期整改未达成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
体系诊断问题点限期整改未完成率≤10%。
以下达整改通知单为基准，未按时完成扣0.5分/项。
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