08分包工程控制程序doc.docx

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08分包工程控制程序doc

1目的

   对公司的分包过程进行管理，明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度。

2范围

   适用公司的工程分包、施工机具租赁、劳务分包和技术服务。

3职责

3.1工程管理部负责施工机具租赁分包方的评价和选择，负责分包合同的签订；负责评价选择记录及合同的管理。

3.2计划经营部负责对工程、劳务和技术服务分包方的评价和选择，负责分包合同的签订；

3.3项目部负责对分包方的的材料、施工机具的验收；负责分包方操作人员资格和能力的确认及在施工过程中的管理；负责对分包方施工过程的技术安全交底、质量监督检查及现场管理。

3.4工程管理部负责对分包方的施工质量和技术控制情况进行监督检查.

4工作程序

4.1施工机具租赁管理

4.1.1施工机具供方评价和选择

4.1.1.1施工机具租赁选择的原则:

对技术风险大,保养维护复杂,使用时间短和公司紧缺机具可选择租赁的办法.

4.1.1.2施工机具供方评价的内容

a）经营资格和信益;

b）产品和服务的质量;

c）供货能力;

d）风险因素;

4.1.1.3合格租赁方评价的准则

a）租赁方的经营资格和品牌信益:

能够提供企业的有效的经营许可证,产品合格证,租赁设备的准用证或其它与设备有关资质证;企业信益较好;

b）施工机具租赁的价格相对较低,付款条件优惠;

c）租赁方货源充足,质量较好,可以保证机具的及时供给；

d）售后服务较好;

e）在使用过程中不存在如质量缺陷、服务不及时造成误工等风险。

4.1.1.4合格租赁方评价的选择

a）由工程管理部收集租赁方的相关资质证明（4.1.1.3a））

b）由工程管理部对租赁方的租赁能力、机具状况、社会信益、租赁价格、付款方式进行调查了解，并填写《施工机具租赁方调查评价表》

c）由工程管理部负责人组织相关人员对调查结果进行评议，并形成初步意见，经公司负责人审核后，作为首次合格租赁方；

d）在施工机具经验证入场后，项目部做好对租赁机具的稳定性、可靠性，能耗指标、服务水平进行使用评价，合格者，方可正式确定为合格施工机具租赁方。

e）工程管理部汇总编制《分包方名录》，经总经理或授权人批准，作为今后施工机具租赁的来源。

f）每年由工程管理部组织相关人员对施工机具租赁方进行一次重新评价，合同者继续列入合格租赁方。

4.1.2租赁合同

4.1.2.1工程管理部根据批准的项目施工组织设计或针对施工项目中编制的《施工机具配置计划》，结合施工进度要求，确定租赁计划；

4.1.2.2工程管理部根据评价结果，在初步确立的合格租赁方名录中，选择租赁方，并与之鉴定租赁合同；

4.1.2.3租赁合同在内容上应包括租赁机具的名称、数量、用途、租赁期限、租金及支付方式、租赁机具的维修服务等条款；

4.1.3租赁施工机具的验收、使用及管理

执行《施工机具管理控制程序》中的工程施工管理的有关规定。

4.2工程/劳务分包管理

4.2.1工程/劳务分包的原则:

分包必须在总包合同约定范围内或经建设单位认可.分包单位具有相应的资质；分包方必须对公司负责，公司对分包工程承担连带责任。

4.2.2工程/劳务分包方的选择和分包合同

4.2.1分包方的评价内容:

1.经营许可和资质证明

2.专业能力;

3.人员结构和素质;

4.机具装备;

5.技术、质量、安全、施工管理的保证能力；

6.工程业绩和信誉.

4.2.2分包方的评价准则

a.分包方要提供其营业执照、组织机构代码证和资质证书、安全生产许可证等有效资质，否则不得评价；

b.对其人员结构和素质进行调查，有自已的专业队伍，人员经验丰富且平均年龄不超过50周岁；

c.施工机具/检测设备较先进;

d.能提供技术、质量、安全管理等措施

e.工程业绩:

有同行业工程业绩不低于1000万;

f.企业信誉;良好,对技术服务分包,无不良记录.

4.2.2分包方的选择

根据公司的实际情况,对分包方的选择采用由计划经营部组织相关部门对收集的分包方的相关资料进行评议及必要的市场了解确定

a）由计划经营部收集分包方的相关资质证明（4.2.2第一条））

b）由工程管理部对分包方的人员结构、素质和机具装备和技术质量安全保证能力等情况进行调查了解，并填写《工程/劳/务技术服务分包方调查表》

c）由计划经营部负责人组织相关人员对调查结果进行评议，并形成初步意见，经公司负责人审核后，作为首次合格分包方；评议意见填写在《工程/劳务分包方调查表》中；

d）计划经营部汇总编制《合格分包方名录》，经总经理或授权人批准，作为今后分包方选择的来源。

e）由计划经营部定期组织相关人员对分包方进行跟踪评价，合同者继续列入合格分包方。

f）对分包方也可采用招标的方式进行选择,中标单位作为合格分包方

4.2.3分包合同或协议

由计划经营部与分包方签订分包合同或协议,,合同或协议中要包括:

分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求、结算方式与付款办法、交工后必须提供的服务、违约处理意见等，合同或协议内容必须符合国家关于合同管理的要求。

合同经总经理或主管副总经理审批后，方可签订合同。

分包合同或协议由工程管理部保管。

4.3分包实施过程的控制

4.3.1.1分包合同签订后,分包工程施工前,由项目部技术人员对分包方进行技术和安全交底,由交底人和分包方被交底人在《对分包方交底记录》/《交底记录》（制式表）上签字确认，交底内容包括：

人员进场要求、材料设备进场要求、安全文明施工要求、施工要求、质量管理要求、其他要求（生活区管理要求）等；

4.3.1.2在分包工程开工前,对分包方编制的施工组织设计或施工方案（必要时）由工程管理部或项目经理进行审批,并对其施工和服务条件进行确认和验证,保持《分包方进场条件验证记录》，其内容包括：

分包方从业人员的资格与能力（主要指质量检查员、技术负责人、施工管理人员等的上岗证或培训证，操作人员的资格等）、分包方的主要材料和设备设施。

4.3.1.3对分包方的监督检查

a）对分包方的材料进行检查:

要求项目部对分包方的进场材料按照公司材料验收程序进行检验或验证,在报监理验收前先行验收,保持《分包方材料验收记录》和《材料报验记录》（分包方）；

b）对施工工序质量的监督：

项目部质检保人员对分包工程施工中的工序要进行定期不定期的监督检查，并认真填写《对分包方/工程检查记录》，检查内容包括；是否按图施工、是否满足经审批的方案工程施工组织设计或方案要求、是否满足现行标准和法律法要求，对关键工序，项目部要安排专人进行全过程的监控并保持《施工过程监控记录》；对需隐蔽工程、桩基础工程、混凝土浇灌工程，项目部要安排人全过程监控，对需隐蔽的部位，在隐蔽前项目部质检人员要参与隐蔽验收，并督促分包单位及时办理验收签订手续。

在监督过程中发现不合格，要勒令其进行整改，并填写《不合格物资/工程评审处置表》，整改后经验收合格方可进入下道工序，并在《不合格物资/工程评审处置表》签字确认，工程结束后，按档案管理制度进行移交。

c）进度控制：

项目部要求分包单位按照施工组织设计或方案的总进度要求，编制施工（每月，必要时每周）施工进度计划，并按计划施工，因天气原因或其他原因，分包方因以“工作联系单”或“工程联系单”的形式向项目报告；项目部定期组织对分包方地施工进度进行检查，检查结果记入《对分包工程检查记录》中；

d）对现场施工人员的监督检查：

项目部技术负责人对分包单位在施工现场人员进行不定期检查，特别是对要求持证上岗人员，如项目经理、技术负责人、五大员、电工、焊工等，检查是否人、证一致，证件是否有效。

如发现不符合的，勒令分包单位限期更换，并将过期的特殊工程操作证送年审，直到符合要求，检查结果记入《对分包工程检查记录》中；

e）对施工机械设备使用情况的检查：

项目部对分包单位的机械设备的检查主要是检查垂直运输设备，要有安装、拆卸方案并由有资质的单位安装验收后方可使用，其次检查安全隐患。

f）对安全文明施工的检查：

现场安全员对分包单位进行安全技术交底，并对其施工现场进行定期或不定期的监督检查。

安全检查可按《建筑施工安全检查标准》逐项评分，若发现安全隐患，能马上整改的，对整改进行验证；不能马上整改的，应发出《整改通知单》，限期整改。

整改期限结束后，检查人员对其进行复查，直到复查合格为止。

g）公司各职能部门对工程项目的监督检查，同样租用于对分包方的监督检查。

4.2.4.4分包工程完工后，计划经营部会同项目部，对分包工程进行实物质量和技术资料进行检查验收。

a）实物验收：

分包工程结束后，项目部、工程管理部参加,要求分包单位进行自检。

自检合格后，填写《竣工验收报告》，上报项目部，由项目部组织验收，应检查是否按图施工、是否满足经审批的分包工程施工组织设计方案或施工方案等。

，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》的要求。

b）竣工资料验收：

分包单位应按照有关规范要求或分包工程所在地档案馆要求的内容整理分包工程资料、竣工资料和档案，并移交总包单位。

总包单位技术人员应对其进行审查、核对，若发现技术资料不全或不真实，应要求分包单位补充齐全或按真实情况填写。

c）工程保修书：

分包单位向总包单位交付工程产品时，应附《工程保修书》。

其内容应符合《建设工程质量管理条例》的有关规定，并明确期限和分包单位的保修承诺。

只有分包工程的实物质量和工程技术资料均通过了验收、工程保修书内容符合要求，总包单位才能接收分包工程的移交，与分包单位输移交手续费，并进行工程结算。

对于技术服务和设备租赁可参照上述程序进行.

4.4对分包方履约情况进行评价

分包工程或项目结束时，或需要时，由工程管理部或计划经营部组织相关人员分别对设备租赁方和工程/劳务/技术服务分包方的履约情况进行评价，保持《分包方履约情况评价表》，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。

对分包方履约能力评价的内容，包括：

分包工程或项目的质量验收情况、施工进度、配合情况、施工过程中的表现、其他情况（如设备的使用状况、现场管理水平、人员素质等）

对分包方在施工过程中出现的人为质量、安全事故者，或不听从指挥、不接收公司监督等恶劣现象的，不再列入合格分包方；

通过对分包方检查、履约情况评价，引起的改进措施，执行《质量、环境和职业健康和安全信息管理与改进控制程序》

5相关文件

5.1《人力资源控制程序》

5.2《施工机具管理控制程序》

5.3《质量、环境和职业健康安全信息管理与改进控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

6相关记录

6.1施工机具租赁方调查表

6.2工程/劳务/技术服务分包方调查表

6.3分包方名录

6.4分包合同台帐

6.5分包方能力确认记录、、及服务跟踪记

6.6对分包方交底记录

6.7分包方履约情况评价表

6.8改进措施实施记录

6.9租赁/分包合同

施工机具租赁方调查表

编号：

08-01序号：

门

租赁方名称

地址

电话

传真

联系人

可租赁机具：

供方能力评价：

□

租赁能力：

（□良好□一般□较差）

机具状况：

（□良好□一般□较差）

社会信益：

（□良好□一般□较差）

租赁价格：

（□低□中□高）

管理能力：

（□良好□一般□较差）

其它：

良好

供方资质资料

营业执照：

（□有、□无）

√

组织机构代码证：

（□有、□无）

特殊行业生产许可证：

（□有、□无）

专业资质证：

（□有、□无）

√

体系证书：

（）（□有、□无）

人员资质：

（）（□有、□无）

其它；良好

评价时间

2010.08.15

参加评价部门

参加人员签字

备注

评价结论：

□建议列入合同租赁方名录中□建议不列入合同租赁方名录中

组织评价部门负责人：

年月日

试用后评价：

1、稳定性：

（□良好□一般□较差）2、可靠性：

（□良好□一般□较差）

3、能耗：

（□低□一般□较高）4、缺陷：

（□无□不明显□有）

5、售后服务：

（□良好□一般□较差）5、其它：

良好

结论：

□建议列入合同租赁方名录中□建议不列入合同租赁方名录中

项目部：

年月日

批准意见：

□同意列入合格供租赁方名录中□不同意列入合格租赁方名录

批准：

年月日

工程/劳务/技术服务分包方调查表

编号：

08-02序号：

分包方名称

地址

电话

传真

联系人

可分包内容：

分包方能力评价：

人员结构：

（平均年龄：

）

人员经验：

（□丰富□一般□较差）

人员持证：

（□具有□一定量□无）

机具装备：

（□良好□一般□较差）

技术、质量、安全保证能力：

（□良好□一般□较差）

社会信益：

（□良好□一般□较差）

同类工程业绩（万元）

管理能力：

（□良好□一般□较差）

附相关人员资质

分包方资质资料

营业执照：

（□有、□无）

组织机构代码证：

（□有、□无）

特殊行业生产许可证：

（□有、□无）

专业资质证：

（）（□有、□无）

体系证书：

（）（□有、□无）

附企业资质

评价时间

参加评价部门

参加人员签字

备注

评价结论：

□建议列入合格分包方名录□建议不列入合格分包方名录

计划经营部：

年月日

批准意见：

□同意列入合格分包方名录□不同意列入合格分包方名录

批准：

年月日

合格分包方名录

表号：

08-03编号：

序号

分包方名称

分包方地址

分包业务

联系人

首次列入合格证分包方时间

年度评价结论

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

制表人：

年月日批准人：

年月日

更新时间：

分包合同台帐

编号：

08-04

序号

合同名称

合同编号

分包方名称

签定日期

合同期限

备注

分包方能力确认记录及服务跟踪记

表号:

08-05

工程名称

分包方称

分包内容

检查单位

检查人员

检查日期

检查项目

存在问题

处理意见

验证结果

工序质量

1、是否按图施工

2、是否满足经审批的方案工程施工组织设计或方案要求

3、是否满足现行标准和法律法要求

4、关键工序施工/服务是否符合要求

5、隐蔽工程是否符合要求

进度控制

6、是否上报进度计划

7、是否按进度计划进行

8、影响进度原因？

是否上报

现场人员

9、持证人员人证是否相符

10、证件是否有效

11、是否服从协调

施工机械

12、是否使用特种设备

13、特种设备是否有拆装方案

14、特种设备是否由有资单位安装

15、设备状况

文明安全施工

16、施工现场管理是否符合要求

17、是否有违章操作

18、是否存在安全隐患

19、其他禁止行为或现象

备注

对分包方交底记录

表号；08-06

工程名称

项目负责人

分包项目

分包方负责人

交底阶段

交底时间

项目

交底内容

人员进场要求

材料设备进场要求

安全文明施工管理要求

质量管理要求

其它

要求

被交底

人员

交底人员

年月日

分包方履约情况评价表

表号；08-07

工程名称

项目

负责人

分包方名称

分包内容

施工开始时间

结束时间

评价项目

评价结果

备注

分包工程/项目质量验收情况

施工进度情况

配合情况

施工过程中的表现

装备情况

现场管理水平

人员素质

安全文明施工

评价结论

参加评价人员

日期：

年月日