企业QHSE管理手册样本.doc

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QHSE管理文件

JT/SC-2012（D版）

质量/环境/职业健康安全/HSE管理手册

依据

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

编制

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004

GB/T28001-2011

Q/SHS0001.1-2001

Q/SY1002.1-2007

编制：

审核：

批准：

分发号：

受控状态：

2012年07月01日发布2012年07月01日实施

QHSE管理手册版次：

D修改码：

01发布令 1

02任命书 2

03管理方针、目标 3

04综合管理体系组织结构图 4

05综合管理体系职能分配表—质量 5

1范围 7

2引用标准 8

3术语和定义 8

4质量、环境和职业健康安全管理体系 9

5管理职责 12

6资源管理 20

7实施和运行 22

8测量、分析和改进 32

附录1程序文件目录 1

附录2管理手册修改页 1

01发布令

本公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007，结合本公司的实际，组织编写了XXXX石油设备制造集团有限公司《QHSE管理手册》。

经审核，符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准要求，适宜本公司综合管理体系的运行，现正式予以发布。

本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境和职业健康安全绩效稳步提高，使本公司获取最佳经济效益和社会效益。

本管理手册于2012年07月01日发布。

本管理手册于2012年07月01日实施。

总经理：

2012年07月01日

02任命书

一、为全面贯彻本公司管理方针，实现本公司的质量、环境和职业健康安全目标，建立、实施、完善管理体系，特任命同志为管理者代表，全面负责本公司管理体系有效运行的管理工作。

其职责如下：

a）根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求，对本公司的管理体系进行策划，确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b）向总经理报告管理体系的业绩，并提出改进的需求；

c）提高组织内部全体员工满足顾客要求的质量意识及积极参与环境和职责健康安全管理的意识；

d）代表本公司就管理体系有关事宜进行外部联络；

望全体员工服从领导，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系正确实施，并在本公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。

e）作为安委会成员，代表安委会行使职业健康安全管理体系职责和义务。

二、根据实施GB/T28001-2011的需要，总经理决定同志为公司职业健康安全员工代表。

其职责为：

a）代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；

b）参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；

c）协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

总经理：

2012年07月01日

质量/环境/职业健康/HSE安全方针

质量第一，顾客至上

持续改进，预防污染

安全为本，保障健康

遵纪守法，环境优良

XX产品，永创辉煌

质量目标

产品一次交检合格率98%

三年内顾客满意度达95％

其中2012年底达到93％

2013年底达到94％

2014年底达到95％

环境目标

厂（场）界噪声达标排放

废水达标排放

固体废弃物回收处置率100％

2015年前万元产值逐年降低电耗5℃

职业健康安全目标

重大事故为零

一般事故不超过1起/年

职业病发生率为零

特种作业人员持证上岗率为100%

总经理：

2012年07月01日

QHSE管理手册版次：

D修改码：

04综合管理体系组织结构图

总经理

HSE管理委员会

管理者代表

质检部

销售

部

办公室

供应部

生产技术部

QHSE管理手册版次：

D修改码：

05质量管理体系职能分配表—质量

职能部门

体系要求

管

理

层

办

公

室

生产技术

部

销

售

部

供

应

部

质

检

部

4综合管理体系

4.1总要求

▲

△

4.2文件要求

▲

△

4.2.1总则

▲

△

4.2.2管理手册

▲

△

4.2.3文件控制

△

▲

△

4.2.4记录控制

△

▲

△

5管理职责

▲

△

6.1资源提供

▲

△

6.2人力资源

△

▲

△

6.3基础设施

△

▲

△

6.4工作环境

△

▲

△

7.1产品实现的策划

△

▲

△

7.2与顾客有关的过程

△

▲

△

7.3设计和开发

△

▲

△

7.4采购

△

▲

△

7.5.1生产和服务提供的控制

△

▲

△

7.5.2生产和服务提供过程的确认

△

▲

△

7.5.3标识和可追溯性

△

▲

△

▲

7.5.4顾客财产

△

▲

△

7.5.5产品防护

△

▲

7.6监视和测量设备的控制

△

▲

8.1总则

▲

△

8.2.1顾客满意

△

▲

△

8.2.2内部审核

△

▲

△

8.2.3过程的监视和测量

△

▲

△

8.2.4产品的监视和测量

△

▲

8.3不合格品控制

△

▲

8.4数据分析

△

▲

8.5.1持续改进

▲

△

8.5.2纠正措施

△

▲

△

8.5.3预防措施

△

▲

△

管理体系职能分配表—健康、安全、环境

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

Q/SY1002.1-2007

Q/SHS0001.1-2001

管理层

办公室

生产技术

部

销

售

部

质

检

部

供

应

部

4EMS要求

4OHS要素

5HSE要求

3HSE管理体系要素

▲

△

4.1总要求

4总要求

▲

△

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

5.1领导和承诺

3.1领导承诺、方针目标和责任

3.1.1总则

3.1.2领导承诺

3.1.3方针目标

3.1.4责任

▲

△

5.2健康、安全与环境方针

▲

△

4.3策划

5.3策划

▲

△

4.3.1环境因素

4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定

5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划

3.3风险评价和隐患治理

3.3.1总则

3.3.2风险评价

3.3.3环境因素评价

3.3.4隐患治理

△

▲

△

4.3.2法律法规和其他要求

5.3.2法律、法规和其他要求

△

▲

△

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标管理方案

5.3.3目标和指标

▲

△

5.3.4管理方案

▲

△

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.11资源、作用、职责、责任和权限

5.4.1组织结构和职责

3.2组织机构、职责、资源和文件控制

3.2.1总则

3.2.2组织机构

3.2.3职责

3.2.4培训

3.2.5资金

3.2.6物力

▲

△

5.4.2管理者代表

▲

△

5.4.3资源

▲

△

4.4.2能力、培训和意识

5.4.4能力、培训和意识

△

▲

△

4.4.3信息交流

4.4.3协商和沟通

5.4.5协商和沟通

△

▲

△

4.4.4文件

5.4.6文件

△

▲

△

4.4.5文件控制

5.4.7文件控制

3.2.7文件控制

△

▲

△

4.4.6运行控制

5.5实施与运行

3.5装置（设施）设计和建设

△

▲

△

5.5.1设施完整性

△

▲

△

5.5.2承包方和（或）供应方

3.4承包商和供应商管理

△

▲

5.5.3顾客和产品

△

▲

△

5.5.4社区和公共关系

△

▲

△

5.5.5作业许可

△

▲

△

5.5.6运行控制

3.6运行和维修

△

▲

5.5.7变更管理

3.7变更管理和应急管理

△

▲

△

4.4.7应急准备和响应

5.5.8应急准备和响应

△

▲

△

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

5.6.1绩效测量和监视

△

▲

△

4.5检查

4.5检查和纠正措施

5.6检查和纠正措施

3.8检查和监督

△

▲

△

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

5.6.1绩效测量和监视

△

▲

△

4.5.2合规性评价

5.6.2合规性评价

△

▲

△

4.5.3不符合、纠正措施与预防措施

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

5.6.3不符合、纠正措施和预防措施

△

▲

△

5.6.4事故、事件报告、调查和处理

3.9事故处理和预防

△

▲

△

4.5.4记录控制

5.6.5记录控制

△

▲

△

4.5.5内部审核

5.6.6内部审核

3.10审核、评审和持续改进

△

▲

△

4.6管理评审

5.7管理评审

▲

△

注：

▲为主要责任△为配合责任

1范围

1.1总则

手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准，并结合本公司实际编制而成。

手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各个过程和要求做了具体的规定，目的是通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合适用的法律法规与顾客、员工及相关方要求，旨在增强顾客满意和降低或减少环境因素的不良影响及危险源的风险。

本手册向顾客等相关方和第三方认证机构证实本公司有能力稳定地提供资质范围内的、满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；也证实本公司符合所声明的管理方针以及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28011-2001、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求。

手册是本公司综合管理体系运行的准则，文件规定与实际运作保持一致；随着内、外环境的变化，公司对管理体系进行调整时，应及时修订体系文件，并通过定期评审，确保其有效性、完整性和适应性。

对本手册的管理执行《文件控制程序》。

1.2应用范围

本手册适用于我公司油气勘探、开发和生产测井资料的采集、处理、解释以及射孔、井壁取芯的全过程的控制等。

本管理手册符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系规范》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007五个标准所有要求，无删减。

2引用标准

GB/T19000-2008idtISO9000：

2005质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008质量管理体系要求

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

Q/SHS0001.1-2001中石化企业标准

Q/SY1002.1-2007中石油企业标准

国家及地方有关的法律、法规、标准

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007中规定的定义。

4质量、环境和职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1为满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客期望，保护环境，持续改进本公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，公司对管理体系进行策划、识别并确定管理体系所需过程及其顺序和相互关系。

开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别不同的过程中相应的环境因素和危险源，加强健康和变更管理，并对其进行评价，确定出重大环境因素和重大危险源。

4.1.2本公司组织编制质量、环境和职业健康安全一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化，确保产品符合要求，环境影响及安全风险得到有效控制。

4.1.3提供所需的资源和信息，以支持管理体系过程的有效运行。

4.1.4根据顾客、法律法规和公司的要求，确定管理目标、指标，并规定实现的方法。

4.1.5本公司所有部门和人员按照管理体系文件要求管理、实施所有过程，确保管理体系正常有效运行。

4.1.6通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现过程的监视，同时对重要环境因素和危险源进行控制。

4.1.7定期评价管理体系现状，通过内部审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，另外通过本公司的内部沟通、日常数据收集与分析、对不合格的纠正或预防措施的实施，确保管理体系的持续改进。

4.1.8本公司在产品和服务提供过程中存在运输、热处理和理化试验外包过程，分别由相关责任部门依据《外包过程管理规定》进行控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司管理体系是依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007建立，是以GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求为主线，同时按照PDCE模式构成的一体化管理体系文件结构。

以GB/T19001-2008为主线的质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件包括：

a）形成文件的管理方针和管理目标；

b）综合管理手册；

c）程序文件（见附录1）；

d）必要的作业文件包括作业指导书、技术规范、准则和技术标准等。

（见附录2）；

e）必要的记录。

f）公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围的描述，主要为公司业务范围内锅炉及压力容器的设计开发和制造。

管理体系文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等），内容要符合标准要求及本公司实际情况，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。

4.2.2管理手册

本公司管理手册包括：

a）管理体系的范围，包括删减GB/T19001-2008条款的说明及其理由；

b）对GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准条款的阐述；

c）对管理体系要求的程序文件的引用；

d）管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

编制并实施《文件控制程序》，有办公室进行控制管理。

文件控制应：

a）文件发布前要得到批准，应有编制、审批、日期，以确保文件是充分和适宜的；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；

c）确保文件更改与修订状态得到识别；

d）确保在使用处得到适用文件的有效版本，从现场撤出一切作废文件；

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保外来文件得到识别和标识，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，对保留的作废文件应进行适当标识。

h）凡对环境、职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；

4.2.4记录控制

为了证实公司的产品质量和健康、安全与环境表现符合要求，质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行提供证据，公司对质量/环境/职业健康安全管理体系运行中形成的各种记录实施控制，执行《记录控制程序》，控制内容包括记录表格的编制、填写、标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置等。

a）公司办公室对记录的编制进行审查和备案管理印制管理；

b）记录由各主管部门按各自的管理需要进行设计编制；

c）记录填写人对记录的真实性、准确性负责；

d）记录数据要真实可靠，字迹工整、清晰，内容完整；

e）记录应由填表人签字，注明填表日期，保存地点，保存时间，重要记录应有审核人签字确认；

f）各归口管理部门负责记录的定期收集、记录的保管必须做到防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保档案安全并可追溯。

。