x>100%,y=0;
10%
人力成本费用控制率
实际已发生人力成本费用/预算可用人力成本费用X100%
x<100%,y=1;
x>100%,y=0;
10%
招聘计划完成率
实际招聘人数/计划招聘人数*100%
x<80%,y=0;
80%<=x<=100%,y=x;
30%
员工离职率
离职人数/累计在册人数X100%
x>20%,y=0;20%>x>10%,y=;
10%>x>0,y=1;x=0,y=;
25%
扣分项
人力资源规划方案提交及
时率
人力资源规划方案提交的质量及时效
延迟上交或方案不合格，扣2分/次
-2
人事报表及时性和准确性
人事报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣2分/次
-2
2、岗位：
薪酬绩效部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二经部门经理6
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
4500=4050（月度固定）+281（季度考核）+169（年度考核）
薪资（年）54000
工作内容：
1、按公司战略要求，与各中心配合制订岀薪酬及绩效考核方案，并进行有效宣导及解释；
2、根据年初制订的薪酬绩效考核方案，设计系列核算用表，并指导分公司工资核算人员有效填报并理解方案（设计核算用表需3天左右时间）；
3、核算总部各中心人员工资，根据考勤、社保及相关中心提供的应发及扣款明细，准确核算岀每位员工的实发工资（需一周左右时间）；
4、在审核分公司工资过程中岀现的问题及时与相关中心领导沟通（尤其要经常与营运中心沟通），及时通知分公司
修订工资表并进行重审（每月6-15日审核分公司工资时）；
5、将总部及分公司工资表流转至相关中心领导签审，有问题的及时修订，并反馈给各分公司核发工资（2-3天）；
6、工资发放后为员工答疑解惑（3天左右）；
7、总部薪资用友上线的导入及维护工作（1天）；
8、完善各项薪酬统计报表，从总部及各分公司的角度，分月度、季度、年度汇总人工成本及使用进度、人均工资及人均人工成本（分岗位分职级进行统计）、人事费用率等报表（一周左右时间）；
9、遇到季度及年度最后一个月，需按考勤及工资标准核算出全公司有截留工资人员的工资，并依据考核数据核算出
实发工资，且根据实际发放情况与相关中心沟通进行调整修订（季度需一周左右时间，年度需二周左右时间）；
10、配合各中心完成临时性的数据提供及沟通工作；
11、完成公司领导交办的其他工作，并配合本中心其它模块工作的开展。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标（KPI为变量X）
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为丫）
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪
律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标
（15%）
销售达成率
实际销售额/预算销售额
*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%,y=x；x>=120%，y=；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润
*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=；
5%
管理指标
（30%）
人工成本费用控制率
实际已发生人工成本费用/预算人工成本费用X100%
x<100%，y=1；
x>100%，y=0；
30%
扣分项
薪资计算及发放差错率
差错次数
允许差错次数为3次，每超出一次扣
5分
-5
报表及时性和准确性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣5分/次
-5
薪酬绩效资料归档率
薪酬资料的完整性及保密性
薪酬绩效档案不齐全扣5分/次；薪酬
资料泄露扣10分/次
-5/-10
3、岗位：
培训部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二经部门经理5
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
5000=4500（月度固定）+313（季度考核）+188（年度考核）薪资（年）60000
工作内容：
1、制定公司及各中心的年度培训计划和培训大纲，经批准后实施；
2、编制、修订、完善员工培训手册，每年对《培训实操手册》修改一次，建立岗位职业发展方向，搭建和完善公司的培训体系，并指导在各中心的落实；
3、每月不少于撰写三个培训课件（课件应符合规定要求），每季对课件进行汇编成册，并向人力资源总监汇报；
4、全权负责公司高管层的继续教育事宜和其它相关员工的外部培训，拓展培训渠道和培训资源、积累培训经验和资料；
5、每月不少于三次去地市分公司对员工培训，每次培训课时不少12课时，掌握需接受培训的人数和培训种类，并对培训效果进行评估，对每次培训整理培训书面报告，上报人力资源总监；
6、和外部培训机构保持良好关系，并从中选择高质量的培训机构为公司提供必要的培训，每半年将外部培训机构的联系方法整理得汇编成册，上报人力资源总监；
7、选拔和管理内部培训师队伍，为内部培训师提供咨询和指导，提高培训质量及效果；
8、对公司招聘的新员工和应届大学生及其它员工进行培训，并跟进在各中心轮训期间的培训事宜；每月整理工作报告上报人力资源总监；
9、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标（KPI为变量
X）
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y）
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标
（15%）
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%,y=x；x>=120%，y=；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=；
5%
管理指标
（50%）
培训费用控制率
实际已发生培训费用/预算培训费
用X100%
x<100%，y=1；
x>100%，y=0；
20%
培训计划完成率
实际培训场数/计划培训场数*100%
x<90%，y=0；
90%<=x<=100%，y=x；
30%
扣分项
报表及时性和准确
性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣2分/次
-2
4、岗位：
企业文化部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二级部门经理6
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
4500=4050（月度固定）+281（季度考核）+169（年度考核）
薪资（年）
54000
工作内容
1、推动公司企业文化建设，负责维护公司形象及公司的对外宣传工作；
2、负责公司企业核心文化建设负责组织集团企业理念识别系统（MIS）、视觉识别系统（VIS）识别系统BIS的设计和实施，研究现代成功企业的文化特点，发掘、提炼腾达电器企业文化中的积极元素，宣传腾达电器企业文化的核心
价值取向；
3、制定和修订相关制度，明确员工行为规范，对员工进行系统培训，进行企业文化调查和诊断，开展多种形式的企业文化活动，营造健康活泼和丰富多彩的企业文化环境；
4、负责《腾达之窗》杂志和《腾达月报》每期的选题制定、采访、编辑、跟稿、发放等工作；报刊出版及时，符合公司对报刊的内容和形式要求；
5、每季度为三位董事长、总经理、副总经理进行人物专访，并制作成人物采访稿；每半年对各中心总监进行人物访谈，整理出访谈人的感受和体会；
6、收集公司各中心（部门）新闻素材，每月不少于为各中心撰写一篇稿、每半年对各分公司的历史文化教材进行整理，逐一报导；
7、每月不少于完成企业文化培训课件三个，并对员工进行企业文化方面的培训；
8、负责公司相关内部文件、对外宣传资料、公司网站内容的更新和政府行政机构材料的撰写；
9、每月梳理一次公司的企业文化历史发展进程；并汇编成册完成领导交办的其他工作任务
10、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标（KPI为变量
X）
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y）
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标
（15%）
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y=0;
80%<=x<120%,y=x；x>=120%，y=;
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y=0;
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=;
5%
管理指标
（30%）
企化费用控制率
实际已发生企业文化费用/预算可用企业文化费用X100%
x<100%，y=1;
x>100%，y=0;
30%
扣分项
报刊岀版的及时性
岀版及时性
延时岀版扣5分/次
-5
报刊质量
报刊整体质量
发现报刊内容对企业宣传不利扣10
分/次
-10
企业文化宣导
每季度为三位董事长、总经理、副总经理进行人物专访，并制作成人物采访稿
按人物采访稿的要求，图文并茂，少一篇扣5分
-5
企业文化宣导
每半年对各中心总监进行人物访谈，整理出访谈人的感受和体会
按人物米访稿的要求，图文并茂，少一篇扣2分
-2
企业文化宣导
收集公司各中心（部门）新闻素材，每月不少于为各中心撰写一篇稿件
内容真实，新闻性强，时效性强，主
题鲜明，少一篇扣2分
-2
企业文化宣导
每半年对各分公司进行逐一报导，形成稿件，并在一报一刊上发表
主题鲜明，材料典型，事实准确，结
构合理，少一篇扣1分
-1
企业文化宣导
每月更新公司发展进程，开发基于公司历史的文化培训教材，每月不少于对所有员工进行企业文化培训
1次，
体系完整、作用突出、效果显着，少一次扣2分
-2
企业文化宣导
每月不少于在公司网站上发表5篇
新闻稿件
内容真实，新闻性强，时效性强，主
题鲜明，少一篇扣2分
-2
企业文化宣导
每月不少于制作企业文化培训课件
2个
翔实、生动、有感召力，少一篇扣5
分
-5
5、岗位：
人事专员
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
员工2
直属上级
人事部经理
薪资（月）
2500=1875（月度固定）+625（季度最后一个月考核）
薪资（年）30000
工作内容：
1、协助部门经理掌握全公司人力资源状况；并对E—HR系统进行动态维护，对OA系统的审批流程进行核实和审批；
2、收集和管理全公司人员的劳动合同，负责总部人员劳动合同的签订和各分公司新进员工的劳动合同签订以及劳动合同的续签事宜，办理员工入离调的手续以及全公司员工月度考勤统计；
3、每周/月填制和分析各类人力资源统计报表；负责解答员工对人力资源管理的咨询；
4、按要求完成公司总部各岗位的招聘、校园招聘和外部招聘渠道的联系、并建立良好的合作关系；每周/月书面总结招聘工作，上报部门经理
5、协助建立积极的员工关系，协调员工与公司的关系、协助处理劳动争议；
6、为员工办理相关社保的接续、封存和转移相关手续及对应待遇的享受；并指导分公司人员操作；
7、编制相应的预算，收集每年度省内各地市社保基数调整文件；
8、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标（KPI为变量
X）
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y）
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标
（15%）
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%，y=x；
x>=120%，y=；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=；
5%
管理指标
（75%）
招聘计划完成率
实际招聘人数/计划招聘人数*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<=100%，y=x；
50%
员工离职率（总部）
离职率-离职人数/累计在册人数
X100%
x>20%,y=0；20%>x>10%,y=；10%>x>0,y=1；x=0,y=；
25%
扣分项
人事报表及时性和
准确性
人事报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣2分/次
-2
人事档案归档率
人事档案的完整性及保密性
有一处档案不齐全扣2分/次；如有因人事档案不齐全或泄露而造成损
失，扣10分/次
-2/-10
6、岗位：
薪酬绩效专员
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级员工2直属上级
薪酬绩效部经理
薪资（月）
2500-1875（月度固定）+625（季度最后一个月考核）
薪资（年）30000
工作内容：
1、根据营运中心以及财务中心制订的考核方案，每月进行30家分公司工资表的审核。
审核完毕后财务类人员发给
财务中心核对；其余人员发给营运中心核对，总共花费时间为10天左右。
审核的内容包括：
1）工资标准、2）绩效工资基数、3）考勤、4）基本工资、5）应发绩效工资、6）补贴类、7）各岗位的绩效考核分表、8）核心指标的达成率、9）未转薪人员的工资核算、10）应发和实发、11）转薪日期、12）备注、13）签字格式、14）扫描件。
2、打印扫描件并与电子版的工资表进行核对，有问题的返回相关人员进行修订，时间为1天左右。
3、根据财务中心提供的考核方案，将所有分公司属于财务类人员的绩效工资全部汇总成一张表格；再根据分公司提供的考勤来核算应发绩效工资，做完之后经过仔细检查再发给财务中心审核，最后将财务应发绩效工资填进工资表扫描件中，时间为3天左右。
4、配合将分公司总经理及店长的工资填入扫描件中，最后需全部计审核是否计算正确，时间为1天左右。
5、分公司工资表扫描并反馈，下发之前再将扫描完后的扫描件仔细核对是否正确，避免发错分公司导致一系列的问题，时间为1天左右。
6、工资发放后解答各分公司薪资核算人员相关疑问。
7、最终版的扫描件下发分公司后，将所有分公司原未修订的电子版工资表进行最终的更新，时间为1天左右。
8、协助分公司将工资表导入用友系统中，不会操作的人员与她们QQ沟通或者远程协助进行教学；导入完毕之后进
行审核，金额不对的再联系分公司指导修正，直到正确为止再审核并进行结帐。
时间为7天左右。
9、做分公司的各岗位平均工资分析，最后将所有分公司的平均工资分析进行汇总，再将每月的平均工资进行分析，时间为4天左右。
10、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标（KPI为变量X）
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y）
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标
（15%）
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y=0;
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y=0；
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=；
5%
管理指标
（30%）
人工成本费用控制率
实际已发生人工成本费用/预算人工成本费用X100%
x<100%，y=1；
x>100%，y=0；
30%
扣分项
薪资计算及发放差错率
差错次数
允许差错次数为3次，每超出一次扣
5分
-5
报表及时性和准确性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣5分/次
-5
薪酬绩效资料归档率
薪酬资料的完整性及保密性
薪酬绩效档案不齐全扣5分/次；薪
酬资料泄露扣10分/次
-5/-10
7、岗位：
薪酬绩效专员
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
员工2
直属上级
薪酬绩效部经理
薪资（月）
2500=1875（月度固定）+625（季度最后一个月考核）
薪资（年）
30000
工作内容
1、跟催收集各分公司工资表，并回答分公司在计算上的各项疑问
1天）。
2天左右）
3、跟催审核分公司工资表扫描件并将扫描件与电子档核对是否一致，核对无误后打印（时间约
4、将30家分公司财务相关人员工资表汇总并填入考勤、基本工资、岗位工资、相关补贴（时间
5、每月维护并计算总经理及店长工资并填入分公司工资表扫描件内依考勤折算，并将在总部及新余交社保人员扣款
加入（花费时间约
2天左右）。
6、将财务审核后的30家分公司财务类人员工资表电子档中数据填入纸版扫描件上（时间约2天左右）。
7、扫描反馈签批完成的各分公司工资表（时间约2天左右）
&工资发放后解答各分公司薪资核算人员相关疑问。
9、工资发放后，跟催、收集所有分公司当月人力成本统计表并与反馈下去的工资表总额进行核对，61家分公司核
对无误后汇总至一张报表内计算岀当月总人力成本。
（时间约3天左右）。
10、完成30家分公司各岗位平均工资统计表（时间约4天）。
11、季度工作：
店长总经理季度工资计算（时间约2天左右）。
12、年度工作：
店长总经理年度截留工资计算（时间1至2周左右）。
13、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标（KPI为变量X）
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y）
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标
（15%）
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y=0;
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=;
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y=0;
80%<=x<120%，y=x；x>=120%，y=;
5%
管理指标
（30%）
人工成本费用控制率
实际已发生人工成本费用/预算人工成本费用X100%
x<100%，y=1;x>100%，y=0;
30%
扣分项
薪资计算及发放差错率
差错次数
允许差错次数为3次，每超出一次扣
5分
-5
报表及时性和准确性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣5分/次
-5
薪酬绩效资料归档率
薪酬资料的完整性及保密性
薪酬绩效档案不齐全扣5分/次；薪
酬资料泄露扣10分/次
-5/-10
&岗位：
培训专员
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
员工2
直属上级
培训部经理
薪资（月）
2500=1875（月度固定）+625（季度最后一个月考核）
薪资（年）
30000
工作内容：
1、协助培训部经理制定年度培训计划、控制培训支出；
2、调查公司内部培训需求，会同培训部经理共同确认需求，撰写培训需求报告；
3、协助培训部经理实施公司各项培训计划，并跟进培训后效果反馈，对每期培训后撰写书面培训评估报告；跟进培训后的效果；
4、联系各类外部培训机构，办理员工外部培训事宜，每半年对外部培训机构的联系方法进行汇编成册；
5、每月不少于编写培训课件两个，每季将培训课件汇总交培训部经理，组织培训材料；
6、跟进新员工和应届大学生集训和在各职能中心轮训期间的事宜；每月将新员工和应届大学生的工作总结书面上报
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