采购部内审检查表Word文件下载.doc

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一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

查阅

现场

检查

4.2.3

控制

4.4.5

文件和

资料控制

相关文件是否齐全?

文件是书面形式还是电子形式?

◆与受审核部门相关的文件是多少?

是否有效

◆电子形式文件的使用是否有效?

√

◆查询相关文件的途径

◆有否规定查询相关文件的途径?

◆文件是否便于查阅?

◆文件的查找是否方便？

◆文件的保管是否有效？

◆外来文件的控制

◆是否对外来文件夹的管理是否收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？

◆执行的如何？

4.2.4

记录

4.5.3

记录和记录

管理

◆是否有对记录进行管理的程序

◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?

◆与受审核部门有关的记录有哪些?

◆记录管理的实况

◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?

◆记录是否填写正确、字迹清楚?

◆贮存是否便于存取和检索?

◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?

◆能否从记录/信息中获取相应信息?

注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×

（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

ISO9001

ISO14001

5.4.1

质量

目标

4.3.1

环境

因素

对危险源辨

识、风险评价

和风险控制

的策划

◆如何进行环境影响评价

◆是否对部门内的环境因素进行识别和评价?

◆环境因素的住处能否及时更新

◆有无更新信息的规定?

◆是否按规定实施更新?

◆涉及的分解质量目标有哪些？

实现情况如何？

◆查部门质量目标分解及考核规定。

◆按时间段检查分解质量目标实现情况。

◆判定数据分析、统计方法的合理性、有效性。

◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序

◆是否对部门内的危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划的要求?

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?

5.5.1

职责和

权限

4.4.1组织

结构和职

责

4.4.1

结构和职责

◆有关职责、权限如何传达到位的

◆部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?

5.5.3

内部沟

通

4.4.3

信息交流

协商和沟通

◆是否制定了协商和交流的程序?

◆外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行?

是否方便?

◆内部协商的内容

◆协商和交流的记录

◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。

◆重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?

7.4

采购

◆组织如何选择和评价供方？

◆是否明确了对供方控制的方式和程序？

◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？

◆是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？

◆是否组织对应商进行评价？

是否有选择和评价供应商的记录。

◆是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？

◆供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？

◆采购文件是否说明了采购信息？

◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审？

◆采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？

◆采购文件是否写明了验收的要求？

◆采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？

是否有效？

8.3

不合格

品的控

制

8.3.2

环境不符合的控制

4.5.2

事故、事件、不符合、纠正和预防措施

◆如何进行不合格品的处置

◆不合格品处理记录是否符合要求？

◆不合格品是否按规定标识？

◆不合格品是否按规定隔离？

◆是否建立了对环境不符合进行处理的文件化程序?

◆是否对不符合的原因进行调查？

◆是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？

◆不符合的调查和处理是否得到实施

◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？

◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查？

采取了怎样措施？

◆是否建立了事故、事件、不符合的调查和处理程序？

◆是否有事故、健康事件发生不符？

◆是否按规定对事故、事件、不符合进行应急处理？

◆是否包含是否有对事故、事件、不符合原因进行调查的记录？

◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？

◆事故、事件、不符合的调查和处理是否得到实施？

◆对发生的事故、事件、不符合是否采取了紧急应变的措施？

◆对已发生的事故、事件、不符合和潜在不符合是否进行了调查？

结果如何？

采取了怎样的措施？

8.5

改进

不符合，纠正与预防措施

◆纠正和预防措施的管理

◆如何确定合适的纠正和预防措施并实施？

怎样确保纠正和预防措施的可行性及不产生新环境影响、职业健康安全风险？

◆是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？

有无记录？

◆突破性改进项目的管理

◆如何识别改进的机会？

◆如何建立改进组织，制定改进计划？

◆如何进行原因分析，确定改进措施？

◆如何对改进措施进行验证？

措施是否有效？

◆如何收集、分析各种质量、环境职业健康安全信息，以确定不合格或潜在的不合格？

◆如何确定不合格或潜在不合格的原因。

◆是否评价纠正和预防措施的需求，以确保纠正和预防措施与所遇到问题的影响程度以及面临的环境影响、职业健康安全风险相适应？