02设备基础管理实施细则.docx

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02设备基础管理实施细则

Q/TG

山东泰山钢铁集团有限公司发布

XX-XX-XX实施

XX-XX-XX发布

设备基础管理实施细则

Q/TGG3307002-2010

山东泰山钢铁集团有限公司企业标准

前言

本标准由标准化管理领导小组提出。

本标准起草单位：

设备科

本标准主要起草人：

审核：

批准：

设备基础管理实施细则

1.目的

为了规范设备基础管理工作，指导设备“四大标准”、“三大规程”和设备管理制度的编写，规范设备档案、技术资料、设备技术经济指标、设备修理费、设备统计报表等管理工作，落实“6S”标准，加强对设备卫生的现场治理，对设备点检、设备润滑的督察和指导，加强对工具的管理，能够及时组织人员进行设备检修发生设备故障能及时有效的组织人员处理，对设备故障及时组织分析，制定防范措施，保证设备安全高效运转，特制定本细则。

2.范围

本细则适用于泰山不锈钢厂的全体职工。

3.引用文件

Q/TGG07000－2010《工器具管理制度》

Q/TGG07000－2010《设备检修安全环境管理规定》

Q/TGG07000－2010《检修方评价管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备点检管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备润滑管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备维护使用管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备修理管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备隐患管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备事故管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备系统文件和资料管理规定》

Q/TGG07000－2010《设备指标管理规定》

本制度引用TGQESP06《基础设施管理程序》

4.设备基础管理

4.1术语及定义

设备基础管理：

本细则所指设备基础管理特指包括管理模式、设备四大标准、三大规程的编制和设备档案、技术档案、设备技术经济指标、设备修理费、设备统计报表等管理内容在内的各项基础性工作。

4.2职责

4.2.1设备科是设备基础管理工作的主管部门，其主要职责是：

4.2.1.1负责对全厂设备基础管理工作进行检查、指导、考核，具体负责设备点检定修模式的编制和设备管理制度及设备专项管理规定的制定。

4.2.1.2负责组织设备四大标准（含相关专业技术标准）和三大规程以及设备专用技术标准的制定，设备档案、技术档案管理、技术经济指标管理、设备修理费管理、统计报表等管理工作。

4.2.1.3负责基本建设工程档案、设备技改资料档案、设备档案等资料管理的收集、归档、保管与借阅，确保技术资料齐全、完整、系统、准确，满足生产建设使用的需要。

4.2.2各车间是设备基础管理的具体实施部门，业务上接受设备科的检查、指导、考核，并具体负责车间级设备管理实施细则的建设，负责参与配合制定设备四大标准（含相关专业技术标准）和三大规程以及设备专用技术标准，（重点负责设备使用规程、维护规程的制定）负责本车间设备档案、技术档案管理、技术经济指标管理、设备修理费管理、统计报表等管理工作。

4.3设备管理实施细则框架：

以泰钢设备管理处下发的各项管理标准为准绳，结合泰山不锈钢厂实际，建立设备基础管理、设备运行管理、设备备件、材料管理、设备检修管理、特种设备管理实施细则及多项设备专项管理规定。

4.4设备四大标准、三大规程管理

4.4.1四大标准包括维修技术标准、维修作业标准、点检标准、给油脂标准。

4.4.1.1《维修技术标准》的主要内容：

指设备及其零部件、辅机、配套装置（含安全防护装置）、液压润滑油品应达到的技术准则和设备拆装、试验标准以及设备性能、精度检验标准等。

包括主要设备、装置的性能、构造、维修特性、维修技术管理值。

一般用表格反映，设置的主要项目包括设备名、装置名、部位简图、品名、材质、图纸尺寸、间隙、许容量（包含磨损量、温度、压力、流量、电流、电压、振动等）、点检或检查方法及周期、更换周期等。

4.4.1.2《维修作业标准》的主要内容：

包括主要设备名称、装置的性能、构造、定期进行的主要工事的内容、作业顺序、技术要点及安全注意事项等。

一般用表格反映，设置的主要项目包括设备名、装置名、部位简图、作业名称、作业内容、作业者、工时、使用工（器）具、保护工具、备件及材料要求、作业网络图、作业顺序说明、作业条件、技术要点、安全注意事项等内容。

4.4.1.3《点检标准》的主要内容：

包括点检部位、点检项目内容、点检周期、点检分工、点检时设备状态、点检方法、基准及注意事项等。

4.4.1.4《给油脂标准》的主要内容：

包括设备名称、装置名称、给油部位、给油方法、油种、维修状态下给油和更换油的量及周期，生产状态下给油和更换油的量及周期，给油工作的分工等。

4.4.2三大规程的主要内容：

包括设备操作、维护、检修规程。

4.4.2.1《设备操作规程》的含义和主要内容：

《设备操作规程》是操作人员正确掌握操作和使用设备的技术性规范。

其内容根据设备的结构和运行特点，以及设备安全运行等要求，对操作人员在其全部操作、使用过程中必须遵守的事项做出规定。

一般包括：

——操作或使用者应具备的基本素质和技能；

——操作设备前对现场清理和设备状态检查的内容和要求；

——操作或检查设备必备的工器具；

——设备运行的主要工艺参数；

——常见故障的原因及排除方法；

——开车条件确认、开车程序及注意事项；

——润滑方式及要求；

——岗位巡检、维护的具体要求；

——停车程序（包括正常和紧急停车）及必须遵守的各种实施细则、安全注意事项；

——安全防护装置的使用和调整要求；

——交、接班的具体工作和记录内容。

——设备使用的工作范围和工艺要求；

——对操作、使用者检查、考核的内容及要求

4.4.2.2《设备维护规程》的含义和主要内容：

《设备维护规程》是对设备日常维护方面的要求和规定。

其主要内容一般包括：

——设备达到整齐、清洁、紧固、润滑、防腐、安全等要求，必须采取的作业方法及注意事项；

——日常巡检及定检的部位、方法及标准；

——检查和评比操作工人维护设备的内容和办法等。

4.4.2.3《设备检修规程》的含义和主要内容：

《设备检修规程》是对设备检修工艺、修理方法、质量标准、竣工验收等作出规定的技术性文件。

其主要内容一般包括：

——检修前设备技术状况的确认，包括设备缺陷、隐患及功能失常等情况；

——检修前预检测记录，包括设备的各项性能、精度参数、噪音、振动、泄漏、磨损、失效及老化、灵活程度等。

——设备修理时所需的更换件、材料、工器具、修复件的明细表等；

——检修程序及工艺；

——设备修理的质量标准和有关要求；

——检修后的试车规定。

如属于复杂的主体关键设备，还应绘制检修网络图。

4.4.3凡是实行点检定修的设备（包括环保设备）必须制定四大标准，没有实行点检定修的设备可制定三大规程，部分设备可实行“三规合一”。

4.4.4设备四大标准、三大规程制定与修改的要求

4.4.4.1首先要按照设备使用管理实施细则规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：

重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。

4.4.4.2凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的设备四大标准或三大规程。

4.4.4.3对新投产的设备，要负责在设备投产前30天制订出设备四大标准或三大规程，并下发执行。

4.4.4.4当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，要根据设备新的使用、维护要求对原有标准、规程进行修改，以保证规程的有效性。

4.4.4.5岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，专业点检人员应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。

4.4.4.6新编写或修改后的设备四大标准或三大规程，都要按专业管理的有关规定分别进行审批。

4.4.4.7对使用多年，内容修改较多的标准、规程，第三年要通过群众与专业管理相结合的方式，由厂部组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。

4.4.4.8当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由厂部批准执行。

缺陷消除后临时规程作废。

4.4.4.9编写四大标准、三大规程时，依据设备原设计图纸资料、产品说明书，结合现场实际情况，按标准或规程内容进行编制，其内容应符合QES三体系要求。

编写锅、容、管、特设备、测量设备标准或设备规程时，还应遵循相关法律、法规。

涉及设备安全环境或测量等有特殊要求的，还应符合安全环境管理体系和测量体系要求。

4.4.4.10四大标准、三大规程中涉及的图表、参数、设备代号、术语、符号、计量单位等必须符合国家现行通用标准，并确保其准确性。

4.4.4.11四大标准、三大规程必须具有符合性、适用性、可操作性。

4.4.4.12各车间应妥善保管四大标准、三大规程，未经泰山不锈钢厂厂长批准，任何人不得擅自将其用于外部交流。

如需用于泰钢公司内部交流，必须经厂长同意。

4.4.4.13四大标准、三大规程的修订由设备科组织，车间配合，专业点检工程师牵头编制。

一般情况下，四大标准、三大规程每三年集中修订（或确认）一次。

4.4.5设备使用、维护规程的贯彻执行

4.4.5.1新设备投入使用前，要由厂部专业职能科室贯彻执行设备四大标准、三大规程，标准、规程要达到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册。

4.4.5.2各车间要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。

4.4.5.3设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。

4.4.5.4生产单位每周都要组织班组学习规程，车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。

4.4.6设备管理实施细则的修改完善与贯彻执行

4.4.6.1随着产品的开发、生产工艺的优化、生产工艺装备的更新、生产组织的变化、针对管理实施细则的边际效应，进行修改完善，使管理实施细则合理、合法、实用、有效。

4.4.6.2通过加强实施细则落实，规范作业程序与行为，保障生产顺行，开展各项活动，使设备基础管理工作常抓不懈，提高设备管理水平，向设备管理要效益，发挥先进设备的效能。

4.4.6.3坚持持续改进的原则，对生产过程中，暴露出的设备使用、维护、维修的薄弱环节及不利于提高效率的条款要及时修改和补充，使实施细则具有实效性。

4.5设备档案和技术资料管理

4.5.1设备档案和技术资料管理要求

4.5.1.1主要生产设备要按台套建立设备档案，精密、大型、稀有、关键设备和进口设备档案要重点管理。

对主要生产设备有直接影响的辅助设备视具体情况建立设备档案。

4.5.1.2设备档案的含义及内容：

是指设备从规划、设计、安装、调试、使用、维修、改造、直致报废更新全过程形成的图纸、文字说明、技术凭证和记录等文件资料，通过不断收集、整理、鉴定等而建立的档案。

主要内容包括：

——设备选型和技术经济论证报告；

——设备购置合同、技术文件；

——设备购置技术经济分析评价；

——设计任务书；

——检验合格证；

——设备装箱单及开箱检验记录（包括随机备件、附件、工具等的资料）；

——进口设备索赔资料；

——设备安装调试记录和竣工验收单；

——设备登记表；

——开动台时记录；

——设备隐患记录及事故（故障）分析报告；

——定期检查和监测记录；

——定期维护和检修记录；

——设备改造记录；

——使用单位变动情况记录

——设备封存（启封）单

——设备报废记录；

——其它

4.5.1.3技改项目的设计图纸（含设计变更通知单）、资料、概算等，由技改项目负责人负责收集，工程完工后一个月内交设备科存档。

4.5.1.4A类设备大修（年修）资料（包括缺陷表、预算书、施工组织设计或施工方案、竣工验收报告、费用说明书和结（决）算单、大修总结材料等）、重大设备事故报告、设备改造等相关资料管理由设备科区域设备管理组或技术科项目负责人在项目竣工后三个月内交公司档案室，设备科可保存复印件。

4.5.1.5设备改造的相关资料，由相关单位改造实施一个月后，交设备科存档。

4.5.1.6设备档案由设备科通过不断收集、整理、鉴定等而建立。

4.6设备主要技术经济指标管理

4.6.1设备主要技术经济指标由设备科管理。

4.6.2设备主要技术经济管理指标包括设备修理费指标、设备运行指标、备件管理指标。

4.7设备维修费用管理

4.7.1维修费用管理职责划分

4.7.1.1设备科负责总指标的控制与管理，并将指标分解到相关车间。

4.7.1.2设备主管厂领导、设备科长负责分解、控制并降低设备维修费用；点检工程师控制并降低备件、材料采购成本和消耗。

4.7.1.3财务科负责设备维修费用总预算审批管理，并参与设备维修费用使用过程控制。

4.7.1.4各相关车间负责分指标的控制与管理，并将责任分解到相关班组和岗位，对维修费用使用的合理性、真实性、经济性负责。

4.8设备指标管理

4.8.1设备维修费用指标管理模式：

实行设备科集中统管，财务科监管，各车间分级负责，动态监控。

采取专业与区域相结合的管理办法和项目负责人实施细则，建立全员参与、过程受控的管理机制。

4.8.2设备维修费用指标分解

4.8.2.1每月20日前（根据公司下达费用时间进行变动），各车间将下月的维修费用指标分解到相关成本中心和岗位，形成月度费用计划，指定项目负责人，分解结果报设备科和财务科备案。

4.8.2.2每月月底，设备科汇总、编制月度费用计划，作为实绩分析的参考依据。

4.8.2.3月底对本月消耗维修费用统计、分析、总结，制定切实可行的措施。

4.8.3按公司要求时间及时上报定修检修计划、大修计划、大修计划实施申请、每月报设备指标报表、设备总结、设备事故分析等。

4.9检查与考核

本细则的执行情况依照《设备管理考核、激励细则》纳入厂经济责任制进行考核。

4.10附则

4.10.1本制度由泰山不锈钢厂设备科负责制订、解释并检查、考核。

4.10.2本制度报不锈钢厂批准后施行，修改时亦同。

4.10.3本制度自颁布之日起施行

5.泰山不锈钢厂设备清洁标准

5.1所有设备、设施全部包机到人，包机卡齐全整齐，帐卡相符。

5.2保持室内外卫生清洁，达到窗明壁净，地面平整干净，无卫生死角，无垃圾，无烟头，无灰尘。

5.3备用设备，备品备件、工具等按定置图进行定置管理，达到分类摆放，整齐有序。

5.4室内外电气：

配电箱、配电柜、操作台、空调内外机、行车电气仓等电气部分表面清洁无灰尘，开关按钮动作灵活、灵敏可靠；电气仪表指示正常。

内部清洁无灰尘、无杂物，各电气元件工作正常，线路整齐不凌乱、线头紧固无脱落，备用线头包扎完好、无裸露线头。

设备完好无变形、无缺损。

5.5电缆隧道、各变电所、控制室的电缆地下室，封闭完好，无积水、无杂物，桥架线路整齐不凌乱，电缆防火封堵完好，无火灾隐患，消防报警设施灵敏可靠。

5.6室内动力设备（水泵、风机、空压机）表面无灰尘、无油污、无水垢、无锈蚀；达到漆见本色，铁见光。

5.7各管网、压力容器无锈蚀，各动、静密封点，无跑、冒、滴、漏现象，管道按标准着色，介质流向明确，各阀用途标示清晰、阀杆润滑良好、动作灵活、密封良好，保温完整。

5.8液压站、润滑站保持清洁、整齐。

油泵、油箱（桶）、控制阀组、管路无泄漏、无油污，油窗透明，液位、油温、系统压力正常；各种油品标识清楚，分牌号、分区域存放；开封的大油桶。

保持密封；加油器具摆放整齐，保持卫生；回收的废油标识清楚；无火灾隐患，消防器械齐全。

5.9汽车、装载机、叉车等流动性设备，要求不漏水、不漏油，漆见本色，铁见光；制动灵敏可靠，方向灵活可靠，各指示仪表准确清晰；车灯完好、清洁明亮，标志清晰。

5.10现场冶金设备（混铁炉、脱磷转炉、电炉、LF炉、GOR炉、炉下车辆等）本体设备防护完整，炉口、车体无积渣或在允许标准以内，设备周围无杂物，渣道清理达标无积渣、无积水；备机备件定置摆放，标示清楚。

5.11散装料系统连锁保护装置灵敏可靠，安全防护装置完整，设备周围无杂物，清理达标无积灰、无积料；备机备件定置摆放，标示清楚。

5.12平台、梯子、通道、栏杆无油污、无灰尘、无破损、无锈蚀、无垃圾、无杂物，清洁畅通。

5.13不允许在各操作室、电气室内更衣、就餐及乱放杂物。

5.14仓库要保持库容库貌，清洁整齐，消防器材齐全，防盗措施有效。

备件摆放整齐，每种备件都要挂标志牌，注明规格型号、数量、用途。

5.15设备卫生首次检查不合格者不予考核，要求车间限期完成整改，设备科按时进行复查，复查不合格考核10元/项。

6.设备点检管理实施细则

6.1设备点检机制与管理程序

6.1.1泰山不锈钢厂设备点检管理机构为设备管理科，对执行设备点检管理实施细则的情况进行监督、检查、考核。

点检管理机制实施点检作业长制，全面贯彻点检定修制，按区域配置专业点检员，实施逐级管理。

6.1.2专业点检人员负责设备的点检，又负责设备管理，是操作和维修之间的桥梁与核心。

点检员对其管理区内的设备有全权责任，严格遵守标准进行点检，制定维修标准、编制点检计划、检修计划、管理检修工程、编制材料计划及维修费用的预算。

6.1.3生产岗位操作人员和三班运行人员负责在当班时间内进行设备日常点检和维护以及设备发生异常情况的处理。

6.2点检体系

名称

方式

执行人员

工作手段

日常点检

24h内定时

岗位工与值班维修人员

设备结构知识、感官+经验

专业点检

白班定时

专业点检员

机械、电气、仪表、水、液压等一般知识，工具、仪表+经验

精密点检

白班计划

点检作业长

专业知识、经验+精密仪器+理论分析

技术诊断和倾向性诊断

按项目定期计划

点检作业长、专业点检员与维修技术人员

机械、电气、仪表、水、液压等全面知识、经验+诊断仪器+分析技术

精度测试检查

定期

点检作业长、专业点检员与专业技术人员

设备知识、经验+精密仪器+分析判断能力

6.3点检系统工作体系

设备点检由操作人员、值班维修人员、专业点检人员、专业技术人员、维修技术人员等“全员”的力量，在不同专业和不同阶段协调于同一个目标下，使这些各类专业技术的各个层次的人相互配合、协调，形成完善有效的设备管理体系。

设备保持状态

6.4点检制的业务

设备点检按照设备区域划分、检查路线图、规定的业务流程进行。

6.5设备专业点检员与作业长的资格要求

6.5.1具有高中或相当于高中文化程度及以上的学历。

6.5.2具有在检修或三班运行岗位上工作3年以上的现场工作经历。

6.5.3具有一定设备管理的基本知识和管理能力，专业知识和实际工作经验，掌握各种技术和管理标准，制定维修计划、材料计划、资金预算，分析事故及处理意见，具备判断设备运行状况和应变处理的综合技能。

6.5.4设备专业点检员的资格经设备管理科考核确认，且每两年对其资格进行复审或晋级，复审不合格经补考后仍不合格者，取消其专业点检员资格，调离专业点检员岗位。

6.6点检计划和作业卡

分别制定岗位设备检查点、作业长设备检查点、主（副）主任设备检查点等，使点检成为标准作业。

6.7制定点检标准的要求

必须详细的规定点检部位，点检项目，点检周期，点检方法，点检标准及点检状态。

要求重点项目齐全，点检方法安全，点击按分工明确，点检时间周期要合适，标准要清楚，可操作性要强，适于自主维修。

十二个环节：

定标

定项

定

法

检查

处理

改

进

评

价

定

点

定期

定人

记录

分析

七步工作法：

调查

现状

发现问题

制定计划

措施保证

实施管理

实绩分析

巩固提高

循环一次有成效，循环多次就提高，持之以恒才成功。

六项要求：

定点记录

逐点记录，积累，摸索规律。

定标处理

按照标准达不到标准的点作出标记，加强维护。

定期分析

点检记录月分析，定修设备周期分析，分析调整点检内容。

定项设计

查出问题定项、定人改进设计。

定人改进

设计、改进、评价专人负责到底。

系统总结

半年小结，一年全面系统总结，提出书面报告，确定今后工作方向.

6.8具体工作内容与要求

6.8.1岗位工与倒班维修人员的日常点检工作内容与职责

6.8.1.1岗位工对设备运转操作前后的确认，并做好记录

※起动操作、条件设定操作、条件调整操作、周期变更操作、生产变更操作、紧急停止操作、完工停止操作，必须按程序、规程操作，按照点检标准及点检卡上的内容逐条认真检查确认，并做好实际记录。

6.8.1.2负责隐患反馈与相应处理

a．应掌握本岗位管辖范围内全部设备隐患，尤其要掌握全部需停机、停电才能消除的危机安全经济运行的隐患。

b．在设备缺陷未消除前应加强检查监督，做好事故预防和反馈，力求在设备缺陷未消除以前不发生或不扩大事故。

c．为检修人员消除隐患创造条件，做好配合检修人员设备消除工作。

d．岗位工发现异常隐患和细微变化要及时向当班维修人员和当班调度反馈。

凡是影响安全，产品质量，或将造成重大后果的潜在隐患，必须马上采取应急措施或抢修。

在紧急情况下，值班长有权调动全厂所有与检修有关人员，赶赴现场进行处理，相关人员应切实执行。

对不影响生产且无条件处理的要在记录上详细注明做好交接班，列入倾向管理；向设备科点检作业长反馈，填写《设备缺陷备案一览表》列入时序计划或检修计划处理。

e．对已消除的设备缺陷，应进行检查评价并将缺陷注销。

6.8.1.3按规程操作，掌握事故预案。

a．岗位工要严格按规程操作，减少失误故障。

b．加强学习和事故预案训练，提高用感官点检的技能技术。

6.8.1.4及时沟通，做好服务

※岗位工要与维修人员及时沟通，向检修人员介绍设备存在的缺陷、损坏部位，劣化情况，咨询检修人员需要做那些准备工作，做好服务。

6.8.1.5岗位工要与维修人员根据给油脂标准及分工并进行给油脂作业。

6.8.1.6负责所辖设备的清洁

※进行设备及周围环境的清扫、清洁，保持设备整齐清洁、无积尘、无油污、无泄漏，在清洁的过程中用感官机能进行设备检查（有无泄漏、有无振动，润滑是否良好，有无缺损等。

）

6.8.1.7交接班时，由当班将点检情况向下一班交接清楚。

6.8.1.8参加设备故障（事故）的分析与处理。

6.8.1.9做好检修和试车记录。

记录事故原因、开停机时间，维修方案、试车运行参数等（试压、介质过滤、润滑、流量、压力、温度、电流、振动、联锁、限位、焊接质量、螺栓紧固等）。

6.8.2专业点检员的点检内容及职责

6.8.2.1应每天了解设备缺陷发生和消除情况，督促组织及时消除设备缺陷。

对已发现的重大缺陷，没有及时组织力量消除或没有采取防范措施而引起事故要承担责任。

6.8.2.2应掌握全部必须停机、停电才能消除的设备缺陷，并及时采取防止缺陷扩大的措施。

6.8.2.3对重要的或频发性缺陷，要组织班组及有关专责人员进行攻关。

6.8.2.4督促各班组对《设备缺陷备案一览表》及时填写，认真填写并做好缺陷记录工作。

6.8.2.5根据维修技术标准、点检标准、给油脂标准编制、建立相应管理台帐。

6.8.2.6按点检检查计划的内容及规定，编制点检线路。

6.8.2.7对岗位工、设备运行人员的点检、维护、维修业务进行指导，对操作、设备运行人员的点检记录、给油脂管理表及TPM执行情况，进行监督、检查和确认。

6.8.2.8负责点检记录的整理、归档，总结点检运行质量，摸索