关于2010年财政决算和2011年上半年财政预算执行情况的报告文档格式.doc

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其中一般预算收入完成***万元，占预算***万元的***%，同比增长**.*%，在三门峡各县市中增幅连续名列第一。

基金预算收入完成****万元，占年预算****万元的***.*%，同比增长**.*%。

一般预算收入结构情况：

累计完成税收收入*****万元，较上年同期*****万元增长**.*%，占一般预算收入*****万元的**.*%；

非税收入完成****万元，较上年同期****万元下降**.*%，占一般预算收入的**.*%，质量为历年最好的一年。

一般预算收入分部门完成情况：

国税局完成****万元，为年预算****万元***.*%；

同比增长**.*%；

地税局完成*****万元，为年预算*****万元的***.*%，同比增长**.*%；

财政局完成****万元，为年预算****万元的**.*%，同比下降*.*%。

（二）财政支出决算情况

****年全年财政支出******万元，为调整预算******万元的**.*%，同比增长**.*%，其中：

一般预算支出完成******万元，为调整预算******万元的***%，同比增长**.*%；

基金预算支出*****万元，为调整预算*****万元的**.*%，同比增长**.*%。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出万元，占预算%，同比上长%；

公共安全支出万元，占预算%，同比上升%；

教育支出万元，占预算%，同比上升%；

科学支出万元，占预算%，同比上长升%;

文化体育和传媒支出万元，占预算%，同比上长升%;

社会保障和就业支出万元，占预算%，同比上长升%;

医疗卫生支出万元，占预算%，同比上长升%;

环境保护支出万元，占预算%，同比上长升%;

城乡社区事务支出万元，占预算%，同比上长升%;

农林水事务支出万元，占预算%，同比上长升%;

交通运输万元，占预算%，同比上长升%;

采掘电力信息等事务支出万元，占预算%，同比上长升%;

粮油物资储备等管理事务支出****万元，占预算***%，同比上升%；

其它支出万元，占预算%，同比上升%。

（三）财政支出平衡情况

一般预算平衡情况：

****年一般预算收入*****万元，上级补助收入*****万元，调入资金**万元，中央代地方发行债券收入****万元，上年结余****万元，上解上级支出****万元，财力收入******万元，支出******万元，财政一般预算结余***万元（其中结转结余**万元，净结余***万元）。

基金预算平衡情况：

****年基金算收入****万元，上级补助收入****万元，上年结转***万元，基金预算财力结余*****万元，支出*****万元，结余****万元，全部为结转项目结余。

二、****年上半年财政预算执行情况

为圆满完成****年财政预算，今年上半年财政部门紧紧围绕科学发展这一主题，转变经济发展方式这条主线，以开展“三转变一服务”和“扎根群众”活动为契机，按照“财政收入保增长，支出结构重优化，改善民主求实效，惠民政策抓落实”的整体要求，各个方面强化管理，关键环节深监督，实现了全县政治稳定，经济稳步发展，社会建设持续推进的大好局面，取得了时间任务双过半的良好效果。

（一）财政收入预算执行情况

上半年完成财政收入*****万元，较上年同期*****万元增长**.*%，其中：

上划中央收入****万元，较上年同期****万元，增长*.*%，占地方财政决收入的**.*%。

其中：

一般预算收入完成*****万元，为年预算*****万元**.*%；

为目标*****万元**.*%，较上年同期*****万元增长**.*%。

收入结构情况是：

累计完成税收收入*****万元，较上年同期*****万元增长**.*%，占一般预算收入*****万元的**.*%，非税收入完成****万元，较上年同期****万元增长***.*%，占一般预算收入的**.*%。

分部门完成情况是：

国税局完成****万元，为目标****万元的**.*%，较上年同期****万元增长**.*%；

地税局完成*****万元，为目标*****万元的**.*%，较上年同期*****万元增长**.*%；

财政局完成****万元，为目标****万元的**.*%，较上年同期****万元增长***.*%。

基金预算收入完成情况：

基金预算收入完成****万元，为年预算****万元的**.*%，较上年同期****万元增长**.*%。

（二）财政支了预算执行情况

上半年完成财政支出*****万元，为调整预算*****万元的**.*%，较上年同期*****万元增长**.*%。

一般预算支出完成*****万元，为预算*****万元的**.*%，较上年同期*****万元增长**.*%；

基金预算支出****万元，为年预算****万元的**.*%，较上年同期****万元增长**.*%。

（三）上半年开展的主要工作

为圆满完成今年财政预算，财政部门面对财政增收任务不断增加，财政支出压力持续加大的严峻形势，本着“瞄准目标不松动，迎向困难找对象，团结奋进求主动，创新思路抓工作”的指导思想，主要开展了以下主要工作:

（一）不断细化监管措施，巩固发展增收成果

面对繁重的增收任务和持续增加的保障压力，财政、国税、地税三门坚持传统办法重创新，不断理出新思路，一方面分解落实任务，强化监管责任，目标细化到人，一方面坚持提前谋划，及早部署，突出重点，实现突破，不断增强征管工作的针对性、实效性，增收形势明显好地上年，国税部门完成任务过半，财政部门完成任务超七成，为完成全年任务争取了主动，奠定了基础；

“一站式”办公室坚持优化工作部署，着力重点突破，确保三分之一的矿山加工企业加速启动，实现税收****万元；

较去年同期****万元增收****万元增长**%，为下半年三分之二企业急起直进，扩大增收战果创造有利条件。

二、支出结构持续优化，保障重点得到加强

行政事业单位、农村中小学老师工资津补贴做到不拖不欠，足额发放，“保工资”问题圆满解决；

各部门、各乡镇的公用经费及运转经费拨付到位，实现正常运转；

公检法司办案经费、用于稳定的必要经费和用于保障的专项经费正常拨付，保稳定大局得到加强；

作为财政保障重点的教科文卫农等项资金得到落实；

城乡社区事务等社会建设性支出全额拨付；

涉及人民群众切身利益“十件大事”有重点建设资金一一到位。

财政管理措施的精细化，管理手段的科学化，为全县的大局稳定、事业发展、社会进步发挥了财力保障作用和经济支撑作用。

三、惠民政策落实到位，服务水平不断提高。

拨付家电下乡补贴资金***万元，使家电*****台、汽车摩托车****部得到补贴；

经林业部门验收合格后的退耕还林补贴资金***万元，存入农户“一折通”账户；

小麦、玉米、棉花等***元良种补贴全部兑付完毕；

*月底前已完成全县***个行政村，*****个农户，*个国营农场、*个乡镇农场粮食直补、有农资综合直补资金****.*万元兑付任务；

使全县*万名学生受益的春季农村义务教育学校公有经费补助资金****.*万元全部拨付到相关学校账户；

用于****余名贫困寄宿生生活补助资金***.*万元，以现金形式放到学生家长手中；

用于免教科书资金***.*万元，同新华书店结算完毕；

发放普通高中生助学金***万元，使****个贫困寄宿生得以资助。

为全县国有林场、苗圃和***辆农村客运汽车以及***辆城市出租汽车发放石油价格改革财政补贴资金***.**万元。

发放各项补贴资金做到不重不漏“零差错”，准确及时“零失误”，使广大农户在享受惠民政策中真切感受到党和政府的关怀。

四、规范管理社保资金，保障能力逐步加强

在农保上：

上半年筹措新农保资金****万元，为全县*****个**周岁以上的人发放养老金****万元；

在落实再就业政策上，为***人发放小额担保贷款****万元，占任务的***%；

为***个就业困难对象提供了公益性岗位，并支付了公益性岗位及社会保障资金**万元；

在落实低保政策上，为农村*****户，*****人发放低保资金****万元，为城市低保****户，****人发放低保金***万元，为****个五保供养人员拨付基本生活费***万元。

在农村合作医疗基金管理上，共筹集农村合作医疗资金****元，支付合作医疗基金****万元，使**万群众受益；

在城镇居民医疗保险上，支付医疗保险资金***万元，使***人享受到补助，通过对社保资金的规范管理，保障能力得到加强，做到了老有所养、困有所依、病有所医、难有所帮，有力支持了我县的社会建设和平安建设。

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