广促物料管理流程Word格式.doc

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（一）销售部门广促物料采购文字说明：

A、销售部门书面上报《北京元阳宏兴食品有限公司销售部广促物

料需求表》至市场部经理，格式见附表1。

B、市场部经理审核通过后交申请部门，申请部门报至销售总监审核；

如审核未通过，则将申请退回销售部。

C、销售总监审核通过后交申请部门，申请部门报至公司常务副总经

理审核；

D、常务副总经理审核通过后交申请部门，申请部门报市场部企划主

管；

E、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核，审核通

过后交市场部推广主管；

如审核未通过，则将申请退回市场部企划主管重新比价。

格式见附表（需要设计表格）。

F、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合

同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。

采购合同需要得到公司法务部，市场经理与公司常务副总的批准方可执行。

G.、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。

H、市场部推广主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后，需要按照合同规定进行物料的收货检查。

与财务对账、入库

N

Y

验货

审核

申请

制作

运输

市场部推广主管

市场部经理

销售部经理

（二）销售部门广促物料采购流程图

复审

询价

常务副经理

发询价通知

呈报申请

物料制作申请人

市场部企划主管

广促物料制作商

销售总监

审批

*本流程仅限于市场部制作的广促物料

（一）市场部广促物料采购文字说明：

A、市场部书面上报《北京元阳宏兴食品有限公司市场部广促物料需

求表》至常务副总经理审核，格式见附表2。

B、常务总经理审核通过后交市场部，市场部企划主管进行比价；

如审核未通过，则将申请退回市场部。

C、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核。

D、审核通过后市场部推广主管采购；

如审核未通过，则将申请退回

市场部企划主管重新比价。

E、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合

F、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。

G、市场部推主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后，需要按照合同规定进行物料的收货检查。

H、货物到达公司后，市场部推广主管在清点无误后将入库单传递给采购部及财务部，月末将库存收支状况与财务进行核对。

*关于C（比价）的补充说明：

1、 首次购买前进行三方比价，补充库存也可以根据实际情况调整供应商。

2、 三方比价包括：

材质、价格、配合度、运费、发货周期、发票种类、其他合作项目。

3、 比价要在一周内完成，以免耽误采购物料。

4、 三方比价完成后需市场部经理确认，市场部确认后，将确认结果报财务部留存备案

5、 保留相应的价格明细，以便事后核实。

常务副总经理

物流部

（二）市场部广促物料采购流程图

比价

销售部广促物料需求表

附表—01（销售部用表）

部门：

填表日期：

广促物料名称

数量

单位

制作物料

质量要求

预算金额

尺寸：

材质：

特殊工艺要求：

使用场地：

参照物：

其它：

部门经理

市场部广促物料需求表

附表—02

申请人

四．广促物料存储/使用流程

（一）广促物料的仓储

A、市场推广主管确认物料按照合同标准制作完成后，需要通知物流部相关物料仓储名称，规格，数量等相关信息。

B、物流部在规定时间收到物料进行入库管理，并签具入库单，物流部、销售管理部、财务部、市场部各执一份；

如数量、质量不符则退回市场部推广主管处。

C、广促物料的仓储管理应与正常产品的管理一致。

D、市场部需要对于公司周转物料仓库进行严格的管理，以保证广促物料的合理使用。

（二）广促物料的使用

A、广促物料使用时，各部门向市场部申请，在市场经理审核批准后方可执行。

B、广促物料的申请单交由销售管理部进行单据处理，广促物料单据销售管理部、物流部、市场部各执一联。

C、市场部每月需要对于广促物料的使用进行汇总，分析，给出相关的的报告。