茂名广播电视台度部门决算.docx

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茂名广播电视台度部门决算

茂名市广播电视台2016年度部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

茂名市广播电视台为市人民政府管理的正处级事业单位。

主要职能是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，做好广播电视宣传和舆论监督工作。

负责制订本台广播电视宣传计划，按舆论导向要求做好广播电视节目的采访、采购、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出；负责本台广播电视和新媒体业务宣传；坚持广播电视节目重播重审。

负责自办广播电视节目的精品制作。

负责自办和传输的各套节目安全优质播出。

负责本台广播电视台覆盖传输发展计划的实施；负责数字广播、数字电视的发展与管理。

负责管理台所属事业单位。

负责指导各县（市）广播电视播出机构业务工作。

承担市委、市政府以及市委宣传部、市有关职能部门交办的其他事项。

内设26个正科级机构，其中业务部门18个，所属事业单位4个：

广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心。

代管单位有广东省茂名731台、广东省信宜732台及茂名微波站3个。

2013年我台重新定编，撤销网络工程部、网络服务部、数字业务部、郊网管理部，核减编制50名，核定事业编制275名，暂不作事业分类。

所属事业单位，撤销茂南、茂港下面乡镇站，核减编制69名，保留广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心，经费自筹，核定编制37人。

2016年定为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。

（二）决算单位构成和人员构成情况

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。

全台干部职工440人，其中：

在职379人（公共预算财政补助开支人数198人，自筹60人，劳务派遣和临时工121），离休人员1人，退休人员60人。

全台占地面积21333.44平方米，建筑面积11052.23平方米，业务用车21辆。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年度紧紧围绕党委政府的“一体两翼三大抓手”发展思路，紧扣市中心工作、重点项目脉搏，充分发挥主动超前、突出重点、全面宣传的舆论引导能力。

强化服务经济社会发展大局，强化宣传业务的策划，较好地完成了大量的宣传任务，以《茂名新闻》、《一线关注》、《今日聚焦》为主要载体栏目，围绕党委政府“一体两翼三大抓手”发展思路，紧扣中心工作，强化策划，高标准完成了大量的宣传报道任务。

其中《茂名新闻》今年初派出精兵强将圆满完成省、市“两会”报道工作，并继去年成功推出“主播看包茂”后，今年再次重拳打造精品栏目，推出了“主播看落实”。

包括《主播看落实》之深茂铁路篇、汕湛高速篇、乡村旅游篇等。

内容涉及党建、直联群众、重点项目、交通设施、旅游、教育等。

同时配合市委、市政府各阶段的中心工作，适时策划推出了《滨海茂名蓝色之旅》、《点赞茂名》、《党旗飘扬》、《劳模风采》等一批弘扬正能量、唱响主旋律的系列报道。

同时《一线关注》积极进行栏目创新改革，加大报道群众关心关注话题和难题的力度，讲基层事，解群众忧，抓住市主要领导要求加强舆论监督报道的契机,新开办了《市容整治进行时》专栏。

同时继续做好《关注城乡清洁工程》、《交通违法曝光台》、《生活广场》等具有重大社会影响力的系列节目，并组织、策划了《信宜5.20抗灾特别报道》、《深茂铁路行》、《荔红时节》、《关注高考》等多个典型热点系列报道。

今年广播频率先后成功改版推出了《本地姜乜都讲》、《爱心一齐帮》等一批社会反响良好的节目。

今年上半年交通广播率先开办了粤西第一档广播+移动互联网融媒体节目《揾食导航》，多媒体运作，优势突显，现在茂名餐饮行业拥有较高的知名度，微信公众号粉丝近4万。

此外针对社会热点和专业频率的定位开展形式多样的社会活动，使原来“只闻其声，不见其影”的广播，也做到了“有声有色”。

今年六一节、父亲节、高考期间，成功举办了“开笔启智，礼润人生——学童开笔礼”茂名首届开笔礼活动、“父爱如山”活动、“红丝带”爱心助考大型公益活动等高考期间，给听众留下深刻的印象，扩大电台影响力。

今后，广播计划进一步拓展广播节目+移动互联网,延伸广播魅力，完善与龙眼直播等新媒体的融合，打造更多广播节目+移动互联网电台节目，开辟广播创收新途径。

与SUN地潮创诚合作建立茂名首个广播户外直播室，开门办广播。

打造“广电小主持俱乐部”的品牌，拓展产业经营。

目前新媒体平台有茂名视听网，手机台，茂名广播电视台、龙眼直播等12个微信公众号、茂名新闻微博组成的微矩阵。

茂名视听网是以视频、新闻、资讯为主要内容的视听门户网站，目前日访问量超过5000人次。

手机台通过手机端和手机途径完成我台2个电视频道、3个广播频率在线直播的同时，传播本地区热点视频、新闻、资讯等内容。

茂名广播电视台、龙眼直播等12个微信公众号组成的微矩阵现有粉丝接近30万人。

实现了传统媒体与新媒体的融合及分众化差异化传播，彰显了新型主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

先后协助广东广播电视台、省委组织部、中央电视台完成多个（部）栏目、专题的制作；积极配合省台、央视做好地方全国人大代表学习贯彻“两会”精神报道工作，配合省台做好茂名警方重拳打击非法飙车及《劳动者之歌》系列报道；及时与上级台沟通取得《茂名：

黑色“卖血”产业链，献血广告贴进医院“互助变交易”》新闻的视频资料，助力我市有关部门顺利开展执法行动。

“520”信宜特大水灾期间，我台通联部门紧急应对，及时向中央、省级媒体传送23条抗灾救灾报道稿，取得很好效果。

我台荣获《2015年度广东广播电视台抗击台风报道奖》和《2015年度广东广播电视台新闻报道突出贡献奖》；通联部陈志强和卢登两位同志分别获得“优秀通联编辑”和“通联之星”称号。

此外，我台还积极做好各时段中央、省级相关领导到各地调研消息上送工作和我市各大项目、文化建设等成就性报道等，为对外宣传茂名作出了积极贡献。

二、收入决算说明

2016年度总收入4762.85万元，其中：

年初结转和结余4.83万元，占0.1%；财政拨款收入2361.57万元，占49.58%；事业收入2075.77万元，占43.58%；附属单位上缴收入4.33万元，占0.09%；其他收入316.34万元，占6.65%。

与上年收入比较增加22.85%，其中：

财政拨款收入增加3.5%，事业收入增加34.14%，原因是财政项目拨款增加及广告费收入增加。

三、支出决算说明

2016年度总支出4762.85万元，按资金来源分：

财政拨款支出2366.4万元，占49.68%；其他资金2396.45万元，占50.32%。

按支出性质分：

基本支出4481.33万元，占94.09%；项目支出281.52万元，占5.91%。

按支出经济分类：

工资福利支出2616.55万元，占54.94%；商品和服务支出1142.88万元，占24%；对个人和家庭的补助720.97万元，占15.14%；其他资本性支出236.13万元，占4.96%；债务利息支出46.32万元，占0.96%。

2016年年初数进行调整，主要是因经费过太少，取消创作制作广播剧《十九公》。

该项目是根据中宣发[2013]33号和粤宣明电[2014]2号文精神和部署要求，我台向上级申请2014年度茂名市文化强市专项资金30万元，创作广播剧《十九公》。

上级领导和主管部门十分重视，对我台文艺精品制作工作非常支持和关怀，2014年安排我台创作经费5万元并结转2015年继续使用。

但目前该专项资金剧组没有开始启用，我台剧组人员也曾进行采风，由于考虑的申请经费金额与下达金额相差太大，如其广播剧主题曲创作和制作至少要3万元，还未计剧本创作、导演演员劳务、音效制作等，且现在物价上涨、人员成本上升等因素影响，故无法进行创作、制作该广播剧。

因此请求市财政局收回2014年度茂名市文化强市专项资金广播剧《十九公》制作费5万元。

2016年年末基本支出及项目支出无结转及结余，项目支出为281.52万元，共有九个项目，分别是：

1、市委市府几部专题片摄制制作经费，金额为29万元；2、购置龙眼直播设备及无人机，金额为55.29万元；3、广播电视无线覆盖运行工程项目，金额为28.9万元；4、2016年广播电视台县台站修缮救灾补助，金额为5万元；5、2016年“市长杯”青少年足球赛，金额为45万元；6、民声热线设备之广播天馈系统购置，金额为55.9万元；7、播控系统高清化改造，金额为4.83万元（上年项目扣下货物的质保金，本年到期支付）；8、节目编辑和监测系统设备购置，金额为12.8万元；9、民声热线设备之调频发射机购置，金额为44.8万元。

四、“三公经费”支出说明

2016年我台无“三公经费”财政拨款。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年我部门机关运行经费支出106.83万元，比2015年增加了79.82万元，增加295.52%，主要原因是福利费增加、租金收入上缴财政返还使用:

2016年8月收到广东广播电视网络有限公司茂名分公司交来（2015.7-2016.12）机房租金921,838.28元,扣除房产税等相关税费153,523元，上缴财政国库768,315.28元，财政返还537,820.7元（70%）用于补充经费。

（二）政府采购支出情况

2016年我台部门政府采购支出总额158.33万元，其中：

政府采购货物支出158.33万元。

授予中小企业合同金额158.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我台部门共有车辆21辆，其中：

领导干部用车8辆、一般公务用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是广播电视直播转播车；单位价值200万以上大型设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我台共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款163.62万元，占年初预算的58.12%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，民声热线设备之广播天馈系统、调频发射机设备购置项目主要是用于民声热线购置设备。

绩效评价结果显示，该设备运行正常，达到预期效果，确保广播的安全播出。

（五）其他事项说明：

关于补缴1998-2014年度单位社保欠缴部分的说明。

我台由于机构改革、供给渠道未明确等历史原因从1998年以来一直欠缴单位部分社保费。

在市领导、市委宣传部和主管部门关心支持下，多次赴我台调研，并专门会议研究，协调相关职能部门，提出解决方案，减免部分利息及滞纳金，变卖闲置资产和收取房屋租金收入解决单位社保欠缴问题。

2015年6月12日下午，梁罗跃、崔爽副市长在市政府六楼会议室主持召开会议，研究茂名市广播电视台补缴社保费问题。

会议决定：

鉴于市广播电视台目前财务困难，难以一次性筹集大笔资金补缴所欠社保费，同意市广播电视台通过拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产，位于公馆镇公馆圩正街382平方米的房地产和收取省广电电视网络公司茂名分公司2010年6月至今租用位于计星路60号大院用房租金等方式补缴所欠社保费。

2016年拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产，成功拍卖7套（流拍1套）共收款3,266,042.1元，全额上缴财政国库，财政全额返还用补缴所欠社保费。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茂名市广播电视台

2017年7月20日