仓库管理流程细则Word文件下载.docx

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仓库盘点时间安排应遵循三原则7

2．盘点前准备工作7

2.1盘点组织落实以及盘点责任区域划分7

2.2抄录物品顺序7

2.3盘点前培训：

分工及责任、盘点方法（实物盘点法）7

2.4盘点前账务处理7

3.盘点作业五原则8

4.统计核查8

七、仓库日常管理（6S管理）9

1.整理9

2.整顿9

3.清扫9

4.清洁9

5.素养10

6.安全10

一、物品入库工作流程图

二、物品入库工作流程细则

1．采购环节

采购人员根据库存量、各部门需求量等信息向供应商进行物品采购，并填写采购单（一式三份：

业务留存、财务入账、仓库收货）；

采购人员必须跟踪供应商按时送货到门店或者采购人员自采。

2．物品清点

供应商送货到仓库，仓库管理人员对物品进行数量清点（条件允许的话，可由采购员一同清点）；

在物品清点环节仓管需根据采购提供的采购单，严格核对物品与单据，保证物品数量与采购单、送货单上所填写的数量一致。

3．物品检查

仓管对物品进行逐一检查，内容包括：

名称、型号、规格、包装、数量、质量、保质期、合格证、检验报告等；

对于比较特殊的、首次采购的物品必须由采购员或者需求部门确认合格后，方可入库；

发现有不合格物品，仓管应坚决拒收并汇报采购员，由采购员与供应商协调，安排供应商再次送货。

4．物品入库

物品清点检查无误后，仓管需对物品进行分类上架，将物品放入指定的货位并填写入库单。

若新入库的物品有存货须区分摆放，便于在进行出库工作时做到“先进先出”。

5．登记物品入库

根据入库单据及时跟新库存表、台账或者进销存系统；

物品入库工作必须做到日结（当日入库的物品当日入账），保证库存表、台账的准确性。

物品入库结束

三、物品出库工作流程图

四、物品出库工作流程细则

1．需求统计环节

由门店经理统筹管理，各需求部门根据门店经营情况提供物品需求并填写领料单；

对于非常用物品，需求部门需提前将需求提交门店经理，便于及时采购，保证领料时仓库有充足的库存。

2．准备出库

仓管在接到领料需求以后，应及时检查物品库存量是否低于需求量，若低于需求量，则及时与采购协调；

对于领料后仓库库存小于最小库存量的物品，应及时反应到采购员，避免出现库存不足的问题影响门店经营；

特殊物品（厨具、餐具等非日常领用物品）的领用必须由门店经理授权以后方可领用。

3．出库

仓管对单据和物品审核结束后填写出库单，领料人方可领取相应物品并在出库单上签字确认。

4．登记物品出库

仓管根据出库单更新库存明细表、台账；

物品出库工作必须做到日结（当日出库的物品当日入账），保证库存表、台账或者库存系统的准确性。

物品出库结束

五、仓库盘点工作流程图

六、仓库盘点工作流程细则

1．盘点时间安排：

仓库盘点时间安排应遵循三原则

以不影响门店正常经营为前提；

盘点时间应尽量安排在大批量采购物品之前，当天领料工作完成以后；

严格按照预先制定的周期进行盘点工作（每周、每月）；

2．盘点前准备工作

2.1盘点组织落实以及盘点责任区域划分

门店经理需根据实际情况，选择合适的工作人员组成盘点小组。

参加盘点的小组成员至少三人（计数、登记、监督）且三人需属不同部门，保证盘点数据的准确性、真实性；

不同的仓库或者存货区应该由不同的盘点小组进行盘点，遵循谁使用谁盘点的原则（盘点小组中有一人为使用人），便于使用人及时了解所需物品的库存情况。

2.2抄录物品顺序

盘点人员根据仓库物品摆放顺序逐一抄录库存物品信息（名称、规格），制作盘点空白表。

分工及责任、盘点方法（实物盘点法）

盘点小组的工作须明确分工，各司其职。

计数人员（使用人）需对仓库物品进行逐一点数或者计量；

同时检查物品质量有无变化、有无超过保质期和有效期、有无长期积压等现象，检查保管条件是否与各种物品的保管要求相符合；

登记人员（仓管）准确记录计数人员所盘数量，物品有质量方面问题的需特别备注，保管条件不符合要求的必须及时改善；

监督人员（财务）对整个盘点工作进行监督，避免出现错盘漏盘、徇私舞弊等情况。

2.4盘点前账务处理

盘点工作开始前，要将本期流通票据全部入账。

票据包括：

入库单、出库单、领料单等所有影响库存变化的单据；

月末盘点时，财务系统也需要在盘点前轧账，保证盘点数据与财务数据在同一周期内，从而准确的反应门店的经营情况。

3.盘点作业五原则

实事求是：

要求盘点所有的数据、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

参与盘点人员必须在盘点表上签字确认；

准确无误：

无论是资料的输入、物品陈列的核查、盘点的点数，都必须准确；

一丝不苟：

所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏物品；

一目了然：

盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行；

团队精神：

盘点是全店人员都参加的营运过程。

为减少停业的损失，加快盘点的时间，门店各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。

4.统计核查

期初库存量+本期进项=本期出项+本期库存量，根据进销存公式对各物品盘点数据进行逐一核对。

若有盘漏物品，盘点小组将对该物品进行重新执行盘点作业。

汇总盘点表进行盘盈盘亏试算。

将实物盘点表与明细账、台账逐一核对，包括手工台账、系统报表等各账面。

盘盈盘亏数量较大的且无实据的，视为盘点数据有重大差错，必须重新盘点。

盘点数据完整且无重大差错，可执行盘点入账步骤。

在盘点入账时，要找出盘盈盘亏的具体原因汇报经理或者领导审核，批准后做相应的冲销处理并查明责任。

盘盈盘亏的原因：

入库时验收数量与入库账面数量不符；

出库时出库数量与出库账面数量不符；

没有做到永续盘点或定期盘点；

库房人员更换没有进行有效交接；

安全措施不健全。

盘点工作结束

七、仓库日常管理（6S管理）

1.整理

将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。

目的：

腾出空间，空间活用，防止误用，塑造整洁的工作场所。

实施要领：

Ø

经常用。

此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随手可以取到；

不经常用。

此类物品应储存在专用的固定位置；

不再使用。

此类物品应及时坚决清理掉。

2.整顿

把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。

工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。

对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理规划，如经常使用物品区、不经常使用物品区、废品区；

将物品分类摆放在相应的区域，并摆放整齐。

食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放,食品与非食品不能混放，食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。

对各种物品在显著位置做好适当的标示，放置物料卡或者标识牌。

3.清扫

将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。

稳定品质，减少环境污染。

清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘；

仓库的设备、工具、周转箱等的清理、清洗、维修；

对水源、噪声等污染源头进行治理；

卫生标准：

办公桌无浮土，物品摆放整齐，桌椅摆放端正，电脑、打印机设备等保养良好，无灰尘。

仓库内无杂物无异味。

仓库的卫生工作可空闲时间或下班之前进行。

4.清洁

将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。

创造明朗现场，维持上面3S成果。

落实前面3S工作，保持仓库内的整洁；

制订考评方法，由部门领导实施监督；

制订奖惩制度，加强执行

高阶主管经常带头巡查，以表重视

5.素养

每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。

目的：

培养良好习惯、做遵守规则的员工，营造团队精神。

教育训练（新进人员强化6S教育、实践）

制订共同遵守的有关规则、规定，培养良好的习惯

参加门店日常培训，增加团队意识

每日自我检查，总结经验教训，完善自我

6.安全

重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防患于未然。

建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。

堆放货物和配货时注意人身安全；

按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

认真做好仓库安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放物品，及时检查火灾隐患。

发现事故隐患及时上报，对意外时间及时处理；

检查防盗、防投毒、防虫、防鼠、防霉等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物品完好无损；

严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物品；

门禁管理：

非仓库人员无领料等相关工作，谢绝进入仓库；

保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人生安全；

严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工；

必须保持仓库温湿度、通风良好，保证仓库照明条件，产品堆放时不得超高、超重，且通道不可堆放物品；

牢记“六不准”原则：

一不准吸烟、二不准设灶、三不准点蜡烛、四不准乱接电线、五不准寄放易燃物品、六不准无关人员出入；

提高警惕，防止盗窃；

以门店利益为重，爱护门店财产，不得坚守自盗。