曲沃果业蔬菜发展中心部门决算信息公开.docx
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曲沃果业蔬菜发展中心部门决算信息公开
曲沃县果业蔬菜发展中心2016年度部门决算信息公开
第一部分单位概况
第一部分概况
一、主要职能
（一）为果业和蔬菜、中药材发展提供技术开发与质量管理服务。
（二）试验、推广、示范果树、蔬菜新品种、新技术。
（三）为果农和菜农提供果树，蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。
（四）鉴定、解答有关果树、蔬菜生产经营过程中的技术问题。
（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。
（六）完成省、市、县下达的各项工作。
（七）开展果树、蔬菜、药材种植技术培训、技术指导工作。
二、部门决算单位构成
曲沃县果业蔬菜发展中心成立于2015年,由原曲沃县果业中心和菜业中心合并而成，为正科级建制的全额事业单位。
财务隶属关系财政。
截止2016年12月，单位编制人员26人，在职人员22人。
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2016年部门收入817.6634万元，其中：
公共预算财政拨款收入817.6634万元，同比上年增加431.16万元，同比增长111.55%。
二、部门支出执行情况
我单位2016年部门支出609.85万元，其中：
公共预算财政拨款支出609.85万元，同比上年增加176.16万元，同比增长40.62%。
基本支出141.85万元，其中：
人员经费131.38万元，同比减少19.02万元，同比减少12.65%；日常公用经费5.29万元，同比减少3.45万元，同比减少39.47%。
项目支出468万元，同比增加193.45万元，同比增长70.46%。
三、“三公”经费支出情况
我单位本年度“三公”经费无支出
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：
2016年度我单位调整预算817.66万元，上年结转216.76万元，实际支出609.85万元，其中：
基本支出141.85万元，项目支出468万元。
（二）实际工作绩效：
1、生产基本情况
（1）、蔬菜
今年全县蔬菜播种面积15.11万亩，总产量达48.23万吨，亩产量3191公斤，总产值10.67亿元，总纯收益7.65亿元，蔬菜人均收入3984元，比上年增加14%。
设施蔬菜、露地蔬菜产值、效益以“涨多、跌少”为明显特点。
其主要原因是：
去年严寒气候条件提高了蔬菜价格，三新技术的应用提高了蔬菜产量，市场销售拓宽盘活了流通渠道。
设施蔬菜以黄瓜套种苦瓜一年一大茬为生产特点，栽培面积1.2万亩左右。
黄瓜亩产在1.8—2万公斤，高产达2.7万公斤，均售价为3元/公斤，较往年高25%，亩产值达4.5—5万元，高的可达6.5万元/亩。
苦瓜今3月初上市价格达7.5元/公斤，拉秧前价格仍维持在2.8—3元/公斤，但供应的时间比往年略短，产量与往年持平。
其它温室越冬茬蔬菜西红柿、辣椒、茄子等价格也较往年偏高20%以上，产值较往年增加10%,总体效益高于往年。
露地蔬菜今年大蒜种植面积2.6万亩，亩产蒜苔400公斤，售价3.2元/公斤，蒜头产量1200公斤/亩，售价4元/公斤，亩效益6080元，比上年增收25%；大蒜价格上涨原因主要是大蒜主产区山东、河南、江苏等地出现长时间、大范围的雾霾天气和冰冻灾害，导致很多蒜苗冻死，产量下降。
春大葱种植面积1.3万亩，亩产量5500公斤，均价1.8元/公斤，亩产值9900元，比去年下降18.1%；葱头种植0.6万亩，亩产5000公斤，均价0.8元/公斤，亩产值4000元，较去年下降12.5%。
（2）、果树
全县水果面积5.2万亩，其中：
苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，樱桃0.4万亩，梨、桃、杏等水果0.3万亩，果品总产量6.1万吨，比去年略有增长。
果品总产值2.01亿元，比去年降幅1.1%。
2016年果品销售情况:
早熟苹果价格比去年略高，晚熟富士比去年价格低。
红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.5-1.8元/斤，比去年高0.3-0.5元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1元/斤，比去年下降0.2-0.4元/斤，纸袋果平均售价1.5元/斤，比去年下降0.8-1元/斤。
红提葡萄价格基本持平，平均售价2元/斤；夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，与去年持平；巨峰葡萄价格比去年略有提高，平均售价2.5元/斤。
（3）、药材
全县现中药材面积3.04万亩，年总产量可达3477吨，产值6699万元。
其中可采挖面积8780亩，留床面积2.16万亩。
主要品种有：
生地500亩；桔梗5600亩；黄芩5200亩；远志2400亩；白芍3800亩；丹参650亩；牡丹1.15万亩；旱半夏400亩；其它350亩。
面积较去年增加近50%，虽然今年总产量不及去年，但由于中药材市场回暖，价格全面提升，总产值较去年提高16%。
药农生产积极性高涨。
比如：
桔梗34元/公斤（去年11元/公斤），远志140元/公斤（去年42元/公斤），价格是去年的3倍多；生地9元/公斤，是去年的2.5倍，黄芩16元/公斤，去年的2倍；丹参12元/公斤（去年9元/公斤），是去年的1.3倍。
2、产业发展新动态
（1）、设施蔬菜新建面积扩大。
经我单位有关人员对集中连片建设区域逐一核实，新建设施蔬菜面积达1100亩。
Ⅰ日光温室。
建设总面积：
765亩。
其中包括：
东海村300亩38栋温室；王村230亩21栋；县册、羊舌温室区95亩17栋；④西海村60亩10栋。
⑤下坞、南容80亩12栋。
这些温室现已全部建成并栽上黄瓜苗，有的已开始采收上市。
Ⅱ塑料大棚。
建设总面积335亩，其中包括：
郑村150亩。
镀锌钢架，拱棚建造规格为宽8米*长100--150米，钢管间距0.8米，建设费用7000--8000元/亩。
现已有35栋定植上西红柿。
西周60亩。
36栋已建成；南容50亩。
现已建13栋，规格12米*100米；④焦庄30亩。
共8栋，栽种西红柿、菠菜已上市；⑤西闫30亩。
现已种植了西红柿；⑥郇村15亩。
共6栋，定植西红柿已采收完毕。
（2）、食用菌产业发展势头迅猛
我县食用菌产业现已发展到900亩，包括：
香菇、平菇、木耳，总产量4000余吨，年效益3000万元。
Ⅰ香菇产业情况。
龙头带动、助农增收。
香菇素有“山珍之王”的美称，市场前景广阔，我县有2个龙头企业，3个种植大户带动全县香菇发展。
曲沃县绿康源食用菌推广中心，采用“公司+基地+农户”发展模式，公司提供香菇菌棒、技术指导、鲜菇收购和加工，农户负责具体生产管理。
为小吉村、杨谈、西南街、安定村等村40余户提供菌棒。
曲沃县沃阳农业发展有限公司，总投资800万元，现已建设养菌棚2个（5000㎡）、出菇棚15座（1.3万㎡），装袋生产车间1000㎡、冷库1座，购置先进制袋生产线6套，菌种繁育车间600㎡，公司为周边农民提供20个工作岗位，增加农民收入60万元。
拓宽销路、增加效益。
种植大户--富龙合作社社长张水龙前往韩国进行考察了解到：
韩国鲜菇1公斤售价为2万韩元折合人民币120元，是国内售价的12倍。
同时，韩国劳动力缺乏、香菇供应不足，目前进口量呈增加趋势，为此，与韩国京济道食用菌基地洽谈、合作，签订了20万香菇菌棒供应订单。
自9月25日出口至今，已发货3批3万多棒，预计明年年出口量将达50万棒。
另外，合作社、绿康源公司正筹备常年出口干菇的有关工作，打开韩国、日本、新加坡等国际市场。
Ⅱ“夏秋季木耳+秋春季平菇”栽培模式。
主要集中在乐昌镇马庄村，面积300亩。
每户种植菌棚可纯收入6万元左右，食用菌一项年纯创收近300万元。
栽培管理有2大特点：
一是采用新栽培料配方，用玉米芯、锯末（不含松香、单宁等成分）取代棉籽壳，麸皮取代谷糠，食用菌专用肥取代化肥、有机肥，既降低了成本又提高了产量，增加了效益。
二是重视品种更新换代，引进、试种具有温度适用范围广、品质佳、菇形好、抗杂菌、产量高等特性的新优品种，木耳选用耐高温毛木耳品种：
黄背2号、毛木耳10号、京8、鲜耳9号。
平菇选用品种：
河北---2026、2028，江苏---特抗650、德丰5号。
最近又引进了平菇新品种:
中国农大---2011-1、2011-2。
但是，该村一直以传统的散户生产经营为主，在机械化作业、生产基础设施等方面亟需改进，逐步走企业化管理、产业化发展之路，提高增产增收潜力。
（3）、开发露地特色蔬菜，打开国外市场
新增露地特色蔬菜7500亩，其中：
大蒜4500亩，洋葱3000亩。
产品品质达到无公害、绿色食品标准，受到韩国客商的青睐。
7月1日，我县24吨洋葱出口韩国启运，截止目前，已出口800吨，打开了我县露地特色蔬菜的国外市场，明年将扩大出口量。
（4）、果业结构优化、品种更丰富
今年新发展水果面积3000亩，其中：
苹果830亩，葡萄850亩，樱桃面积850亩，以桃为主的小水果470亩。
杨谈乡以富士苹果为主；樱桃集中分布在杨谈乡万户村，品种为美早、萨美托、早大果；葡萄主要分布在里村镇、曲村镇，品种：
为红提、夏黑、克瑞森。
3、重点项目顺利实施
今年，我单位争取到的项目资金共计650万元。
其中：
（1）、蔬菜项目500万元
中央现代农业发展资金设施蔬菜集中连片建设项目400万元，目前，我县已新建设施蔬菜达2000亩。
10月份已将初步实施方案上报市经作办，等审核通过，定于明年3月底完成。
设施农业建设工程项目100万元，包括：
曲沃县新建香菇基地建设30万元，曲沃县日光温室旧棚改造10万元，曲沃县大拱棚示范基地建设20万元，曲沃县冷链物流建设20万元（绿鑫畅农业发展有限公司10万元和农发蔬菜种植农民专业合作社联合社10万元）,曲沃县“三新”技术推广20万元，现已全部建设完成，通过项目初验，已申请上级部门组织验收。
（2）、曲沃县葡萄标准园创建项目50万元
项目由曲沃县果丰葡萄种植合作社实施。
我们制定标准化生产技术方案，合作社对1000亩标准化示范园区应用关键新技术，实施标准化生产，为葡萄产业发展做好样板和示范。
目前，其中生物有机肥已发放到位，避雨设施已购买到位,品牌包装箱也购买到位。
项目已完成80%。
（3）、中药材规范化栽培基地项目100万元
项目用于2500亩基地建设，其中：
远志500亩，桔梗500亩，黄芩、牡丹、白芍基地1500亩。
补助环节涉及优质种苗、配方专用肥、加工厂改造、技术培训等，项目分别由瑞民、文朴、晋都三个中药材专业合作社负责实施，合作社实行统一优种，统一管理，统一营销的服务模式。
目前，基地种植面积已基本完成，药材长势良好。
通过项目实施和合作社通力协作，提高了我县药农的科技素质和生产水平。
使我县中药材远销全国各大中药市场，出口到日本、韩国等国家。
4、新品种、新技术和新材料示范、推广
（1）、蔬菜
Ⅰ、蔬菜水肥一体化示范。
地点设在晋之源园区的下坞村，在拱棚春甘蓝、白菜上示范表明，采用水肥一体化与以前的传统管理相比，体现出更多优势，具体为：
早春种植后可提高地温，土壤疏松缓苗快，白菜和甘蓝长势健壮、整齐；大大降低了棚内湿度，病害轻且少，可节水30%，也减少了浇地的人工投入成本100元/亩；产品早上市5--7天，商品率高达95%以上，产量1.8万斤/亩左右，比往年提高60%。
Ⅱ、简易无土栽培试验、示范。
项目地点设在晋之源园区的里村镇南柴村2个棚，1.3亩/个（长65米*宽12米）。
该试验、示范项目的目的在于解决温室连年重茬的土传病害严重，投入产出比下降问题。
示范结果显示：
在西瓜、甜瓜生长期间无死苗、烂根现象发生，尤其是生产的产品品质佳、口感好。
Ⅲ、西瓜新品种试验。
项目地点设在晋之源园区的南柴村，试验结果为：
引进品种--8424，座果、成熟早，上市比其它品种早。
引进品种---红玉，瓜皮薄，产量一般；试验品种---8424，瓜皮较厚，产量与红玉一样；对照品种---欣星，瓜皮厚，单果重是其它品种的2--3倍，产量最高。
结合市场销售分析，红玉适于当地、近距离运输销售。
8424在当地或远途运输均可。
欣星适于远销。
三者在口感、果肉色泽上无明显差异。
Ⅳ、甜瓜新品种引进试验。
引进试验2个品种---星帝、碧玺与对照品种---绿博特，在物候期上相比较，没有明显差异；果实早熟上市上也没有大的差异，在产量上相比，不如对照品种产量高，初步判断，2个试验品种不具有大面积推广价值。
Ⅴ、西红柿--粉宴1号示范、推广。
示范地点：
郑村拱棚园区，品种表现：
长势中等、连续坐果力强、早熟。
果色深粉，抗裂，硬度高，精品果率高。
该品种在我县适合秋延迟栽培，耐高温、抗ty病毒病、花叶病毒病、耐根结线虫表现特别明显。
在郑村、南容推广面积达到100亩，产量高、效益好。
比如：
郑村1.3亩卖到3.2万元。
Ⅵ、黄瓜品种试验、示范。
示范地点：
南韩李五生棚内，示范品种：
锦绣1号、锦绣2号、锦绣3号、华美99、津美8--2、日本冬冠、德尔12，经试验，有4个品种：
华美99、锦绣2号、津美8--2、德尔12表现植株长势旺、抗病、产量高，瓜条顺直、色泽深绿油亮、瓜把短、刺瘤密，商品性佳。
在星海园区、下坞园区、安吉园区推广达到1500余亩。
（2）、果树新技术
Ⅰ、间伐减密：
重点在优质水果示范基地建设项目区杨谈、里村，对15年以上树龄的乔化密植苹果园，确定了直接间伐、逐步间伐措施，大力开展了以间伐减密为核心的果园改造工作。
Ⅱ、篱架改造：
葡萄园篱架改造Y型架，既便于操作管理，减轻病害发生，又节省农药投资，提高葡萄品质。
在架形改造的基础上，在里村红提葡萄园区试验示范了避雨棚，有利于红提葡萄的实行无公害生产，效果明显。
Ⅲ、高光效树形改造：
全县改造面积1万余亩。
Ⅳ、提高土壤有机质：
全面推广秋施生物有机肥技术。
Ⅴ、果实套袋：
全县共套袋4.2亿枚，其中苹果套袋3.2亿枚（塑膜袋2.2亿枚，膜+纸袋1亿枚），葡萄套袋0.55亿枚，桃、梨0.45亿枚。
Ⅵ、无害化病虫综合防治：
全面推广无公害生产技术规程。
5、科技推广主要做法及建议
Ⅰ、围绕提质增效开展专题培训。
蔬菜针对我县老棚区制约产量效益的土传病害问题，特邀请张健和蔚晨两位市级蔬菜专家、以色列西蒙教授到我县举办专题培训会。
推广应用综合防治措施，比如：
选择抗性品种、嫁接、休闲期土壤消毒、种植前土壤保持高温高湿条件药物熏蒸、生长期特效药处理、土壤高ph值高氮控制、平衡施肥、增施甲壳素和生物菌肥、无土栽培、轮作换茬等环节开展土壤治理。
今年，在我县电视台的农业栏目“金桥”上做了十期蔬菜技术讲座，对灾害性天气，生产中出现的共性问题及时通过手机短信、互联网络、培训等给予预警和指导，发布信息200余条，共印发各种技术资料4000余份。
Ⅱ、果树。
以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点，共举办县、乡、村三级技术培训60余场次，其中邀请了国家苹果专家牛自勉，省果树所专家马小河，山东葡萄专家蔡英明、永济葡萄土专家高社教等老师先后到我县培训指导13场次，受训果农5000人次。
结合培训，印发相关技术资料5000余份。
Ⅲ、药材。
今春针对药农种植中药材的良好势头，聘请了省市专家对我县药农进行技术培训，今年全年共举办各类药材专业培训班5场，培训人次达1400人次，发放资料及书籍3000余份。
（2）、高度重视食品安全生产问题。
单位技术员制定了各种无公害生产技术规程，并以此进行推广、指导。
生产中，本着经济、安全、有效、简便的原则，从生态系统总体出发，要求农户从温湿度调控、优化生产环境入手，严格遵守用药安全制度、杜绝使用禁用农药、创建和维护我县“晋之源”品牌。
进一步提高了无公害、绿色生产水平，推动全县设施农业可持续发展再上新台阶。
（3）、全县各园区实行跟踪式、常态化技术服务。
经严格遴选、年度考核，聘用技术过硬、服务积极认真的乡土专家、科技能手和县级退休专家补充到县技术组，分片承包蔬菜园区、果树园区、药材基地的技术示范、推广工作。
达到：
县有专家、园有联络员、棚有技术员。
真正实现“科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人”的农技推广服务模式。
五、国有资产占用情况说明：
无。
第四部分名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。
财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。
而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。
基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：
反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
房屋建筑物购建：
反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。
同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：
反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：
反映政府用于信息网络方面的支出。
如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。
同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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