企业所得税2017版带公式表格文件下载.xls

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选择后请在右边空白处点一下A000000企企业业基基础础信信息息表表100基本信息101汇总纳税企业102所属行业明细代码103资产总额（万元）104从业人数105从事国家限制和禁止行业106非营利组织107存在境外关联交易108上市公司109从事股权投资业务110适用的会计准则或会计制度200企业重组及递延纳税事项201发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项202发生非货币性资产投资递延纳税事项203发生技术入股递延纳税事项204发生企业重组事项204-1重组开始时间（YYYY-MM-DD）204-2重组完成时间（YYYY-MM-DD）204-3重组交易类型204-4企业在重组业务中所属当事方类型*300企业主要股东及分红情况股东名称证件种类证件号码其余股东合计法律形式改变债务重组股权收购债务人债权人收购方转让方被收购企业就地缴纳比例（%）投资比例（%）当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额国籍（注册地址）资产收购合并分立收购方转让方合并企业被合并企业被合并企业股东分立企业被分立企业被分立企业股东103资产总额（万元）105从事国家限制和禁止行业107存在境外关联交易109从事股权投资业务200企业重组及递延纳税事项204-2重组完成时间（YYYY-MM-DD）300企业主要股东及分红情况A100000中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表（AA类类）行次类别项目1利润总额计算一、营业收入（填写A101010101020103000）2减：

营业成本（填写A102010102020103000）3减：

税金及附加4减：

销售费用（填写A104000）5减：

管理费用（填写A104000）6减：

财务费用（填写A104000）7减：

资产减值损失8加：

公允价值变动收益9加：

投资收益10二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）11加：

营业外收入（填写A101010101020103000）12减：

营业外支出（填写A102010102020103000）13三、利润总额（10+11-12）14应纳税所得额计算减：

境外所得（填写A108010）15加：

纳税调整增加额（填写A105000）16减：

纳税调整减少额（填写A105000）17减：

免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）18加：

境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）19四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）20减：

所得减免（填写A107020）21减：

弥补以前年度亏损（填写A106000）22减：

抵扣应纳税所得额（填写A107030）23五、应纳税所得额（19-20-21-22）24应纳税额计算税率（25%）25六、应纳所得税额（2324）26减：

减免所得税额（填写A107040）27减：

抵免所得税额（填写A107050）28七、应纳税额（25-26-27）29加：

境外所得应纳所得税额（填写A108000）30减：

境外所得抵免所得税额（填写A108000）31八、实际应纳所得税额（28+29-30）32减：

本年累计实际已预缴的所得税额33九、本年应补（退）所得税额（31-32）34其中：

总机构分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）35财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）36总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）应纳税额计算金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.250.000.000.000.000.000.00中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表（AA类类）0.000.000.000.000.00A101010一一般般企企业业收收入入明明细细表表行次项目金额1一、营业收入（2+9）0.002

（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）0.0031.销售商品收入4其中：

非货币性资产交换收入52.提供劳务收入63.建造合同收入74.让渡资产使用权收入85.其他9

（二）其他业务收入（10+12+13+14+15）0.00101.销售材料收入11其中：

非货币性资产交换收入122.出租固定资产收入133.出租无形资产收入144.出租包装物和商品收入155.其他16二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）0.0017

（一）非流动资产处置利得18

（二）非货币性资产交换利得19（三）债务重组利得20（四）政府补助利得21（五）盘盈利得22（六）捐赠利得23（七）罚没利得24（八）确实无法偿付的应付款项25（九）汇兑收益26（十）其他A102010一一般般企企业业成成本本支支出出明明细细表表行次项目1一、营业成本（2+9）2

（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）31.销售商品成本4其中:

非货币性资产交换成本52.提供劳务成本63.建造合同成本74.让渡资产使用权成本85.其他9

（二）其他业务成本（10+12+13+14+15）101.材料销售成本11其中:

非货币性资产交换成本122.出租固定资产成本133.出租无形资产成本144.包装物出租成本155.其他16二、营业外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）17

（一）非流动资产处置损失18

（二）非货币性资产交换损失19（三）债务重组损失20（四）非常损失21（五）捐赠支出22（六）赞助支出23（七）罚没支出24（八）坏账损失25（九）无法收回的债券股权投资损失26（十）其他金额0.000.000.000.00A105050职职工工薪薪酬酬支支出出及及纳纳税税调调整整明明细细表表行次项目账载金额实际发生额税收规定扣除率以前年度累计结转扣除额12341一、工资薪金支出*2其中：

股权激励*3二、职工福利费支出0.14*4三、职工教育经费支出0.000.00*0.005其中：

按税收规定比例扣除的职工教育经费0.0256按税收规定全额扣除的职工培训费用*7四、工会经费支出0.02*8五、各类基本社会保障性缴款*9六、住房公积金*10七、补充养老保险0.05*11八、补充医疗保险0.05*12九、其他*13合计（1+3+4+7+8+9+10+11+12）0.000.00*0.00税收金额纳税调整金额累计结转以后年度扣除额56（1-5）7（1+4-5）0.00*0.00*0.00*0.000.000.000.000.000.00*0.00*0.00*0.00*0.00*0.00*0.000.000.000.000.00