清洁生产审核第二阶段工作分工.docx
《清洁生产审核第二阶段工作分工.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清洁生产审核第二阶段工作分工.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
清洁生产审核第二阶段工作分工
工作表1-1审核小组成员表生产计划部填写
姓名
审核小组职务
来自部门及职务职称
专业
职责
应投入的时间
制表审核第页共页
注：
若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表生产计划部填写
阶段
工作内容
完成时间
责任部门
及负责人
考核部门
及人员
产出
1.筹划和组织
2.预评估
3.评估
4.方案产生和筛选
5.中期审核报告
6.可行性分析
7.方案实施
8.持续清洁生产
9.审计报告
制表审核第页共页
工作表2-1企业简述综合办牵头相关部门配合
企业名称：
所属行业：
（填写企业所从事的行
业）
企业类型：
（填写有限公司或股份公司）
法人代表：
（填写营业执照上的法人代
表）
地址及邮政编码：
电话及传真：
联系人：
（填写直接负责该项工作的同志）
主要产品、生产能力及工艺：
（填写企业生产的主要产品名称、年产量或者年加
工量。
说说主要产品的生产工艺）
关键设备：
（填写企业生产所用的大型设备或者设备机组）
年末职工总数：
技术人员总数：
企业固定资产总值：
（填写上年度数字）
企业年总产值：
（填写上年度数字）
年总利税：
（填写上年度数字）
建厂日期：
投产日期：
其他：
制表审核第页共页
设备情况一览表运行1、2、3、公用工程部填写
设备名称
型号
数量
主要参数
主要配套设施
（填写设备说明书上的内容）
（填写设备说明书上的内容）
（填写与设备直接配套的实施和设备）
工作表2-2资料收集名录技术部牵头相关部门配合
序号
内容
可否获得（是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
从什么部门得到的
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
物料平衡资料
5
水平衡资料
6
能源衡算资料
7
产品质量记录
8
原辅材料消耗及其
成本
9
水、燃料、电力消耗及其成本
10
企业环境方面的资料
11
企业设备及管线资料
12
生产管理资料
制表审核第页共页
工作表2-3环保设施状况安环部填写
（该表填写企业为处理生产过程中产生的“三废”而购置或建设的设备和设施。
每台设备或设施填写一张表。
）
设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限
建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）
年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率——（次/月）
设施运行效果
污染物
名称
实际处理量
入口浓度（按实际产生量）
出口浓度（按实际排出量丿
污染物
去除
量
说明
平均值
最大值
平均值
最咼值
最低值
平均值
最咼值
最低值
废水
废气
固废
噪声
处理方法及工艺流程简图
制表审核第页共页
填报说明：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
废水、固废“实际处理量”的计量单位用“吨”，废气用“立方”，噪声用“分贝”。
“人口”和“出口”浓度的计量单位，是指每升废水或固废、每立方废气中含污染物多少毫克、每台设备产生的噪声是多少“分贝”。
工作表2-4企业环保达标及污染事故调查表安环部填写
一、环保达标情况
1.采用的标准（指企业在“三废”及噪音的处理上采用的是国家标准，还是行业标准。
填写采用的
标准名称）
2.达标情况（指企业的“三废”及噪音排放有没有达到国家或行业标准。
达到了，填写：
达到了
XXX标准。
如果没有达到国家或行业标准，要写上没有达到的原因。
）
3.排污费（指企业每年向政府环保部门交纳的排污费，填写一年的具体金额。
从企业财务部门查找）
4.罚款与赔偿（指因为企业乱排放而被政府环保部门处罚的款项金额，以及因企业排污给周边环境
造成伤害或经济损失而给予的经济赔偿金额）
、重大污染事故（有就填写，没有就填写：
无）
1.简述
2.原因分析
3.处理与善后措施
制表审核第页共页
工作表2-5工段生产情况表各相关工段填写，以部门为单
位汇总至生产计划部（一个工段填一张表，有几个工段就填几张表）
工段名称：
工段简述：
（详细写明该工段的流程。
对该工段的具体操作方法、操作要点进行描述。
还要画一个简单
的该工段的工艺流程图）
工段生产类型：
（根据企业生产情况选择其中一个）
□连续
□间歇加工
□批量生产
□其他：
一
制表审核第页共页
表2-6产品设计信息技术部牵头相关部门配合完成
张表，有几种产品就填几张表）
产品名称
问题
描述
1.产品能满足哪些功能？
（填写产品的用途）
2.产品是否进行转变或功能改进？
（指该产品是否需要更新换代。
是否需要改变或增加、减少产品的
用途。
如果是，就写上具体的内容。
如果没有，就写：
没有）
3.其功能能否更符合保护环境的要求？
（指产品的用途是否符合国家对该产品的环保要求。
是，就写上：
符合〈〈国家XX环保标准》要求）。
如果不符合.就写不符合的原
因）
4.使用哪些物料（包括新的物料）？
（指生产该产品的现用具体物料（材料）或半成品，以及生产该产
品需要添加的物料（材料）。
用水做原料的，要作为原料写进来）
5.现用物料对环境有何影响？
（指生产该产品使用的物料有没有含毒性，如果含毒害成分，对人
或环境有什么影响，影响程度有多大。
没有，就写：
无影响）
6.今后需用的物料对环境有何影响？
（指今后生产该产品计划需要新增加的原料，或者替代原来原料的
原料是否含毒性，如果含毒害成分，对人或环境有什么影响。
没有写：
无。
7.产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？
8.包括多少组件？
9.拆卸需多少时间？
10.不拆卸对废物处理有什么后果？
（指产品报废后不拆卸处理对环境有的影响）
11.使用期限有多长？
（指产品的保质期）
12.哪些组件决定其使用期限？
指产品的关键部件（组成部分）
制表审核第页共页
表2-6产品设计信息（续）
产品名称
问题
描述
13.哪些决定使用期限的组
件是否易于更换？
（指产品在使用期限内，主要部件岀现问题后能否更换。
写岀这些部件的名称）
14.产品/物料使用后有多大的回用可能性？
（指该产品已经买岀被使用后，或者物料（如包装物等）被使用后，企业还有没有回收利用的可能。
如可以回收用，就填写是全部，还是部分）
15.产品组件或物料有多大
的回用可能性？
（指该产品的各个组成部分已经买出被使用后，或者物料（如包装物等）被使用后，企业还有没有回收利用的可能。
如可以回收利用，就填写是全部，还是部分）
16.如何提高产品/物料回用的可能性？
•
（指如果该产品或物料可以回收利用，企业应该采取什么措施提高回收利用率。
简单写几条措施）
17.提高产品/物料回用存在的问题？
（针对【16项】的措施写岀问题）
18.能否减少或消除这些问
题？
（填写：
能，或者：
不能）
19.能否通过贴标签增强对物料
的识别？
需要什么样的机会？
20.这样做对环境和能源方
面有什么影响？
（指分别对能、还是不能通过贴标签增强对物料的识别而给环境或能源（节约，还是浪费能源）产生的好的或不好的影响）
制表审核第页共页
工作表2-7输入物料汇总表生产计划部牵头，各工段填写完成
以部门为单位汇总至生产部（要求：
按照生产工艺流程的顺序，每个工段填写一张）
工段名称
项
目
物料（物料号可以添加格）
物料号
1
物料号
2
物料号：
3
物料号
4
物料号
5
物料种类（填写：
“原料”或“辅料”）
名称（原料或辅料的具体名称）
物料功能（指进入该工序的各种物料在该工序中的作用）
有害成分及特性（有害成分的名称及对人或环境有什么危害）
活性成分及特性（从物料的化验单中查）
有害成分浓度（从物料的化验单中查）
年消耗量
（按每月消耗量推算出本年度消耗量）
总计
有害成分（总量X有害成分浓度）
单位价格（各种物料的采购单价）
年总成本（各种物料单价X年消耗量）
输送方法（填写内容见表2-7续）
包装方法（填写内容见表2-7续）
储存方法（填写内容见表2-7续）
内部运输方法（填写内容见表2-7续）
包装材料管理（填写内容见表2-7续）
库存管理（填写内容见表2-7续）
储存期限（填写内容见表2-7续）
制表审核第页共页
工作表2-7输入物料汇总表（续）
工段名称
项目
物
料（对应上表的物料号）
物料号：
1
物料号：
2
物料号3
供应商
是否回收（在物料号格填写“是”或
“否”）
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料（填写有没有）
可能选择的供应商（填与供应商名子）
其他资料
制表审核第页共页
注：
（1）按工段分别填写。
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：
清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
⑷“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
⑸“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
⑹“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式"，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
⑼“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。
工作表2-8产品汇总生产计划部牵头，各工段填写完成以部门为单位
汇总至生产部（每个工段填一张表，有多少工段填多少张表）
工段名称
项目
产品（产品号可添加）
产品号：
1
产品号：
2
产品号：
3
产品种类（填写：
物料、半成品、产品）
名称（填写本工段形成的实物）
有害成分特性
年产量
总计
有害成分
运输方法（填写内容与表2-7续的说明相同）
包装方法（填写内容与表2-7续的说明相同）
就地储存方法（填写内容与表2-7续的说明相同）
包装能否回收（是/否）
储存期限
客户是否准备
接受其他规格的产品
接受其他包装方式
其他资料
制表审核第页共页
注：
（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表2-9废弃物特性生产计划部牵头，相关工段填写完成汇总至生
产部（企业共产生多少个废弃物，该表就填写多少张）
工段名称
1.废弃物名称（废弃物的名字）
2.废弃物特性（填写废弃物分析报告中内容）
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）（物理特性是指废弃物的大小、形
状。
化学特性是指废弃物呈现岀的酸性、碱性、氧化性、还原性等等的特性）
有害成分（填写废弃物化验报告中内容）
有害成分浓度（如有分析报告请附上）
有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规（指执行的是国家标准，还是行业标准）
有害成分及废弃物所造成的问题（指对人或环境的危害）
3.排放种类
连口续
□□连续
类型□周期性□周期时间
□偶尔发生（无规律）
4.产生量（每年实际产生数量）
5.排放量（每年实际排放数量）
最大平均
6.处理处置方式-（指企业对废弃物处理的具体办法）
7.发生源（指废弃物是从那个生产环节产生的）
8.发生形式（是指正常排放，还是某个生产环节设备的渗漏或其它）
9.是否分流
□
□口，与何种废弃物合流
制表审核第页共页
工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表生产计划部牵头完成（能源消
耗含生产和办公及生活用能数量，时间为审核前三年）
主要
原辅料和能源（按原料、辅料、能源的顺序填写:
单位
使用部位
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
（国家或行业或先进企业标准）
实耗（每年消耗量除产品产量）
定额
（指企业制定的定额）
制表审核第页共页
注：
备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
工作表2-11企业历年产品情况表生产计划部牵头完成（时间为审核前
企业清洁生产审核工作用表
三年）
产值单位：
万元
产品名称
生产车间
产品单位
（吨、平方
米、
立方米等）
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注
制表审核第页共页
注：
审核前一年各个产品的年产值相加=工作表2-1中的“企业年总产值”
工作表2-12企业历年废弃物流情况表安环部牵头完成
近二年年排放量
（吨、立方米）
近三年单位产品排放
量
类别
名称
实排
定额
（指企业定额）
备注
废水量
废
水
废气量
废
气
总废渣量
固
有毒废渣
炉渣
废
垃圾
苴
丿、
他
制表审核第页共页
注：
（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
（2）其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13企业废弃物产生原因分析表安环部牵头完成
主要废弃物原因分类（是指以下哪个原因造成的）
产生源
（指是从那个生产环节产生出来的）
原辅材料和能源
技术工艺
设备
过程控制
产品
废弃物
特性
管理
员工
制表审核
升级会员 