区级财政项目支出绩效评价报告Word文档格式.docx

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（三）项目绩效自评总分92分，其中成本指标（补助资金）得分15分，数量指标（补助残疾儿童数量）得分35分，经济效益指标（减轻残疾儿童家庭经济负担）得分18分，可持续影响指标（改善受助残疾儿童功能）得分12分，服务对象满意度指标（受助对象满意度）得分12分；

4、通过绩效评价结论概括经验及存在主要问题

无

五、提出改进措施、建议

（7-14岁残疾儿童康复训练补助）

（二）项目目的是完善残疾儿童康复训练补助政策体系，做到7-14岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖、制度性，通过抢救性康复达到功能重建和改善。

分管领导对相关工作人员严格要求，确保业务按时保质保量完成。

项目对象是进行康复训练的7-14岁视力、听力、言语、智力和肢体残疾和孤独症儿童。

（二）项目财务管理状况：

项目预算12万元，计划补助12名残疾儿童；

实际到位11.8万元，实际支出11.8万元，完成13名残疾儿童康复训练补助。

（三）项目绩效目标完成情况：

2017年度在残疾儿童家长的积极配合下，稳定有序开展工作，完成预期设定目标。

四、通过绩效评价结论概括经验及存在主要问题

无。

（精神病服药补助）

（二）项目目的是提高精神病患者的康复效果，减轻受助残疾人家庭经济负担，维护社会稳定。

二、项目实施基本情况

（一）项目对象是贫困精神残疾人，由各镇街残联筛查上报，区残联审批后通过银行发放补助资金。

（二）项目预算25万元，计划为500名贫困精神残疾人提供服药补助，每人500元；

实际到位25万元，实际支出25万元，完成500名贫困精神残疾人的服药补助。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价选用成本指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；

（二）项目绩效指标完成良好，减轻受助残疾人家庭经济负担，维护社会稳定，受助残疾人较满意；

（三）项目绩效自评总分95分，其中时效指标（资金支出进度）得分5分，成本指标（补助资金）得分10分，数量指标（补助残疾人数量）得分35分，经济效益指标（减轻受助残疾人家庭经济负担）得分17分，社会效益指标（维护社会稳定）得分15分，服务对象满意度指标（受助对象残疾人满意度）得分13分。

（四）项目存在的问题和改进措施：

四、下一步改进工作的意见和建议

（贫困听力残疾人适配助听器）

（二）项目目的是切实帮助贫困听力残疾人摆脱无声的世界，走出家门，融入社会，提高生活质量。

（一）项目对象是贫困听力残疾人，提出申请后由镇街残联审核上报，区残联审批后组织适配。

（二）项目预算9万元，计划为20名贫困听力残疾人适配助听器；

实际到位4.95万元，实际支出4.95万元，完成25名贫困听力残疾人的助听器适配。

（一）项目绩效评价选用成本指标、数量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；

（二）项目绩效指标完成良好，减轻受助残疾人家庭经济负担，改善受助残疾人生活状况，受助对象残疾人满意度较高；

（三）项目绩效自评总分91.5分，其中时效指标（资金支出进度）得分5分，成本指标（验配助听器资金）得分5.5分，数量指标（项目救助残疾人数量）得分35分，经济效益指标（减轻受助残疾人家庭经济负担）15分，可持续影响指标（改善受助残疾人生活状况）得分18分，服务对象满意度指标（受助残疾人满意度）得分13分。

区级财政专项支出绩效自评报告

（残疾人就业创业补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

荔城区残疾人联合会（以下简称区残联）为参照公务员管理的人民团体（正科级），下辖全额拨款事业单位3个（含挂牌1个），在编人员14人。

（二）项目基本情况：

根据福建省财政厅、省残联《关于印发〈福建省扶持残疾人就业创业专项资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2015〕125号），福建省残联、省财政厅、省人社厅《关于残疾人自主就业创业社会保险补贴实施办法的通知》（闽残联教就〔2015〕88号）、《关于支持集中安置残疾人就业实施办法的通知》（闽残联教就〔2015〕87号）、《关于接纳安置高校残疾人毕业生就业补贴办法的通知》（闽残联教就〔2015〕89号）、《关于社会职业中介机构为残疾人提供就业服务奖励办法的通知》（闽残联教就〔2015〕90号）、《关于超比例安排残疾人就业奖励实施办法的通知》（闽残联教就〔2015〕86号）等文件精神，实施扶持残疾人就业创业专项资金补助项目。

项目内容：

2017年扶持残疾人就业创业专项补助资金共55万元。

（一）项目组织管理情况

根据省财政厅、省残联《关于印发〈福建省扶持残疾人就业创业专项资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2015〕125号）等文件精神，严格补助标准、补助对象、资金使用范围、审批程序，认真做好申报对象的申报和审核把关，明确任务、时限和措施要求，经费实行专财管理，专款专用，2017年扶持残疾人就业创业专项资金补助项目任务圆满完成。

2017年区财政预算投入扶持残疾人就业创业专项资金55万元，后因省级下拨部分经费，10月份区残联根据实际申报情况报请区财政减除预算25.88万元，截至2017年底实际补助支出28.18万元。

我会严格执行项目经费管理办法，项目经费不得用于项目实施方案规定以外的用途，项目审批由区残联审核、区财政局审定后，资金直接由区财政转到申报对象账户。

2017年扶持残疾人就业创业专项补助项目顺利完成，这是推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的重大举措，对推动贫困残疾人发展能力提高，促进社会稳定和谐具有重大意义。

1、对目标任务管理情况分析;

项目绩效目标明确，执行到位，绩效目标完成率100%，达到预期效果。

2、对资金管理情况的分析：

资金到位率100%，支出率100%，资金使用符合国家财经法规，严格按照财务管理制度，专款专用，报账及时。

3、经济社会效益情况的分析：

通过对扶持残疾人就业创业专项资金补助，残疾人就业环境得到改善，有效提高残疾人就业机会，提高他们参与社会的能力。

四、下一步改进工作的意见及建议

因残疾人就业创业专项资金补助属于符合条件单位、个人自愿申报补助，故年初预算资金无法准确预算。

五、相关意见建议

（残疾人实用技术培训.）

一、专项基本概况

根据《关于印发〈2017年莆田市残疾人就业服务和盲人按摩主要工作的安排〉的通知》（莆市残劳〔2017〕4号）文件精神，开展残疾人实用技术培训。

2017年计划培训残疾人200人，预算培训经费6万元。

2017年5月12日，2017年11月29日，荔城区残联分别在莆田市凤达酒店、莆田市冠豪酒店举办了2017年荔城区第一、二期残疾人种植技术培训班。

在培训班上讲师讲授了黄瓜、茄子、秋季花椰菜及冬种腌制芥菜的无公害栽培及高产栽培等实用技术，使残疾人学到了科学栽培技术，促进残疾人增产增收。

（一）项目组织管理情况：

认真组织开展残疾人实用技术培训班，根据年度培训实施方案，按序时有序开展残疾人培训班，2017年残疾人培训任务圆满完成。

2017年区财政预算残疾人实用技术培训经费6万元，区残联根据实际情况报请财政减除预算3.58万元，2017年实际培训支出1.48万元。

培训经费专款专用，培训工作严格执行区财政纪律，培训班人员食宿、场地、材料费等严格按标准执行。

2017年度残疾人培训工作，在就业中心各有关人员积极配合下，稳定有序开展工作，完成预期设定目标。

通过举办残疾人实用技术培训班，提高残疾人实用生产技能，促进残疾人增产增收。

1、对目标任务管理情况分析：

项目绩效目标明确，执行到位，绩效目标完成率94.3%，达到预期效果。

资金使用符合国家财经法规，严格按照财务管理制度，专款专用，报账及时。

3、经济社会效益情况：

四、下一步改进工作意见及建议

（春节慰问贫困残疾人）

（二）项目目的是通过开展春节期间走访慰问活动，造成良好的社会影响，让残疾人感受到党和政府的关怀，项目对象为贫困残疾人。

（一）项目对象根据各镇街贫困残疾人数量比例分配指标，由镇街残联筛查上报，区残联和镇街残联工作人员进行慰问。

（二）项目预算8万元，计划慰问100名贫困残疾人，每人800元；

实际到位8万元，实际支出8万元，完成100名贫困残疾人的慰问。

（一）项目绩效评价选用时效指标、成本指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；

（二）项目绩效指标完成良好，体现区委、区政府对残疾人的关爱，社会反响较好，慰问对象残疾人满意度较高；

（三）项目绩效自评总分92分，其中时效指标（资金支出进度）得分5分，成本指标（慰问资金）得分10分，数量指标（慰问残疾人数量）得分25分，质量指标（慰问活动影响）得分10分，社会效益指标（社会反响）得分30分，服务对象满意度指标（慰问对象残疾人满意度）得分12分；

（救助贫困残疾人）

（二）项目目的是通过开展临时救助活动，造成良好的社会影响，让残疾人感受到党和政府的关怀，项目对象为贫困残疾人。

（一）项目对象根据各镇街建档立卡户残疾人数量比例分配指标，由镇街残联筛查上报，区残联和镇街残联工作人员进行慰问。

（二）项目预算4万元，计划慰问50名建档立卡户残疾人，每人800元；

实际到位4万元，实际支出4万元，完成50名建档立卡户残疾人的慰问。

（三）项目绩效自评总分92分，其中时效指标（资金支出进度）得分5分，成本指标（救助资金）得分10分，数量指标（救助残疾人数量）得分25分，质量指标（救助活动影响）得分10分，社会效益指标（社会反响）得分30分，服务对象满意度指标（救助对象残疾人满意度）得分12分。

（代缴行政事业单位残保金）

（二）项目目的是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，为了规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业。

项目是由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

项目预算30万元，实际到位30万元，实际支出30万元，完成残疾人就业保障金的代缴工作。

（一）项目绩效评价选用时效指标、成本指标、数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；

（二）项目绩效指标完成良好，社会反响较好，切实提高残疾人就业率，促进残疾人就业。

（三）项目绩效自评总分92分，其中时效指标（资金拨付及时率）得分5分，成本指标（代缴残疾人保证金）得分10分，数量指标（代缴残疾人保证金额）得分20分，质量指标（征缴率）得分15分，社会效益指标（促进残疾人就业）得分30分，服务对象满意指标（项目满意度）得分12分。

无。

无。

（新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险）

（一）项目单位基本情况

荔城区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，行政在编7人，事业在编7人。

（二）项目基本情况

为了进一步改善残疾人生活状况，加快残疾人社会保障和服务体系建设，根据《关于下达2017年社保市财政转移支付补助资金的通知》（荔财预〔2017〕3号及《关于2017年度荔城区城镇居民医疗保险参保登记工作的通知》（荔人社〔2016〕104号）文件精神，三级、四级农村残疾人参加新型农村合作医疗、城镇三级、四级残疾人参加基本医疗保险，个人缴费部分由区残联预算，并拨付荔城区新型农村合作医疗管理中心及荔城区医保中心。

2017年我区财政预算102万元用于该项目投资，体现了党和政府对残疾人关怀和爱护。

为做好2017年度残疾人参加新型农村合作医疗及基本医疗保险项目工作，确保参合参保残疾人个人缴纳的基金及时缴纳到位，残联、新农合管理中心、医保中心、财政等部门加强协调、密切合作。

区残联严格按照已办理二代证的三级、四级残疾人名单交由新农合管理中心、医保办理，新农合管理中心、医保中心确定名单并开具发票后，残联及时申请资金，确保资金拨付到位。

（二）项目财务管理状况

代缴资金区财政年初预算102万元，到位87.885万元，实际支出87.885万元，经理事会研究后，及时拨付新农合管理中心、医保中心，做到专款专用，没有截留、挪用等违法违规现象。

（三）项目绩效目标完成情况

2017年5859名三、四级残疾人免费参加新型农村合作医疗及基本医疗保险，项目能按既定的目标及进度完成资金拨付。

该项目也得到了残疾人的认可和支持，减轻了残疾人家庭经济负担，扩大了民生项目社会影响。

1、时效目标看，该项目补助资金按规定时间及时拨付到位，确保三、四级残疾人免费参加新型农村合作医疗及基本医疗保险。

2、从产出目标看，按区新农合管理中心及医保中心核实的农村残疾人5772人、城镇残疾人87人代缴，不错不漏。

3、从效益目标看，减轻了残疾人家庭负担，推动残疾人社会保障体系建设。

4、从满意度目标看，残疾人对该项惠民措施的满意度为80%。

通过绩效评价，该项目切实可行，受到残疾人认可，社会影响好，应继续实施。

因低保户、计生优抚户、少数民族也属免费对象，无法准确测算代缴残疾人人数。

建议镇街、村居继续加大宣传力度，区新农合管理中心及医保中心把残疾人名单发送到各镇街、村居，确保已办证的残疾人全部免费参加新农合及基本医疗保险。

该项目2018年由市医保局实施。

（残疾人意外伤害保险）

荔城区残联机构规格为正科级，履行“代表、服务、管理”职能，行政在编7人，事业在编7人。

根据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市2017年为民办实事助残工程实施方案的通知》（莆政办〔2017〕13号）文件精神，实施为全区所有持证残疾人办理意外伤害保险项目。

该项目主要内容：

为全区2017年所有持证残疾人办理意外伤害保险，保费标准为每人每年20元，所需资金按2：

8比例由市、区承担并列入同级财政一般预算。

（一）项目的组织管理情况

残疾人意外伤害保险项目由市残联指定中国人民财产保险有限公司莆田市荔城支公司承保，保障内容由市残联确定。

2017年分3次承保，每名残疾人每年20元，由区残联提供参保残疾人名单给保险公司，保险公司提供投保单，开具发票由区残联向区财政局申请资金，到帐后，经理事会研究，汇款给保险公司。

参保后由区残联通知各镇街残联、村（居）残疾人工作联络员，并告知办理理赔需要的材料。

2017年项目区财政预算21.97万元，实际支出21.97万元，结余0元，资金由区残联分3次申请，资金合理使用，确保专款专用。

项目总投入21.97万元，为13140名残疾人免费办理意外伤害保险，进一步完善我区残疾人的社会保障体系，增强残疾人抵御意外风险能力，减轻政府、社会和家庭负担，为进一步推进残疾人小康进程提供相应的保险保障。

1、从时效目标看，按规定时间分3次及时参保，资金拨付及时；

成本目标按市残联规定，每人20元保费，区财政每人16元，共投入21.97万元。

2、从产出目标看，为全区13140名持证残疾人免费办理参保，没有遗漏。

3、从效益目标看，减轻政府、社会和家庭负担，健全社会保障体系。

4、从满意度目标看：

经回访参保对象满意度达80%以上。

每年分2次投保，提供参保名单容易重复出错，残疾人正常死亡后，亲属领取1000元慰问金积极性不高。

加强宣传，残疾人办理残疾证时，一并分发赔付条款宣传单（包括理赔所需材料、申请书）。

建议每年1次参保。

（残疾人专门协会活动及文体宣传经费）

（二）根据荔城区残疾人事业“十三五”发展纲要，各个专门协会每年都需开展活动，丰富残疾人的文化生活，让广大残疾人共享社会文明的成果，感受社会大家庭的温暖，促进扶残助残氛围的形成。

（一）专门协会活动

1、项目对象是荔城区盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力和精神亲友协会等共计30人。

2、项目预算0.45万元，计划组织全区五个专门协会30人赴永泰赤水村开展活动，接受爱国主义教育。

资金实际到位0.45万元，实际支出0.45万元，完成整个活动计划。

（二）举办的残健共融篮球比赛

1、项目对象祥恒（莆田）包装有限公司残疾人协会。

2、项目预算0.5万元，计划组织40名篮球爱好者开展残健共融篮球比赛，资金实际到位0.5万元，实际支出0.5万元，完成40名篮球爱好者开展残健共融篮球比赛。

（三）、组织运动员集训。

1、项目对象荔城区所有符合条件的运动员苗子。

2、项目预算0.03万元，计划选送5名残疾人运动员苗子参加集训。

资金实际到位0.03万元，实际支出0.03万元，完成选送5名运动员苗子参加集训。

（一）专门协会活动。

1、项目绩效评价选用时效指标、成本指标、数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；

2、项目绩效指标完成良好，既让残疾人朋友走出家门，了解外面世界的精彩，增强对美好生活的向往和信心，又让他们更加了解今天幸福生活是革命先烈用鲜血和生命换来的，激发他们更加热爱外面的祖国。

同时让社会了解残疾人是社会弱势群体，需要社会的关心和帮助，弘扬了扶残助残的中华民族传统美德。

（二）举办的残健共融篮球比赛。

2、项目绩效指标完成良好，丰富广大残疾人的文体生活，提高残疾人的身心素质，加强交流和沟通，向社会充分展示残疾人顽强拼搏、积极向上的精神风貌，残疾人满意度高。

2、项目绩效指标完成良好，提高运动员竞技水平，备战第十届全国残疾人运动会。

项目绩效自评总分97分，其中时效指标（项目完成时间）得分6分，成本指标（资金使用）得分9分，数量指标（对象残疾人数量）得分25分，质量指标（残疾人获得感得到提升）得分10分，社会效益指标（弘扬扶残助残氛围）得分35分，服务对象满意度指标（受助对象残疾人满意度）得分12分。

（残疾人专项调查经费）

（一）荔城区残疾人联合会（以