食品厂质量手册最新版Word格式文档下载.docx
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紫金县金山食品厂，成立于1998年，位于紫金县县城秋江路88-19号，占地面积1200平方米，年产值150万元。
本公司现有员工20人，下设办公室、供销科、生产技术科、质检科、销售科，本公司生产的“创兴”牌椒酱和竹壳茶产品远销广州、深圳、珠海、佛山、东莞、梅州、汕头等地，深受广大消费者的好评和欢迎，销售量不断上升。
2.0质量目标、质量方针、实施方案
2.1.1生产技术组：
1.1.1生产计划完成率90%以上
1.1.2设备安装、改造合格率95%以上
1.1.3设备维护保养率99%以上
1.1.4设备完好率100%
1.1.5产品质量合格率99%以上。
2.1.2办公室：
1.2.1全员培训计划完成率95%以上
1.2.2原材料合格率100%以上
1.2.3外购任务完成率95%以上
1.2.4质量管理落实95%以上
2.1.3质检室：
1.3.1原材料、成品检测率100%
1.3.2生产流程质控监督率100%
2.1.4仓库
1.4.1各类物品、成品存放分类规范率95%以上
1.4.2物品进出库准确率99%以上
1.4.3账物相符率99%以上
2.2质量方针
质量为根、诚信为本、精益求精、追求卓越
2.3实施方案
2.3.1宣传动员、培训，使质量方针、质量目标深入人心；
公司将质量方针、目标公布，通过开会动员，对质量方针的内涵和质量目标进行广泛宣传，使全体职工人人皆知。
通过培训和考试，使全体员工加深对质量方针和目标的理解，明确了自己工作与质量方针的关联，明确了如何才能确保公司的质量方针和目标的实现。
2.3.2组织落实，配备资源；
指定了一名管理者代表，具体负责质量管理体系的建立实施和改进工作；
组建了内审组，检查体系的运行情况，隶属于管代统管；
对各职能部门的职责、权限进行了确定；
由管理者代表组织编制体系文件，经审核批准后发布实施；
要求各职能部门按质量方针的框架制定了各部门的质量目标；
对影响产品符合性的执行验证、管理人员进行了培训和考核，对其能力是否符合规定要求进行了确认；
从而可以保证公司的质量方针、目标的实现。
2.3.3过考核使质量方针、目标的实现落到实处；
公司制定了质量目标的考核规定，通过考核，各项目标均已完成，部门的分解目标也基本实现；
实践证明，公司的质量方针、质量目标的制定是符合公司实际情况的与实际运作相适宜的；
公司的组织机构的设置，人员的配备、职责、权限的确定是适宜的；
质量管理体系运行正常、有效。
以上发言，提请管理评审。
3.0组织机构图
经理（厂长）
副经理（质量负责人）
供销科
生产技术科
质管科
办公室
辅料包装材料仓库
成品仓库
库
生产车间
化 验 室
4.0质量管理体系结构图
厂长
质量负责人
质量管理
计量管理
质量检验
5.0部门/岗位职责
5.1部门职责
5.1.1厂长职责
1、厂长总管本厂的生产、人事、经营和质量管理工作，对本厂的生产、卫生、质量负主要领导责任。
2、负责领导本厂管理者开展卫生、质量管理工作，贯彻执行国家有关职能部门公布的有关质量、卫生工作方针政策和标准。
3、根据国家有关的法律法规和产品质量标准制定本厂的生产、质量管理的方针和目标。
4、建立和健全本厂的生产和质量管理制度，落实各部门的工作职责和质量职责。
5、负责本厂管理和生产人事的考核、任免。
6、监督财务管理工作，审核本厂资金的流向。
5.1.2办公室
1、负责本厂行政、人事和后勤管理工作。
2、负责本厂员工招聘、培训、考核工作。
3、负责本厂的采购外协工作。
4、负责本厂各种文件的起草、发放等工作。
5、协助总经理完成本厂的各项管理工作。
5.1.3质检科
1、在经理领导下，组织编制本厂的卫生质量管理文件，开展本厂卫生质量管理工作，督促各部门实施。
2、负责卫生质量管理体系的宣传、培训、考核工作。
3、负责本厂卫生质量信息的管理工作，如信息的收集、分析、处理等。
4、负责生产用原材料、配件检验工作，严格控制原材料、配件质量。
5、负责生产过程中各工序的检验与试验，指导车间生产。
6、负责成品出厂检验，签发本厂卫生质量检验报告书。
5.1.4生产技术部
1、负责市场开发和评审工作。
2、负责制定、实施本厂生产计划。
3、负责生产各工序卫生质量控制，确保产品质量。
4、负责抓好现场卫生管理，维护生产秩序和卫生纪律。
5、负责生产设备的安装、调试、验收和日常维护工作。
6、负责本厂各项档案和资料的建立、管理工作。
5.1.5仓库
1、负责仓库物品的卫生质量管理，严格执行出入库管理。
2、做好产品和其他物品的标识和分类，防止物品混淆和杂乱。
3、定期盘点仓库，及时向相关部门报告库存信息。
4、经常检查仓库环境，保持库内卫生整洁，保证库存物品的卫生安全。
5.1.6财会部
1、负责本厂的出纳、会计等财会工作，按时完成财会统计报表。
2、追收货款。
3、按本厂的要求做好资金的保管、使用、和安全防范工作。
4、进行成本核算，分析资金的使用情况，合理有效地调配资金。
5、发放员工工资。
5.2岗位职责
5.2.1分管质量经理职责
1、执行厂计划的统筹安排，组织生产，行使流水作业生产线的全面指挥权；
2、对生产流程的机械设备注意观察，加强检修和保养，确保机械正常运转；
3、对违反操作规程而造成的生产事故，应及时查出原因，究清其责，报厂领导处理；
4、做好员工的思想工作，调动一切积极因素，完成任务；
5、认真做好厂的各项大事记录，收集有关资料，及时为厂领导提供各类情况和信息，当好领导参谋；
6、负责安排厂的会议，草拟会议通知，做好会议签到记录，纪要或决议，了解会议、决议执行情况；
7、完成厂方领导临时交办的各项工作。
5.2.2财务
遵守财经方针、法令、政策、制度，维护财经纪律。
原则上，本厂的资金收入必须优先支付生产费用和利息，由财会做出计划或报表，总经理审核通过后，由出纳统一支付。
5.2.2.1会计：
1、按时完成各种统计表，分析资金的使用情况，为资金的合理调配提供依据。
2、认真做好产品成本的核算工作；
5.2.2.2出纳：
1、负责本厂资金的管理，掌握现金的进出、使用、计划和安全防范工作；
2、负责货款的追收工作；
3、负责员工工资的发放；
4、负责税费、电费及其他费用的邀交；
5、负责日常办公用品的采买工作。
5.2.3化验员
1、认真学习、刻苦钻研，不断提高业务水平；
2、根据产品执行的标准进行检验，严把出厂关，做到不合格的产品不出厂；
3、爱护化验室的化验设备，正确操作使用各种化验仪器，认真做好保养工作；
4、保持化验室的清洁，对化验室的设备、地板、仪器等坚持天天擦洗。
5.2.4包装工
1、产品在封装前必须严格检查，如有不合格的产品决不能包装；
2、严格检查生产日期和编号的正误，标签必须贴得端正、整齐、牢固；
3、保证产品包装合格率100%；
下班前应将包装现场整理干净，做好各种物品的清点工作交付仓管员。
5.2.5仓管员
1、负责好仓库内外的环境工作，做好防潮、防火、防盗工作，保证产品良好；
2、设置好产品进出仓帐本，产品分类必须清楚，数据准确；
3、对产品的购进监督管理，保证原材料的数量与质量；
4、每天统计生产量，做好产品销售调拔记录；
5、坚守工作岗位，不得让外人单独进入仓库。
5.2.6保卫员
1、负责车辆、人员、物资出入的检查工作；
2、发现问题应向领导报告，并能灵活、勇敢地处理问题；
3、负责厂区内的保卫工作；
4、服从厂方领导，听从指挥，完成领导临时交办的任务；
5、负责引水管道的巡查，每天坚持从头至尾巡查一次，发现问题及时上报处理，保障生产用水；
6、提高警惕，严防一切危害管道安全及水源保护的破坏活动，并与其作不屈不挠的斗争。
5.2.7卫生工
1、负责整个厂区内外的卫生，每天打扫一次，保持干净整洁；
2、公共卫生间每天清洗，并用药物杀菌消毒，保证无异味；
3、保管整套卫生工具，并在指定的地点存放；
4、负责接待室及办公室的清洁，清洗茶具等工作。
6．0文件管理制度
1目的
对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本厂使用的文件均为有效版本。
2适用范围
适用于本厂所有技术文件和质量文件。
3职责
3.1生产技术科负责技术文件的编制、修改和管理。
3.2质管科负责质量文件的编制、修改和管理。
3.3文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。
3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。
4文件的管理范围：
a）标准、规范；
b）工艺规程；
c）操作规程；
d）生产过程各项原始记录；
e）质量手册；
f）其它文件等。
5文件的编制、审核、批准
技术文件由生产技术科组织有关人员编制，由厂长或厂长指定人员审核，经厂长批准发布；
质量文件由质管科组织有关人员编制，由厂长或授权指定人员审核，厂长批准发布。
6文件的发放
6.1文件管理员负责发放文件。
6.2文件领用人在文件发放记录上签名。
6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。
本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。
6.4当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。
交回破损文件，补发新文件。
6.5当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。
文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。
6.6文件一般不外传。
若需对外提供，须经厂长批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。
7文件的修改
7.1生产技术科、质管科定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。
7.2文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。
修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。
8文件的换版
文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。
9文件的作废
9.1被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。
9.2作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经厂长批准后统一销毁。
9.3需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经厂长批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。
10文件的保管
10.1文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。
1.2文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。
11文件的收集
有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质管科进行分类、登记、发放。
12文件的现行有效性
对本厂所有文件，生产技术科、质管科定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。
13记录
文件发放记录；
文件销毁清单；
文件留存申请单；
文件存档登记表；
有效文件清单。
7.0卫生标准操作程序管理
7.1统一规范要求
1、凡本厂参与生产、卫生工作相关人员，必须经体检合格、取得县级以上疾病预防控制中心颁发的健康证方可上岗；
2、所有管理和生产人员每年进行一次健康检查，凡不合格或不能取得健康证的一律不准上岗；
3、生产、管理体制人员必须经更衣室更换工作服、鞋、帽、口罩，消毒、洗手后方可进入生产现场；
4、员工中途离开生产现场必须更换工作服、鞋帽、口罩；
5、所有生产员工和管理人员必须保持个人清洁，不准留长指甲、长头发；
6、生产过程中各类物品、用具分类放置，保持生产现场卫生整洁；
7、所有生产、管理人员必须经培训考核合格后方可上岗；
8、本厂厂长为本厂产品卫生质量最高管理者，办公室主任和质检员配合厂长做好质量管理和监督工作，班组长服从并协助办公室主任和质检员做好班组卫生管理工作。
7.2生产现场
1、员工进入生产现场必须按规定着装上岗，与生产无关的私人物品不得带入生产现场；
2、所有员工必须严格按照卫生、安全操作规程进行操作，严禁违规、违章操作；
3、工作服、手套应严格按规定穿戴；
4、生产过程中所有员工必须服从管理人员的管理和安排；
5、工作时间必须坚守岗位，不得串岗、闲聊、吃零食；
6、凡与生产无关的人员未经厂长批准，不得进入生产现场；
7、生产员工必须注意人身安全、设备安全和产品卫生质量安全；
8、生产结束后，应及时对生产现场进行清理和消毒，各种产品、物品和用具按规定存放，废物、废品应按规定处理，最后打开紫外线灯，关闭其他水、电开关。
8.0厂区卫生检查制度
1、本厂建在紫金县，方园五公里无工业污染；
2、厂区内无裸露泥土地面；
3、各通风口安装有窗纱防蝇、防蚊、防尘等，墙壁、地面采用无毒无污染的瓷砖、地砖，卫生间装有冲水阀和洗手池；
4、生产过程中产生的废水按生活废水排放，不合格的产品全部倒掉；
5、废弃物品按规定分类存放，定期处理；
6、生活区和生产区按要求分开，避免产生污染影响产品卫生质量。
1、概述
生产车间是影响产品质量的重要条件，本厂建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。
2、职责
2.1生产技术科负责生产车间生产设施和工作场所的管理。
2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。
3、生产设施和工作场所由厂长选择有一定资质的单位设计、承建。
4、生产技术科对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。
5、生产车间应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。
6、生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。
7、生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。
8、厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。
9、车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好。
10、生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求。
11、生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。
12、生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。
10．0原辅材料管理及采购验收制度
10．1原辅材料管理
1、生产用的原辅材料应选用正规合法的生产厂家，随产品附相关证照、产品质量检验合格报告；
2、材料进仓由办公室、质检员、仓管共同负责，按不同材料进行验收，不合格的材料不得入仓，更不得投入生产；
3、已入库材料应按规定分类存放，保持合理库存；
4、库存材料坚持先进先出的原则。
10．2原辅材料采购验收制度
按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料进行检验或验证，确保符合规定要求。
质管科负责对采购物资的检验或验证。
3、采购物资进厂后，仓管员填写申检单交质管科。
4、质管科组织质量检验或验证，并予以记录。
5、当需要在供方处验证时，质管科按合同或协议中规定的验证方法进行验证。
6、检验或验证合格后，质管科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。
7、检验或验证不合格时，质管科出具检验或验证报告，经厂长审批明确处理意见，在不影响生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。
8、检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质管科存档保管。
9、记录
申检单；
检验或验证记录；
检验或验证报告。
11.0产品包装物验收、储发和回收检验规定
1、直接与食品接触的原材料、加工材料、包装材料必须选用食品级的，必须有材料生产的相关证照、合格证，不影响产品的材料应具备齐全的生产手续，无毒、无害；
2、成品入库必须按生产日期分别存放，仓库必须通风干燥，防雨、防尘、防鼠、防蝇、防虫等；
3、运输车辆必须干净、整洁、遮风、防尘、挡雨，随行其他物品必须无毒、无污染；
4、包装材料按规定地点存放；
5、洗涤剂、消毒剂应单独存放，不得与生产材料和包装材料混存，不得造成污染；
12.0生产过程质量管理制度及考核办法
1、目的
加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。
2、适用范围
适用于生产过程质量管理工作。
3、职责
3.1生产技术科负责生产过程质量管理工作。
3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。
4、生产过程质量管理的基本任务：
（1）确保产品质量；
（2）提高劳动生产率；
（3）节约材料和能源消耗；
（4）改善劳动条件和文明生产。
5、生产过程质量管理的基本要求：
（1）强化质量意识；
（2）质管科、生产技术科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。
6、生产技术科负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。
7、生产技术科按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；
8、供销科按工艺要求提供各种合格材料。
9、质管科搞好计量器具的周期检定与配置
10、质管科、生产技术科和生产车间密切配合，进行工序质量控制。
11、办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育
12、生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；
生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。
13、生产技术科进行现场工艺纪律检查。
14、记录
工艺操作记录。
13.0关键控制点生产作业指导书
作业指导书是指导现场生产操作的重要技术文件。
本厂制定并实施所生产各种产品的作业指导书。
2.1生产技术科负责作业指导书的编制。
2.2厂长负责作业指导书的批准。
3、作业指导书的设计
3.1作业指导书的基本要求：
（1）作业指导书应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；
（2）尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；
（3）在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；
（4）必须考虑安全和工业卫生措施；
（5）所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；
3.2生产技术科编制产品作业指导书明细表，经有关部门会签，报送厂长批准。
4、作业指导书的使用
4.1作业指导书由生产技术科发放至有关部门，各部门必须严格按照作业指导书进行操作。
4.2使用部门应妥善保管作业指导书，防止损坏、污染、丢失、泄密。
4.3逾期不用的作业指导书应及时交回生产技术科。
5、作业指导书的更改
5.1作业指导书的更改程序及要求：
（1）生产技术科填写作业指导书更改通知单，经有关部门会签，报厂长批准；
（2）生产技术科下发作业指导书更改通知单；
（3）按作业指导书更改通知单要求进行修改；
（4）修改应在规定的时间内完成。
5.2修改方法：
（1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；
（2）经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；
（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁。
6、记录
作业指导书更改通知单。
洗手更衣作业指导
1、上班进入生产车间前，换工作鞋、戴卫生帽、口罩，穿好工作服，用75%酒精喷洒工作服表面。
2、洗手消毒先用指甲刷刷洗一遍，后用消毒水（过氧乙酸）浸泡。
脚用“消洁”药水消毒。
3、严格按上述操作规程完成后方可进入生产车间各岗位。
4、如遇到特殊情况需要离岗时，必须脱下工作服、鞋、帽、口罩等，方可走出生产区域，回岗时按照上述操作规程进行消毒才能进入生产区，否则严禁进入。
5、下班后各岗位工作人员关闭电源，依次挂好工作服、口罩、卫生帽、放好工作鞋才下班。
由领班到各车间检查一遍无异常后，控制电箱关闭一切电源。
原料打碎操作员作业指导
1、机械操作人员先检查机器零部件是否齐备，主机内有无杂物，刀片是否磨损、筛孔是否过大或堵塞。
2、合上电源开机检测机器运转情况，检查电机有无杂音，主机润滑度，有无卡死等异常现象。
3、开始工作时注意放料不能过多，以防止机器负荷过重损坏电机。
4、打碎好的半成品装入干净的容器桶内，注意不能过满，离容器的液面3-5cm为宜，以防溢出，同时加盖聚乙稀膜防止污染。
5、打碎完毕后，操作员依次拆卸主机零部件进行清洗干净，加上润滑油，再用0.2%漂白粉配制液清洗地面、墙壁、门窗等。
6、严格按照上述机器操作规程，集中精力、小心操作，避免事故发生。
配制（搅拌）操作员作业指导
1、操作员首先开机检查搅拌机运转情况，检查料斗内有无杂物，电机有无杂音，主机转轴润滑度等情况。
2、认真查看质检员提供的各品种“产品配料比例流程表”，严格按照配比表逐一投入料斗，不得多放或少放。
3、操作员投入的食品添加剂应由质检员严格提供，按GB2760-2007标准比例配比投放，一次一份，严禁多放或少放，并即时做好相关的使用记录，做到严格执行本岗位工艺指标，精心操作、确保质量、严格把关、做合格产品。
4、工作完毕把盛装原材料的容器以及有关用具冲洗干净，后用无菌水冲洗摆放整齐，再用水清洗机器料斗和机器表面，合上料斗盖，0.2%漂白粉配制液清洗地面、墙壁、门窗等。
5、记录食品添加剂的使用情况及用料情况记录。
灌装操作员作业指导
1、灌装人员检查机械零部件是否齐备，主机内有无杂物，灌咀有无松动，检查完后用酒精消毒灌咀，打开电源检测机械运转情况，有无异常响声，主机润滑度等。
2、灌装入瓶时，瓶口向下，瓶底向上，不容杂物在瓶内。
3、灌装量不能过多或过少，以玻璃瓶的液面距瓶口3厘米为宜。
4、灌装员根据熟练情况调整灌装速度，尽量不要触碰瓶体内面，以免造成人为污染。
5、灌装完毕，保持本岗位的清洁卫生，拆下机器各零部件清洗干净，再用无菌水冲洗，
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