食品安全管理体系内审检查表Word文档下载推荐.docx

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控制范围之列

是否规定了文件的保管办法

是否规定了适时和定期评审文件

的有效性

是否规定了对环境的运行起关键

作用的岗位都应得到现行有效文件

是否规定了失效文件的处置、管理方法

√　

◆文件的编写、批准

所有文件是否字迹清楚

、发布、保管、修订

所有文件标识是否明确

、评审情况

文件发布前是否得到授权人的

批准

所以文件是否均注明制定或修

订日期

文件修改后是否重新批准

识别文件现行修改状态的方法

是什么？

是否满足要求

使用处是否都使用适用文件的

有效版本

文件的查找是否方便

文件的保管是否有效

外来文件的控制

是否对外来文件的收集、审查、

批准、归档、发放、使用、评审

、更新、补充和作废等做了规定

执行得如何

作废文件的管理

是否对保留的作废文件进行标

识和管理，以防止误用

4.2.3记录控制

是否有对记录进行

程序中是否对记录的标识、收

管理的程序

集、编目、归档、保存、维护、

查询、处置等管理内容做了规定

本组织与有关的记录有哪些与受

审部门有关的记录有哪些程序中是

否包含多记录的质量要求

是否与保存期限的规定？

保存期

限是否符合法规要求

记录管理的实况

是否对记录进行了清理，并列出

了清单

对纪录的标识、储存、检索、保

护是否与书面程序的要求相一致

记录是否填写正确、字迹清楚

储存是否便于存取和检索

储存环境如温度、湿度是否适宜

，防尘、防蛀等保护措施是否得当

过期记录是否按要求进行处置

现行记录是否完整？

能否提供足

够信息？

信息是否可靠、可见证

记录能否做到对相关活动、产品

或服务的可追溯性

员工在需要时能否从组织的记录

/信息管理系统获取相应信息

5.1管理承诺

最高管理者对其建

总经理是否制定并批准书面的食

立和改进管理体系的

品安全方针和目标，并采取措施使

承诺能够提供哪些证

员工正确理解并贯彻执行

据

是否采取必要措施（包括培训、

会议、墙报宣传、文件等方式），

确保将有关满足客户、法律、法规

、ISO22000标准要求的重要性传达

到组织各级人员，并使各级人员在

工作中严格遵守

各阶层员工是否充分理解这些要

求的重要性，并在工作中确保这些

要求的实现

是否定期进行管理评审，确保食

品安全管理体系的适宜性、有效性

和充分性

是否为每项活动提供充分的资源

5.2食品安全方针

食品安全方针的制定

是否制定了文件化的食品安全方

针

食品安全方针是否经最高管理者

食品安全方针的内容

是否与组织在食品链中的作用相

适应

是否符合与顾客商定的食品安全

要求，符合法律法规的要求

是否说明沟通的安排

是否有可测量目标来支持

是否与公司的其他方针一致

食品安全方针的传

如何向全体员工传达的

达与沟通

采取了哪些方式

询问员工，看员工是否了解食品

安全方针

食品安全方针是否

检查食品安全目标统计结果，确

得到实施

认方针是否得到实施

食品安全方针的评

是否有定期评审食品安全方针的

审与修订

规定

最高管理者是否定期评审过食品

如何对食品安全方针进行修订

评审、修订的依据是什么

5.3食品安全管理

策划是否满足食品

如何保证策划能满足食品安全目

体系策划

安全目标及食品安全

标及食品安全管理体系总要求

管理体系总要求？

食

现有食品安全管理体系策划后形

品安全管理体系策划

成了多少文件？

有多少份程序文件

的输出是否形成文件

？

食品安全目标是否实现（以此确认

食品安全管理体系策划的有效性）

是否提供了实施食

实施食品安全目标的资源是否充

品安全目标的资源

足，有多少检验员？

有多少计量

员？

多少内审员？

是否发给内审员

聘书？

有多少设备、计量器具？

对

与食品安全有关的人员是否进行了

培训

食品安全管理体系

现有文件是否体现了食品安全管

策划是否体现了持续

理体系的持续改进

改进

文件的更改是否受控

5.4职责和权限

是否明确规定了组

是否有清晰的组织结构图

织结构、职责、权限

相关职能部门或岗位的职责是否

得到规定并形成文件

受审部门的职责是什么

是否规定所有员工有责任向指定

人员汇报与食品安全管理体系有关

的问题

处理问题人员的职

组织是否指定了负责处理问题的

责、权限

人员？

是否明确了指定人员的职责

和权限

指定人员接到问题汇报后，是否

适时采取了措施并记录了所采取的

措施

有职责、权限如何

各部门、各类人员的职责、权限

传达到位的

及相互关系是如何传达的

各有关人员是否明确各自的职责

权限及相互关系

各有关人员是否明确完成职责任

务与实现食品安全方针之间的关系

5.5食品安全小组

食品安全小组组长

食品安全小组组长是否对体系的

组长

的职责权限

建立、实施、保持责任

是否向最高管理者报告食品安全

管理体系的运行情况

是否管理食品安全小组并组织领

导其工作

5.6沟通

是否制定了沟通的

组织是否有沟通的程序？

程序中

程序

是否对沟通的方式、内容做了规定

程序制定过程中是否听取了员工

意见

外部沟通的内容

是否与供方和分包商进行了沟通

是否与顾客或消费者进行了沟通

沟通内容是否包括产品信息（包

括有关预期用途、特定储存要求以

及适宜时含保质期的说明书）、问

询、合同或订单处理及其修改，以

及包括抱怨的顾客反馈

是否与食品主管部门进行沟通

是否对组织食品安全有影响的相

关方以及受组织食品安全影响的相

关方进行交流

外部沟通的要求

外部沟通是否能确保组织的产品

提供充分的食品安全方面的信息

当已知的食品安全危害是由食品

链中的其他组织控制时，是否要求

这些组织给本组织提供充分的食品

安全危害方面的信息

沟通时是否做好了记录

是否通过外部沟通，获得了顾客

和主管部门对食品安全的要求

是否指定专门人员进行食品信息

的外部沟通？

是否明确了这些人员

的职责和权限？

外部沟通获得的信

息是否作为体系更新和管理评审的

输入

内部沟通的内容

是否就影响食品安全的事项进行

内部沟通

食品安全小组是否及时获得了变

更的信息？

这些变更的信息是否包

括但不限于以下方面

产品或新产品

原料、辅料和服务

生产系统和设备

生产场所，设备位置，周边环境

清洁和卫生方案

包装、储存和分销系统

人员资格水平和（或）职责及权

限分配

法律法规要求

与食品安全危害和控制措施有关

的知识

组织遵守的顾客、行业和其他要

求

来自外部的相关方的有关问询

表明与产品有关的食品安全危害

的抱怨

影响食品安全的其他条件

内部沟通的要求

食品安全小组是否在内部沟通中，

扮演着关键的角色？

能否确保食品

安全小组得到其所需要的任何信息

食品安全小组是否将信息体现在食

品安全管理体系的更新上

最高管理者是否将食品安全管理体

系的更新情况形成报告，作为管理

评审的输入

5.7应急准备和响

组织中已识别的潜

组织、部门中可能产生潜在事件

应

在的事件或紧急情况

或紧急情况的设备、场所、活动是

有哪些

否得到明确

可能发生的事故或紧急状态是什

么

以往是否发生过

一旦发生会产生什么样的食品食

品安全危害

是否建立了应急准

是否有程序

备与响应程序

程序中是否规定了确定潜在紧急

情况和事故的内容

是否针对潜在紧急情况和事故规

定了处置对策

依据程序作出响应

针对事故和紧急状态采取的对策

能否防止或减少食

能否起作用

对策是怎样确定的?

是否经过论证

是否有明确的处置程序、方法、

措施和组织领导

是否有明确的职责和资源保证

有无与相关部门联络的规定

有否有对程序进行

如何规定的？

是否演练过

定期演练的规定

演练的效果如何

是否根据演练结果对程序加以修

改

有无上述记录

是否有对程序进行

什么情况下评审

审评的规定

什么情况下修订

是否明确规定当事故或紧急状态

发生后要对程序进行评审并适时进

行修订

是否对修订的程序进行评审、批

准

程序的更改是否有记录

5.8管理评审

是否有定期进行管

评审时间间隔是怎样规定的

理评审的规定

是否按照规定的时间进行管理评

审

管理评审是否由总经理亲自主持

受审部门应为管理

受审部门应为管理评审提供什么

评审提供什么资料

资料

管理评审的输入是

管理评审的输入是否包括下列内

否充分

容：

①以往管理评审跟踪措施的实施

情况

②验证活动结果的分析情况

③可能影响食品安全的环境的变

化情况，包括与组织食品安全和法

律法规有关的发展变化

④紧急情况、事故和撤回的情况

⑤体系更新活动的评审结果

⑥对沟通活动（包括顾客反馈）

的评价情况

⑦外部审核或检验的情况

⑧改进建议

管理评审的实施情

如何参加管理评审

况

是否就下列内容进行了评审：

管理评审的内容是

①食品安全方针是否适宜？

食品

否充足

安全方针实现程度如何？

是否需要

更新食品安全目标

②现有食品安全危害分析是否适

宜？

现行食品安全危害控制措施是

否有效