供方管理控制程序文档格式.doc

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部长批准

与供货商洽谈签订采购合同

对已确定的合格供方进行监督与审核

5.工作流程

5.1供方的分类：

a）重要物资（A类）：

直接影响产品安全性、法律法规的符合性及功能、性能的原材料、零部件。

外协件按此等级执行。

如标准件，外包产品件等。

b）一般物资（B类）：

对产品主要功能、性能无直接影响的物资，如工装用原材料等。

c）辅助物资（C类）：

对产品无直接影响的物资，如：

包装材料、辅资材、服务类供方（设备维保、仪器校验及软件供应商、物流运输）。

5.2供方的选择

5.2.1供方应满足以下条件之一

a）已通过第三方ISO质量管理体系认证且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品。

b）顾客批准的供方，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。

5.2.2对A/B/C类物资供方的选择，由采购科根据产品质量要求及市场调查结果对拟采购产品的新供方进行调查，对供方物资的质量、价格、供货期等，对供方的供货能力进行调查，以了解供方的基本情况，包括：

a）供方基本的生产设备、检测设备、信誉情况。

b）供方质量管理体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。

c）供方是否具有良好的交付和服务能力。

并将结果反馈至本部门科长。

5.2.2必要时，技术科应组织生产、技术和采购方面的有关人员到供方，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，并形成书面报告。

根据书面调查情况，选择那些具备基本条件的供方进行后续的评价工作。

5.3合格供方的确定

5.3.1初步确认候选供应商后，由技术科提产品的技术性文件；

采购科组织交样件，并由供应商同时提交PPAP文件。

要求供方向公司提供材料、零件或产品和有关的技术文件以获得批准，提交文件的范围由产品的属性和关键性决定；

当本公司不做特殊要求时，以手册中Ⅰ级作为默认提交等级。

供方提交的文件材料由技术科审核，技术科科长批准；

原料部存档。

当供方增加供货时（包括新产品），需提交PPAP,经技术科审核，技术科科长批准后，转交采购科存档。

5.3.2采购科人员组织供方向技术科提供样品，技术科试用并认定，将结论通知采购部门，报请部长批示后最终确定供应商，并将合格供应商例入《合格供方名单》。

如样品不合格，由采购科通知供应商整改，三次样品件检验不合格，取消该供应商继续评价的资格，重新选择供应商。

5.3.3对在商店或市场上直接购买的外购件,由采购科人员在市场上比质、比价进行选择和评价。

5.4采购科与供方签订采购合同

5.4.1合格的供应商，由采购科与之签订《销售合同》，准其批量供货。

《销售合同》应明确如下内容：

安全内容；

质量保证内容；

交付能力保证；

违约责任等。

5.5对合格供方的监管与审核：

5.5.1采购科应在品质科协助下监视供方的供货业绩，确保供方能100%准时交付合格的产品和服务。

监视和考核的内容包括：

a）供方已交付产品的质量；

b）由于供方原因导致顾客生产中断，包括售后退货；

c）供方按期准时交付的表现（包括发生的附加运费）；

d）由于供方质量和交付的问题而导致顾客有关异常情况的通知（如投诉）；

e）供方售后服务的满意度。

5.5.2对供货时间达一年以上的合格供方，由采购科依据下表1《供方审核周期表》要求，制定年度供方现场计划。

供方类别

A类物资

B类物资

C类物资

A级供方

2年

2～3年

3年以上

B级供方

1～2年

C级供方

0.5～1年

5.5.3品质部门应按照年度供方审核计划组织对各合格供方进行监视性年度业绩考核。

考核的项目及其打分比重见表2：

表2考核的项目及打分比重表

项目

比重

备注

质量

V

60%

包括考核供货质量问题导致顾客生产中断/退货

交期

W

15%

包括发生的附加运费

价格

X

10%

比较市场价格是否合理

服务

Y

售后服务和配合情况

其他

Z

5%

包括由于供方质量和交付的问题而导致顾客有关异常情况的通知（如投诉）

5.5.4考核项目打分的方法：

a）已交付产品质量得分：

V=[1-（进料不合格品数/总进料产品数）]×

60

b）交期得分：

W=[1-（逾期批数/总进料批数）]×

15

c）价格得分：

X=1~10

d）服务得分：

Y=1~10

e）其他得分：

Z=1~5

总分S=V+W+X+Y+Z

5.5.5考核等级及奖惩

采购科将对供方年度供货业绩考核的结果进行分级和奖惩（见下表3），并以书面形式通知供方。

报告中应提出发现的问题，促令其采取有效的纠正措施。

表3供方年度供货业绩考核等级表

等级

总得分（S）

奖惩和措施

A

S≥85

优秀供方，可加大采购量

B

70≤S<

84

合格供方，可正常采购,要求供方改进和提高

C

60≤S<

69

仍为合格供方，但要求其采取整改和纠正措施，并减量采购或暂停采购

D

S<

为不合格供方，予以淘汰

注意：

质量得分V<

25分者，仍视为D级不合格供应商

6.相关文件

6.1《供方评价表》

《合格供方清单》

《供方周期评估报告》

《供应商名册》

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