新建年产锻造件40000吨项目可行性研究报告文档格式.docx
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生产各种液压支架立柱、千斤顶及阀等液压元件、高压胶管接头，特别是采用镗滚压工艺生产Φ125-Φ400缸径各种立柱、千斤顶，具备了高质量、高速度的加工制造能力，并以过硬的质量和完善的服务深得用户的认可和信赖。
公司以严谨的工作作风，提供高质量的产品，以诚恳的态度服务用户。
从公司成立以来，一直不断地为专业生产液压支架厂家某煤矿机械制造公司、郑州煤矿机械集团、中平能化东联机械制造公司等提供高质量的支架液压元件，成为他们的重点供应商、合作伙伴。
随着市场需求的不断提高，本公司以市场为导向，并与多家用户合作，在传统的基础上积累了不少理论和实践经验，有足够的能力和经验满足市场的需求。
本公司将不断引进先进的技术和设备，扩展公司规模，壮大员工队伍和提高专业技能，使公司快速发展，确保走在本行业的前列。
（2）某市煤机制造有限公司锻造分厂基本情况：
某煤矿机械有限责任公司始建于1968年，是原煤炭工业部、中国煤矿机械装备集团公司液压支架、乳化液泵定点生产厂家，中国机械500强企业，现为河南省煤炭工业管理局控股企业。
公司设有铆焊、金属加工、热铸、总装、巨鹰科技、万鼎等七个分厂、四个控股公司和产品研发中心，具有年产液压支架6000架、乳化液泵站500套的生产能力。
其中锻造分厂
拥有固定资产3000万元，是一个集铆焊、机械加工、热处理为一体的综合性企业。
分厂现有300多名职工。
年生产能力3万吨，年产值值2.6亿元，上缴税利300万元以上。
1.2可行性研究的依据与范围
1.2.1可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、规定；
2、现行有关技术规范、规定；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、国家发展和改革委员会委发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
6、某市国民经济和社会发展计划纲要；
7、某县国民经济和社会发展计划纲要；
8、项目承办单位提供的有关技术基础资料；
9、有关部门、单位出据的证明；
1.2.2编制原则
1、采用国内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期运行；
2、在可靠的前提下，尽可能采用国产技术与设备；
3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小；
4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力；
5、设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的四化方针；
6、严格执行2耀有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；
7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地；
8、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”；
9、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康；
10、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。
1.2.3可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、工程技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
1.3建设规模及内容
本项目工程建设规模为年产锻造件40000吨。
根据拟定的生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总占地24000平方米（合36亩），主要建设内容包括：
生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。
总建筑面积14838平方米，其中生产车间10086平方米，办公楼及宿舍楼为4752平方米。
主要设备40台（套）。
1.4项目投资
项目估算总投资为11234万元，其中建设投资5994万元、预备费240万元，流动资金5000万元。
1.5项目建设期
本项目建设期1年。
1.6项目效益分析
该项目建成运营后年均利润6057.5万元，实现税金1392.5万元，投资利税率66.3%，投资利润率53.9%。
经济效益良好，抗风险能力强，所得税后投资回收期年。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
总占地面积
亩
36
合24000㎡
二
总建筑面积
平方米
14838
三
建筑容积率
%
61.8
四
建筑系数
五
主要原材料消耗
1
各类钢坯
万吨
4.8
2
电
万kwh
260
3
水
0.6
六
运输量
8.8
七
绿化覆盖率
9.2
绿化面积2200㎡
八
总投资
万元
11234
工程费用
5994
预备费
240
铺底流动资金
5000
九
投资回收期（所得税前）
年
含建设期11月
十
投资利润率
53.9
十一
投资利税率
66.3
上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上是可行的。
1.7可行性研究的结论
本项目拟建设在某县长桥镇，长桥镇位于某县城东14公里处，交通通讯便利、水电资源充足、电力供应充足、劳动力资源富足。
农业基础稳固，工业发展迅速。
全镇工业初步形成了以机械装备制造、针织服装、磨料磨具、建筑建材、食品加工等为主导的框架。
因此，本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进农村剩余劳动力再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。
因此，该项目选址可行，环保可行。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1某县长桥镇概况
长桥镇位于某县城东14公里处，东临襄城县，北连禹州市，南隔北汝河与紫云山相望。
全镇地势平坦，无山川丘岭，总面积50平方公里，辖34个行政村，4.9万亩耕地，5.3万口人，是个典型的平原农业大镇。
交通通讯便利。
南（京）-洛（阳）高速毗邻某县城10公里，洛（阳）-界（首）公路横穿长桥东西，西距郑尧高速6公里，东距平禹铁路6公里，距107国道14公里、郑州新郑机场80公里，柏堂大桥横跨北汝河，贯通南北，促进了两岸各地经济的合作发展。
移动通讯、宽带网络等可与全国和世界各地联通。
水电资源充足。
北汝河属淮河流域沙颍河水系，自西向东贯穿全境，年过境水量12亿立方米，地下水资源约0.5亿立方米，可利用地下水资源属极强富水区，是水产业、休闲游玩等项目开发的投资热土。
距11万伏、3.5万伏高压变电站分别为8公里、3公里，电力供应充足。
劳动力资源富足。
70年代初，长桥镇就有一大批劳动力赴江苏、浙江、福建等地打工，劳务经济发展在全省走在前列。
近年来，发展速度不断加快，仅2009年全镇劳动力转移培训达6724人，新增劳务输出2749人。
据不完全统计，全镇目前有劳动力3万人，其中从事针织、服装的熟练工1.5万人，在家的针织工有7000多人，是发展针织、服装等劳动密集型企业的理想之地。
农业基本形成了以优质粮食、优质烟叶、高效林业为主的种植业，以某县红牛、瘦猪、柴鸡养殖为主的畜牧业，以坡河水果萝卜、花里赵大葱为主的农产品加工业等特色产业发展格局。
全镇工业初步形成了以针织服装、磨料磨具、建筑建材、食品加工等为主导的框架。
目前，镇里针织服装企业有80多家，就业人员4000余人。
2.2项目提出的背景
钢铁是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。
钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。
从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，机械制造行业的迅速发展亟需大量优质的钢材，住宅体制改革的深入，为我国居民住宅业的兴起注入了新的活力，尤其是随着国家中、西部开发战略的整体推进，中、西部各项基础设施与重大工程的建设对各种钢材的需求量非常可观。
另外，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁的需求会大大增加。
因此，我国钢铁市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。
从技术方面分析，我国钢铁行业的主要技术经济指标，如连铸比、吨钢综合能耗、成材率、板管比虽有明显改善，但与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。
总体看来，钢铁行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。
钢铁行业的发展带动了一系列相关行业的发展，某机械制造有限公司与某市煤机制造有限公司锻造分厂是以经营以煤矿机械及锻造件为主的公司。
公司作为平煤机、郑煤机的协作伙伴，负责平煤机、郑煤机所需锻造件的生产及配套工作。
同时，项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。
几年来，长桥镇党委、政府在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，先后投资200万元，实现了项目所在工业园区亮化、绿化和“六通一平”。
另外，某县长桥镇制定了一系列优惠政策，鼓励具有广阔市场前景的企业前来投资兴业。
本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在某县长桥镇区域内，该厂址基础条件较好，水、电、路及园林绿化等基础设施齐全，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
2.3项目建设的必要性
1、符合国家有关产业政策和地方发展规划
为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成以农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。
国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录》（2007年本），由鼓励、限制和淘汰三类产业组成。
该目录中限制类和淘汰类均未见涉及本项目的内容，所以本项目属于国家允许建设的项目。
某市国民经济和社会发展第“十二”个五年总体规划纲要中提出：
通过自主开发和引进关键技术，提高行业技术装备水平和技术创新能力，提升产品质量和档次，大力培育知名品牌，实现传统产业结构优化升级，巩固和扩大市场占有率，增强企业核心竞争力。
某县“十二五”期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观，围绕“工业强县”战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。
项目承办单位瞄准矿山机械用锻造件的市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行规模性生产，符合国家有关产业政策和地方发展规划要求。
2、有利于缓解某县内劳动力的供需矛盾，解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展
近几年来随着某县国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅猛，某县面临较大的就业压力。
因此，本项目的建设实施，不但可以有效的缓解县内劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。
3、是进一步提高企业效益的要求，更是加入WTO后市场竞争的需要
中国加入WTO后，获得了一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，矿山机械用锻造件生产行业也不例外。
面对这一严酷的现实，要想抓住机遇，迎接挑战，就必须根据市场的变化和生产生活的需求，充分利用高新技术，进行多元化、产业化发展。
随着经济的发展和消费市场的扩大，市场对矿山机械用锻造件的需求不断增长，价格不断攀升，产品供不应求。
我国是人口大国，劳动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，在国际市场上占有一定份额，为国家赚取外汇。
同时，项目建成后也能稳稳掌握国内市场的主动权，企业也必将获得良好的经济效益和社会效益。
第三章市场分析
3.1市场现状分析及预测
中国锻造工业是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。
在许多机械中，锻造件重量占整机重量的比例很高，内燃机约为80%，拖拉机为65%—80%，液压件、泵类机械50%—60%。
锻造件的质量直接影响着整机的质量和性能；
机床锻件的耐磨性和尺寸稳定性直接关系到机床的精度以及寿命；
各类泵的叶轮、壳体和液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率；
缸套和活塞环的质量将影响到发动机的性能效率和工作寿命。
机械工业和国民经济各部门迫切要求锻造生产向优质、精化、高性能、多品种、低消耗、低成本和低污染的方向发展。
我国目前现有各类锻造厂点约2万余家，从业人数约120多万人，年产锻件1200万吨左右，锻件产值超过400亿元，居世界第二位，2010年出口锻件约55万吨，总值3.3亿美元。
从产业结构看，现有大量从属于主机生产厂或公司的锻造分厂或锻造车间；
也有在推行专业化生产过程中发展起来的一大批独立的专业锻造厂（以工艺专业化为主）；
还有改革开放以来乡镇建立的为数众多的小型锻造厂点。
就规模和水平而言，既有工艺先进、机械化程度高、年产锻件达数万吨的大型锻造厂；
也有工艺落后、设备简陋、基本上手工操作，年产锻件百吨的小厂。
近十年来，通过技术改造，一批企业有了较大的进步和改观，形成一批具有先进水平的锻造骨干生产厂，但总体来说，我国锻造产业仍面临着经济效益差，锻件质量低，能源、材料消耗高，劳动条件恶劣，环境污染等严重问题。
2000—2010年统计分析表明，市场对铸、锻件的需求呈上繁荣昌盛趋势，我国锻件产量按合金种类分，铸铁件占81%~83%，铸钢件占13%~15%，非铁合金锻件占3.5%~4.5%。
熔模精锻件年产量17万吨，压锻件年产量约25万吨，占2%。
按照我国国民经济总体发展规划设想，“十二五”期间我国国民生产总值将以8%~9%速度增长。
经济建设规模会继续扩大，锻件出口量也将有所增加，预计我国锻件产量会继续增长。
同时，由于技术进步因素，如提高锻件尺寸精度，减薄锻件壁厚，增长锻件使用寿命，锻件产量以平均每年约4%的速度继续增长。
到2012年，我国铸、锻件年产量将达到1350万吨左右。
从重点主机产品发展对锻件需求分析：
汽车锻件上升幅度较大，到2012年汽车用种类锻件年用量将达150万吨；
由于建筑业的兴旺和国家大力发展水、油、气的管道输送，铸铁管的产量会以较快的速度增长；
铁道机车、发电设备、冶金矿山和各种专业机械等由于国家投资向基础设施倾斜而有较大的增长，预计到2012年时的产量比目前产量增长30%以上，锻件产量也会有所增加。
农机、内燃机锻件的产量仍会有稳定的增长，到2012年预计产量会超过200万吨；
机床、阀门、液压锻件产量也会有一定的增长；
机床锻件占全部锻件重量的比例可能仍在7%左右。
从重点主机产品发展对各类铸、锻造合金需求分析：
铸铁件产量继续增长，但在锻件总产量中所占的比例仍维持在80%～82%左右，其内部的构成比例将产生较大的变化。
可锻铸铁件虽在管接头、紧固件和线路金具等产品上仍有一定的市场，但由于它在汽车行业用量的急剧减少而下降幅度较大。
预计到2012年，其比例将下降至2%～3%，年产量为30～40万吨。
本项目拟采用郑煤机、平煤机等大型机械制造集团生产剩余的边角废料进行再加工制造，公司目前已与平煤机、郑煤机、山东莱芜煤机厂、林州重机厂达成初步意向，销售市场不成问题。
3.2产品价格分析
通过以上市场的分析预测，根据国内目前同类原材料及产品的价格测算：
采用模锻市场价格7500元／吨，成本5600元／吨，每吨可实现税前利润1900元；
采用自由锻市场价格7300元／吨，成本5500元／吨，每吨可实现税前利润1800元。
综上所述，本项目未来市场竞争的优势为：
形成较大的产品经济规模、靠近并依托本地行业，产品生产成本相对较低、具有稳定的产品市场销售渠道，能够得到国家和省市工业项目改造、地区经济转型和循环经济发展政策支持等。
其竞争劣势相对于国内外同类型企业而言，主要是生产能力尚未达到最佳经济规模，需要在进一步发展中加以解决。
第四章建设规模和产品方案
4.1建设规模
4.2产品方案
在产品方案方面充分考虑高精度、安全性，以提高产品附加值，增加企业市场竞争能力。
根据确定的建设规模，考虑市场导向，拟定本项目产品方案如下：
表4-1年生产锻造件方案
产品种类
产品名称
年生产（吨）
锻造件
模锻件
25000
自由锻造件
15000
合计
40000
第五章建设地点与建设条件
5.1建设地点
本项目拟选建设地点为河南省某市某县长桥镇，该镇位于某县城东14公里处，东临襄城县，北连禹州市，南隔北汝河与紫云山相望。
某县位于河南省中部偏西、伏牛山北部余脉向豫东平原过渡地带。
东邻襄城县，西毗汝州市，北接禹州市，南与某市区和宝丰县相连。
隶属某市管辖。
地势呈马鞍形，东南、西北部高，中部低，以平原和岗地为主。
总面积737平方公里，辖6镇8乡，372个行政村，总人口56万人，其中，农业人口52万。
某县矿产丰富，水、电资源充足。
现已初步探明有开采价值的矿产资源19种。
煤炭资源保有量1.6亿吨，加上预测储量共18亿吨；
白云岩详查储量197.9万吨，普查储量2605万吨，预测远景储量4亿多吨；
水泥灰岩远景储量4.0亿吨；
焦宝石储量850万吨；
大理石储量200万立方米；
陶土储量5800万吨；
铝矾土储量2580万吨；
石英石、红石、铁矿石、紫砂陶土、高岭土等储量也很丰富。
境内多年平均水资源总量为2.3448亿立方米，过境水量为9.5187亿立方米，地下水资源总量为1.2227亿立方米。
全县共有110KV变电站2座，35KV变电站9座，年供电能力14万KW，形成了安全可靠、布局合理、供应充足的供电网络。
改革开放以来，某县人民坚持以经济建设为中心，积极实施开放带动战略，产业结构得到较大调整，国民经济和各项社会事业迅速发展。
2002年国内生产总值达到25.3亿元，工业产值达到37.3亿元。
现已初步形成以农村经济为基础，以原煤、建材、机械制造、磨料磨具、铸造、造纸、皮革和食品加工为主导的县域工业经济框架。
因此，本项目厂址选址为最佳方案。
5.2建设条件
5.2.1地形、地貌、气象
某县地势呈马鞍形，东南、西北部高，中部低，以平原和岗地为主。
总面积737平方公里。
某县气候属暖温带大陆性季风气候，光照充足，四季分明，气侯温和，雨量充足。
5.2.2配套条件
1、交通通讯便利。
2、水电资源充足。
3、劳动力资源富足。
4、农业基础稳固，工业发展迅速。
5.3工程地质条件
拟建项目区地处河南省某市长桥镇，地形类型单一，起伏不大，相对高差较小，地貌条件较好。
该项目未做地质勘察，项目承办单位未提供地质资料，但据承办单位介绍和附近的地质情况分析，本项目场址内地质情况可以满足高层建筑要求。
建议项目单位尽快组织对建设场地进行详细的地质勘探，提出工程地质报告，为工程设计提供依据。
第六章工程技术设计方案
6.1生产技术方案的选择
6.1.1选择依据
生产工艺以年生产锻造件40000吨为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作为工艺设备及物料的平衡计算。
6.1.2工艺技术方案的选择
本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。
达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；
充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。
6.2生产工艺流程
6.2.1生产流程设计原则
1、工艺流程顺畅，减少倒运次数；
2、工序就近布置，缩短运输距离
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