质量手册CCC认证样本文档格式.docx

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5.证书有效性跟踪成果；

6.国家级和省级监督抽查成果。

特此任命

总经理：

.12.16

阐明

1.目

本质量手册按照《强制性产品认证明行细则-家用和类似用途设备》，对我司产品实现各过程进行策划、控制，以达到有效管理目

2.内容和合用范畴

本质量手册规定了我司组织架构，人员职责和有关资源，以及各生产活动必要遵循规则，合用于取暖器产品生产组织和质量因素管理。

3.术语和引用原则

本质量手册重要引用《强制性产品认证明行细则-家用和类似用途设备》条款和有关术语，同步也参照了ISO9001：

原则有关内容

4.本质量手册管理

本质量手册由我司授权品质部编写，品质经理审核，总经理批准；

本质量手册在修订和换版时，仍执行上述规定；

本质量手册由DCC登记。

一．职责和责任

1.职责

1.1公司总经理

①组织贯彻国家及上级关于质量方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全各级质量责任制，加强质量教诲，在生产、经营中确立“质量第一”指引思想。

②拟定本组织质量方针；

订立、颁发《质量手册》。

保证内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。

③审批质量体系构造设计，拟定各岗位职责和权限。

④为质量体系有效运营提供所需资源。

⑤任命质量负责人。

1.2）质量负责人

①公司质量负责人被赋予必要权力和责任，以保证满足产品认证明行规则规定产品质量保证能力规定。

依照国家关于法律法规及安全原则，结合本公司实际，负责组织建立、完善和实行质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文献，组织贯彻实行公司质量规定，推动质量体系有效运营。

②定期组织内部质量审核，任命内审组长。

③保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定；

④建立不合格品控制程序和认证产品变更控制程序程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得贴强制性认证标志。

⑤对公司所属各部门、各单位实行质量体系状况有监督和奖惩权。

⑥负责与认证机构联系，及协调认证方面事宜。

⑦积极参加CCC组织关于认证工作研讨、经验交流和学术活动。

⑧1.负责认证产品质量管理体系过程建立，实行和保持。

2.编制认证标志控制程序，保证认证标志妥善保管和使用。

3.向上级报告产品质量保证体系运作状况，涉及需要改进。

4保证认证证书及认证标志妥善保管和对的使用。

提高我司对顾客规定结识。

1.3）贸易部

1新客户之开发、联系及样品送样承认。

2质保资讯回馈之窗口。

3公司营业目的执行。

4合约审查订立执行。

5新客户评估及跟进。

6客户满意度调查及服务。

7跟踪订单生产状况，监督产质保量与否符合订单规定。

8组织运送安全出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户进行沟通协调，达到客户满意。

1.4）制造部门

1依照公司年度总方针、目的；

负责组织生产，做好在制品、半成质保理和定置管理，合理安排、科学调度，贯彻贯彻生产筹划，尽量做到均衡生产；

2做好生产过程产品标记，保证产品标记可追溯性。

3严格按作业指引书等文献规定操作，保证并努力提高产品直通率和成品率，做好记录。

4应做好作业准备验证和首件确认。

5生产图纸：

负责所有生产工艺图纸设计、发放、更新、收回管理，负责首件确认、新产品工序制定、新产质保量控制点拟定；

认真贯彻产品质量技术原则，对减少质量原则而导致质量低劣状况和重大质量事故负责；

负责常规产品生产前工艺、技术文献准备，编制各类技术文献，建立正常生产秩序，组织好生产，对于文献不全和不合格原材料有权回绝生产；

对文献其完整性、统一性、对的性负责

6设备管理。

负责建立所有设备档案，设备保养与维护。

7对产品包装、搬运、储存和发放进行控制，防止产品损坏变质，保证产品质量特性不下降。

工厂所进行任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定原则规定。

1.5）综合管理部

1合理安排人才，发挥人力资源优势；

制定办法，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分调

2动员工积极性。

3会同关于部门组织好质检、实验、管理、技术、设备、材料等各类销售人员、特殊工种工人培训、考核、发证工作。

建立干部职工培训、考绩档案。

4负责组织人员招聘工作。

5负责按规定期限集中销毁经审核批准后作废文献和资料。

6文献与数据有效性监控

7文献与数据原件文献文献及电子文献备份保管及维护

1.6）品质部

1.监督产质保量原则和强制认证原则贯彻执行；

执行“认证标志保管使用控制程序”；

负责对单位质量体系文献使用和保管状况进行管理、监督。

2.对从元器件和原材料进货到产品出售全过程进行寻常质量检查/验证把关，负责对不合格品进行有效地控制。

保证未经检查授权元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；

负责成品确认检查工作；

并做好相应检查/验证标记。

对检查办法、检查手段和检查成果可靠性和对的性负责。

3.负责本公司计量器具、各种仪表和检测、实验设备校准鉴定修理工作，对量值精确性、可靠性负责。

4.贯彻三检相结合检查制度，保证认证产品一致性；

推广应用质量记录技术，对质量检查体系合理性负责；

5.组织并参加对内质量事故分析和对外质量异议解决；

6.督促和检核对不合格纠正和防止办法贯彻；

7.负责质量记录管理；

8.负责100%例行检查和确认检查等。

检查项目的记、尺寸、外观等。

9.实行负责编制管理评审及年度内部质量审核筹划，经批准后主持。

10.组织质量信息传递，及其收集、整顿、归纳、记录，及时报告，以保证其精确性和及时性。

11.有权停止任何不符合原则及文献程序规定操作

1.7）采购部

1对供应商评价和寻常管理。

2寻找各项物料及服务之合格供应商。

3采购符合质保规定规格之物料以及交期跟催。

4因依照市场物料供需关系，与供应商沟通，洽谈符合公司成本之单价。

5主导评鉴、考核供应商。

对核心零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准规定，以保证供应商具备保证生产核心零部件和材料满足规定能力

组织供应货源及时满足生产需要，负责物料之退货解决和物采申请。

负责理解和掌握顾客需求和盼望，以及关于产品法律、法规规定,组织评审与产品关于规定；

及时与顾客沟通，保证顾客需求得到满足；

及时解决顾客投诉，做好顾客满意测量与监视。

1.8）工程部

1.过程工艺流程、规范、指引书编制

2.参加管理评审工作。

1.9）研发部

1.负责我司产品实现策划。

2.客户规定可制造性评估

3.设计图纸输出

4.产品评审工作主导

1.10）PMC

1.责对为公司提供运送服务有关方进行控制。

2.负责原料仓库管理，协助其她部门作好相应工作

3.负责成品仓库管理，协助其她部门作好相应工作。

4.与管理评审工作

2.支持性文献

2.1《生产设备控制规范》

2.2《检查实验仪器设备控制规范》

2.3《人力资源控制规范》

2.4《不合格品控制规范》

2.5《产品变更及一致性控制规范》

2.6《质量保证体系组织架构图》

2.7《公司行政组织机构图》

二．文献和记录

1.总规定

1.1按照《强制性认证工厂检查规定》，建立文献化质量管理体系，保证对本文献规定文献和记录以及必要外来文献和记录进行控制。

1.2质量管理体系文献应涉及：

a.质量手册

b.《强制性认证工厂检查规定》原则所规定程序文献

c.认证产品质量筹划

d.《强制性认证工厂检查规定》原则所规定质量记录

e.为保证我司质量体系有限策划、运作和控制所需其她文献；

质量筹划应对产品设计目的、实现过程、检测和关于资源，以及或证后对或证产品变更、标志使用管理、产品设计原则或规范等作出规定。

程序文献应涉及《强制性认证工厂检查规定》所规定形成程序文献，并涉及为保证产品质量有关过程有效运作和控制文献。

1.3附《程序文献清单》

2.文献控制

2.1文献批准发布：

本质量手册由品质部组织编写，总经理批准；

其她支持性文献由品质经理组织各部门编写，总经理批准。

2.2文献修订和作废：

文献修订，原则上由原编制人提出，原审核人审核，总经理批准。

也可由质量经理提出讨论修改。

修改应形成记录，并做好修订状态。

文献作废由总经理批准。

2.3文献发放和作废回收：

文献批准发布后，由DCC统一印制分发，并做好相应记录。

文献更改后作废页和失效也应按照分发记录及时回收。

3.质量标记记录

3.1质量记录标记：

质量记录应以所附属程序文献代号和顺序号作为质量记录编号，记录自身应加置顺序号以便区别

3.2质量记录储存和保管：

质量记录由各使用部门按照月底装订，自主保管，质量记录保存环境应干燥、清洁、保持记录整洁、清晰。

3.3质量记录调阅：

我司内部职能部门间调阅质量记录，只需要双方本门主管沟通即可，外部人员调阅质量记录应由质量经理书面批准或陪伴。

3.4质量文献记录解决：

质量记录应设立保存年限，质量记录保存期不得少于24个月，在保存期内质量记录由各部门妥善保管，不得丢失，损毁；

超过保存年限质量记录由各部门负责人通报质量负责人批准后销毁。

4.支持性文献

4.1《文献控制规范》

三．采购和核心件控制

1采购过程

1.1我司保证采购产品符合规定采购规定。

1.2我司按照规定程序对供应商进行调查、评审，必要时作出指引。

对供应商做出选取评价和寻常管理。

程序中应涉及对核心零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准规定，以保证供应商具备保证生产核心零部件和材料满足规定能力。

1.3为明确订货内容，在订购合同上写明形式、数量、价格、交货期等。

1.4必要时，需准备与采购品关于图纸、规格书。

1.5适当时还要对人员资格规定、质量管理体系作出表述。

2采购产品验证

2.1公司按照《进货检查规范》对供应商提供核心元器件和材料进行检查或验证，保证核心元器件和材料满足认证所规定规定。

2.2当我司无法满足关于来料检查条件时，可由供应商完毕检查。

公司规定供应商编制有关检查流程，满足检查所需资源，并检查其与否明确有关规定。

2.3公司按照《核心元器件定期确认检查控规范》对核心元器件进行确认检查，确认检查可以由供应商、我司或第三方进行。

保存所有进料检查记录，确认检查记录及供应商提供合格证明及关于检查数据。

3.支持性文献

3.1《进料检查控制规范》

3.2《确认检查控制规范》

四．生产过程控制

1生产过程控制

1.1生产和服务活动前制定筹划或规定。

1.2公司对所有生产过程涉及核心过程进行辨认管理，编制《生产过程和过程检查控制规范》，并明确核心工序操作人员应具备能力，规定通过有关专业培训和资格承认才干上岗。

1.3制定相应工艺原则，使生产过程受控。

可用书面形式及样板规定；

对核心生产过程进行过程研究，以验证过程能力并为过程控制提供输入。

1.4以恰当方式进行作业准备验证和首件确认等。

1.5生产用设备须审批、定期保养以保证产品可以满足客户规定与有关原则；

2.2保持公司卫生及良好习惯、纪律以便提供一种舒服工作环境，产品生产过程中如对环境条件有规定，工厂应保证工作环境满足规定规定；

2.3生产活动通过产品测试和有关特性检查等方式进行监控；

可行时，工厂应对适当过程参数和产品特性进行监控。

2.4公司使用机械、设备、模具、工夹具及测量和监控装置必要恰当保养、维修，以保证持续有效。

2.5过程检查

对产品关于过程或环节实行监控，保证产品及零部件与认证样品一致。

参照《生产过程和过程检查控制规范》

3.1《生产过程和过程检查控制规范》

五.例行检查和确认检查

公司通过制定《生产过程和过程检查控制规范》、《例行检查和确认检查控制规范》以验证产品满足规定规定。

程序文献涉及了检查项目、内容、办法以及鉴定等。

并保存检查记录。

1.例行检查

1.1制造部检查员负责生产过程中产品100%全检工作，普通在检查后除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

1.2品质部检查员负责来料检查/制程巡检/入库检查。

2.确认检查

2.1确认检查：

确认检查是验证产品持续符合原则规定进行抽样检查。

2.2确认检查范畴：

涉及成品和核心元器件

2.3确认检查频率：

确认检查普通为一年一次，如下状况应恰当增长确认检查频率：

a.发生质量事故；

b.发生客户严重投诉；

c.产品核心器件、内容、工艺、构造发生变更。

2.4确认检查项目、内容、办法、抽样和鉴定：

由品质部制定确认检查项目原则，规定检查项目、内容、办法、抽样和鉴定;

确认检查原则不得低于国标。

合用时，可等同采用国际或行业原则。

核心元器件确认校验原则规定，应告知供方。

必要时，确认检查可委托国家有关检测单位进行，出于其她目进行型式实验，也可视为确认实验。

确认实验发现不合格现象，应按照《不合格品控制规范》解决.

2.5保存例行检查记录和确认检查记录及有关实验室承认证明记录

3支持性文献

3.1《例行检查控制规范》

3.3《不合格品控制规范》

六．检查实验仪器设备

1.1为证明产品符合规定，的确运用计量校正管理系统，对我司使用测量设备进行管理。

1.2设备使用部门要明确测量项目及必要精度来选定部品、半成品和成品检查测量及实验用测量仪表、设备。

1.3用于检查、测量及实验测量设备在规定期间间隔进行校准点检，并保存记录。

1.4用于校准计量设备（公司计量校准器具），必要经具备国际或国标、法规认定机构校准检定。

校准或检定需溯源至国家或国际基准。

1.5对自行校准，应规定校准办法、验收准则和校准周期等。

设备校准状态应能被使用及管理人员以便辨认。

1.6为分析测量和实验设备系统测量成果变异，工厂应进行恰当测量系统分析，保存相应记录，可选用测量系统重复性和再现性（R&

R）分析，小样分析法。

1.7制定并执行用于检查、测量及实验测量设备校准和点检程序。

参照使用阐明书或者有关资料明确检查和实验设备操作规程，检查人员需按照操作规程规定，精确地使用仪器设备。

1.8例行检查和确认检查设备按《检查和实验仪器设备控制规范》进行运营检查，当发现不能满足规定规定期，需追溯至已检测过产品。

必要时对这些产品重新进行检测。

1.9作人员在发现设备功能失效时应按照《检查实验仪器设备控制规范》采用相应办法。

1.10实验室管理。

工厂应定义实验室实验范畴，涉及进行检查、实验和校准服务能力。

1.11所有有关记录参照《质量记录控制规范》予以保存。

2.1《检查和实验仪器设备控制规范》

2.2《质量记录控制规范》

七．不合格品控制

1.1我司保证对不符合规定产品予以辨认和控制，防止其非预期使用或交付。

不合格品标记办法、隔离和处置及采用纠正防止办法。

1.2品质部有关人员做最后物料评审。

1.3制定返工、返修作业指引书，做出相应记录。

1.4制造、工程、生管、研发有关人员提出对不合格品解决建议。

1.5品质部人员提出有关物料成果报告，采用办法并予以记录，并保存不合格品处置记录。

消除已发现不合格。

1.6所有不合格品拟定标记并隔离，防止其非预期使用或应用，在解决前由质检人员对其不合格与否符合进行证明。

1.7在进行不合格解决时，如果需要则由品质部、研发部经理或其授权人做进一步评审，然后做出相应解决。

1.8在不合格品得到纠正之后由质检部对其再次进行验证，以证明符合产品规定。

1.9当在交付或开始使用后发现产品不合格，品质部保证采用与不合格影响或潜在影响限度相适应办法。

2.1《不合格品控制规范》

2.2《纠正与防止办法控制规范》

八．认证产品一致性规定

1.1我司制定《认证产品一致性控制规范》对批量生产产品与型式实验合格产品一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定规定。

1.2质量负责人运用每年两次内部审核或其他以为需要时组织进行一致性检查。

1.2.1检查内容涉及认证产品核心元器件、材料采购质量，生产过程以及构造等影响产品符合规定规定因素变更。

1.2.2一致性检查由质量负责人组织，各有关部门参加。

1.3采购部对照有关技术资料保证核心元器件、材料采购一致性。

1.4研发部对认证产品核心元器件、材料、工艺和构造等变更进行控制。

参照《产品变更控制规范》。

2.1《认证产品一致性控制规范》

2.2《产品变更控制规范》

九．认证标志和证书使用

1.总则：

工厂应保证认证标志妥善保管和对的使用，保存认证标志使用记录。

工厂对认证证书和认证标志管理和使用应符合《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定及认证机构关于规定.

2.认证标志

2.1认证标志式样

认证标志名称为“中华人民共和国强制认证”（英文缩写CCC），认证标志图案由基本图案、认证种类标注构成。

基本图案如图一所示。

认证种类如图二所示，在认证标志基本图案右部印制认证种类标注，证明产品所获得认证种类，认证种类标注由代表认证种类英文单词缩写构成，如图二中“S”代表安全认证，图三中S&

E代表安全和电磁兼容性认证.

2.2认证标志颜色

2.2.1国家认证承认监督管理委员会统一印制原则规格认证标志（如下简称统一印制原则规格认证标志）颜色为白色底板、黑色图案。

2.2.2如采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆等方式（以上各种方式在如下简称印刷、模压）在产品或产品铭牌上加施认证标志，其底板和图案颜色可依照产品外观或铭牌总体设计状况合理选用。

3.认证证书使用

在获得认证机构签发放入证书需要按照《强制性产品认证管理规范》使用证书，详细见《认证标志和证书使用控制规范》

4.1《认证标志和证书使用控制规范》

十．延伸检查

1.总则

认证机构如果在生产现场无法完毕本文献规定工厂检查时，可延伸到认证委托人、生产者等处进行检查。

1.1对于事先告知工厂检查，工厂应在接受检查前确认与否存在现场无法实行与《工厂检查规定》关于内容，这些内容应是无法通过审核文献资料方式来证明与否符合规定，如有，工厂应及时与认证机构或检查组沟通。

质量方针和质量目的

公司愿景：

智能控制系统解决方案卓越供应商！

公司品质方针：

科技创新，不断优化顾客操作！

点点可靠，持续增进客户满意！

公司用人理念：

德才兼备，德为才先！

有德有才，重点使用；

有德无才，培养使用；

无德有才，控制使用；

无德无才，坚决不用。

质量目的：

产品入库合格率≥96%；

客户投诉次数≤3次/月

.客户规定退货损失金额1000以上，2.客户发出CAR为客诉.