CCC质量手册.docx
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CCC质量手册
LJ781027
质量手册
Q/JDBS-ZL-2014
版本：
A/1
编制：
王尧
校对：
孙欧
审核：
姚占国
批准：
孙晓颖
发布：
2014年05月20日实施：
2014年05月20日
长春吉大博硕科技有限责任公司
章次
标题
对应公司质量保证能力条款号
页数
版本
01
企业简介
A
02
颁布令
A
03
质量负责人任命令
A
04
手册内容
A
05
定义和术语
A
06
质量方针目标及质量承诺
A
07
组织机构图
08
质量体系职责分配表
A
1
职责和资源
1．11．2
A
2
文件和记录
2．12．22．3
A
3
采购和进货检验
3．13．2
A
4
生产过程控制和过程检验
4．14．24．34．4
A
5
例行检验和确认检验
5
A
6
检验试验仪器设备
6．16．2
A
7
不合格品的控制
7
A
8
内部质量审核
8
A
9
认证产品的一致性
9
A
10
包装、搬运和储存
10
A
11
编写责任
A
12
程序文件清单
A
附录
工艺流程图
（1）
（2）
A
文件目录
01公司简介
长春吉大博硕科技有限责任公司成立于2003年，是吉林省高新技术企业，是集科研、生产、销售于一体的股份制高科技公司。
公司创办的宗旨是把博士、硕士的创造力和社会经济建设需求结合起来，创造出富有经济价值的高新技术产品。
公司长期从事教育信息化教学基础工具与应用平台的研发，荟萃了吉林大学多位学识渊博和治学严谨的教授和高级工程师，拥有国内一流的电子白板相关产品的研发团队，为公司的发展提供强有力的技术支撑。
公司现有教授/博导1人、硕士生导师3人，高级工程师2人，博士7人。
公司目前拥有发明专利6项，实用新型专利6项，软件著作权7项，外观专利1项，形成了拥有完全自主知识产权的核心技术体系。
公司在国内拥有50多家代理商，产品出口英国、俄罗斯、荷兰、希腊、捷克，波兰、韩国、印度等26个国家和地区。
吉大博硕是学者创办的企业，公司本着学者的科学精神和诚实守信的品质真诚对待每一位构想未来的人们！
企业地址：
长春市高新技术开发区超群街191号中俄科技园
邮编：
130103
联系电话：
87030016
传真电话：
87030016
联系人：
姚占国
02颁布令
长春市博硕科技有限责任公司依据
《产品强制性认证实施则音视频设备》和《强制性产品认证公司质量保证能力
要求》编制完成了《质量手册》第A版，适用于本公司生产的音视频设备、系列产品的质量控制，现予以批准颁布实施。
本手册是公司实施质量管理和提供质量保证的纲领性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
孙晓颖2014年05月20日
03质量负责人任命书
为了贯彻执行《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，确保本公司质量保证体系能持久有效的运行，加强对质量管理体系运作的领导，特任命：
我公司同志为本公司的质量负责人，其职责、权限为：
1．负责建立满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保其实施和保持；
2．确保加贴强制性产品认证标志的产品符合认证标准的要求；
3．建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
4．建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品的变更后未经认证机构确认，不加贴强制性产品认证标志；
5．负责本厂质量管理体系有关事宜的对外联络。
总经理：
孙晓颖2014年05月20日
04手册内容
本手册系依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际相结合编制而成。
公司质量体系的范围，它包括了《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的全部要求。
05术语和定义
本手册采用《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的术语和定义。
3本手册适用于音视频设备制造所涉及的质量体系的过程和场所；
4本手册的编制由质量负责人组织进行，手册由总经理批准后发布，质保部负责发放和管理。
5本手册分受控版本和非受控版本。
受控版本在本公司内发行以保证质量体系有效运行，发放时按编号登记。
非受控版本提供给顾客，若修订不通知。
4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质保部；质保部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件和资料控制程序》（Q/JDBS-CX-03-2014）的有关规定。
06质量方针目标及承诺
质量第一、顾客至上、向顾客提供满意的产品和服务
质量第一、顾客至上、向顾客提供满意的产品和服务
我公司要求全体员工坚持信奉的经营理念，已成为我公司企业文化的核心，现将其正式发布为公司的质量方针，全体员工要深刻了解其内涵：
质量第一：
体现我公司不断改进产品质量，不断改进质量管理体系有效性的承诺；精心制造，产品达到规定要求：
体现我公司“满足顾客要求和我公司高低成套开关设备有关的法律、法规要求”的承诺；
顾客至上：
体现我公司要管理创新、市场创新、不断开发新产品，加强服务意识不断扩大市场占有率；
向顾客提供满意的产品和服务：
是我公司总体业绩的综合体现，是我公司质量管理体系运行的目的。
2．质量目标
ａ.音视频设备的质量特性稳定满足国家标准、行业标准、法律法规的要求；
b.一次交检合格率达到96%，三年后稳定在98%以上；
c．产品出厂合格率达100%；
d.顾客满意率达到90%，三年后稳定在95%以上；
3.质量承诺
持续改进质量管理体系，按质、按量、按期向顾客提供满意的产品和信得过的服务。
08组织机构图
09质量管理体系过程职责分配表
职能部门
强制性公司
质量保证能力要求
管
理
层
质
量
负
责
人
质
保
部
研
发
部
生
产
部
综
合
部
采
购
部
销
售
部
客
户
支
持
部
工
程
部
财
务
部
1职责和资源
★
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△
△
△
▲
△
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△
△
△
2文件和记录
△
★
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△
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△
△
3采购和进货检验
△
★
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△
△
4生产过程控制和过程检验
△
★
△
△
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△
△
△
5例行检验和确认检验
△
★
▲
△
△
△
△
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△
△
△
6检验试验仪器设备
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7不合格品控制
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8内部质量审核
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
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△
9产品认证一致性
△
★
▲
△
△
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△
△
△
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△
10包装、搬运和储存
△
★
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
★主管领导▲主要职能△相关职能
1．职责和资源
1．1职责
1．1．1概括和范围
a概述：
为使公司强制性认证产品满足认证实施规则要求，确定与认证产品质量有关人员的职责和相互关系。
b范围：
适用于认证产品质量有关人员的职责和权限。
1．1．2组织与职责
a总经理授权各类与认证产品质量有关人员的职责和权限。
b综合部负责对各类与认证产品有关人员的考核。
1．1．3与认证产品质量有关人员的职责和权限
1．1．3．1总经理职责和权限
a对质量管理体系的建立、运行和持续改进其有效性负责；
b负责制定质量方针，组织制定质量目标，并对其实现负责；
c负责建立、完善公司组织机构，并分配其职责、权限，确保有效沟通；
d主持进行管理评审。
1．1．3．2总经理职责和权限
a对满足顾客要求和法律法规要求负责向全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性，特别是贯彻实施《产品强制性认证实施规则音视频设备》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的相关要求；
b及时掌握资源状况，为质量管理体系运行提供充分的资源；
c对创造适宜的，实现质量目标所需的工作环境负责；
d对全公司的经营管理和产品质量负领导责任；
h负责采购过程的归口管理和组织实施；
i对各部门的工作质量负领导责任，对各部门贯彻质量方针、质量目标和实施持续改进负领导责任。
1．1．3．3质量负责人
a负责建立“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”的质量体系，并确保其实施和保持;
b确保加贴强制性产品认证标志的产品符合认证标准的要求；
c建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品的变更后未经认证机构确认，不加贴强制性产品认证标志；
e具有充分的能力胜任本职工作；
f负责公司内部质量审核和管理；
h负责本公司质量管理体系有关事宜的对外联络。
1．1．3．4研发部部长
a在公司的领导下负责公司的技术管理工作，在本部门贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
b结合对公司的实际情况，适时的参与对员工的培训；
c负责本厂技术文件和资料的起草工作；
d负责领导编制产品制造所需的技术、工艺文件；
e负责定期检查督促工艺的执行情况，对其效果负责；
f参与对供应商的选择、评定工作。
1．1．3．5质保部
a在公司的领导下负责公司的质量管理、质量检验工作，在本部门贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
b结合对公司的实际情况，适时的参与对员工的培训；
c负责进货检验、例行检验、认证产品的确认检验；
d参与对供应商的选择、评定工作；
e负责进货检验、例行检验、认证产品的确认检验；
f负责试验仪器设备控制和运行检查控制；
l负责不合格品控制和产品认证一致性控制；
g负责对产品质量问题的原因分析提出应采取纠正措施；
h负责内审资料的归口管理与采取纠正措施；
i对实现本部门质量目标和实施持续改进负责保证公司质量目标的实现。
1．1．3．5综合部部长
a在总经理的领导下负责公司的人力资源、培训等管理工作；
b领导本部门全体人员贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
c负责培训计划的实施考核及有效性评价．员工培训档案管理；
d负责公司员工考勤及员工岗位能力．员工聘任上岗．员工档案管理；
e负责公司所有文件的存档．归档管理（包括电子文档）；
f负责公司外来文件的登记管理（口头订单形成记录．电话记录．传真）；
g负责公司行政管理文件和部门外来文件的发放；
h负责公司后勤福利事务。
1．1．3．6采购部部长
a在总经理的领导下负责公司的采购、储存管理工作，对因管理不善，主抓不及时给公司造成的经济损失负责；
b领导本部门全体人员贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
c组织有关部门参与对供应商的选择、评定工作；
d负责供应商的日常管理、年度业绩考核工作；
e按生产计划制定采购计划、组织完成采购任务；
f负责仓库的仓储管理工作。
1．1．3．7销售部部长
a在总经理的领导下负责公司的销售、储存管理工作，对因管理不善，主抓不及时给公司造成的经济损失负责；
b领导本部门全体人员贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
c领导销售人员访问顾客，实施市场调查及时的反馈产品和服务质量信息；
d参与有关部门参与对供应商的选择、评定工作；
e负责仓库的仓储管理工作。
1．1．3．8生产部部长
a在总经理的领导下，主抓生产部的全面工作，组织做好生产准备和生产调度工作，按生产计划、组织完成生产任务，实施文明生产、保证质量和工期要求；
b领导本部门全体人员贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
c结合对公司的实际情况，适时的参与对员工的培训；
g参与对供应商的选择、评定工作；
h参与不合格品控制和产品认证一致性控制；
i负责工作环境的管理与实施；
j负责生产过程的产品质量控制，认真执行质量管理体系文件，严格工艺纪律，加强本部门员工教育和管理，确保产品质量；
k负责对生产设备的管理和维护保养工作，确保生产设备处于完好状态。
1．1．3．9车间主任
a在本部门贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
b负责执行生产作业计划，按期完成生产任务，确保交货期；
c执行有关文件，确保按标准，按作业指导文件及操作规程对生产作业实施有效的监控，确保产品符合规定要求；
d负责对认证产品包装和搬运的管理。
客户支持部部长：
a在总经理的领导下负责公司的客户支持管理工作，对因管理不善，主抓不及时给公司造成的经济损失负责；
b领导本部门全体人员贯彻实施“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”；
c领导客户支持人员访问顾客，实施市场调查及时的反馈产品和服务质量信息；
d参与有关部门参与对供应商的选择、评定工作；
e负责客户对产品满意度调查管理工作。
1．1．3．9技术员
a在质保部长的领导下，编制产品制造所需的技术文件。
b负责定期检查督促工艺的执行情况，对其效果负责。
c负责本岗位技术文件和资料的归档工作。
e负责对产品质量问题的原因分析提出应采取纠正措施。
1．1．3．11检验、试验、计量人员
a严格执行标准、法律法规、程序文件和质量计划、检验规程，及时报告检验，试验和计量管理结果；
b做好产品检验和试验状态标识和检验记录，并对结果负责；
c参与不合格产品的识别与控制，协助分析质量事故原因；
d按操作规程正确使用和维护检验试验设备、仪器，工具，确保其满足规定的状态和要求。
1．1．3．12内审员
a受聘承担规定的内部审核任务，确保公正，客观性；
b形成审核记录，报告审核结果；
c跟踪验证纠正措施的有效性。
1．1．3．13生产操作人员
a严格执行工艺文件，遵守安全生产操作规程，实施规定的监控活动，做好各种记录，确保产品符合认证标准要求；
b正确使用和维护设备、仪器，工装有问题及时报告确保其状态良好；
c按要求进行自检、互检、监控产品质量，做好记录，防止出现批量不合格。
1．1．3．14库管员
a确保办好出库、入库手续，按规定正确识别、接收及发放产品；
b确保库存产品整洁、另类摆放、防护库内产品质量并定期检查、防止损坏变质；
c对库内产品建帐管理，保证帐、物、卡相符。
1．2资源
1．2．1组织与职责
a总经理负责设备与认证产品有关的资源。
b质量负责人负责资源的协调。
c生产部负责生产设备和工作环境的管理。
d质保部负责检验设备和检测环境的管理。
e综合部负责人力资源的管理。
1．2．2管理程序
1．2．2．1生产设备控制
1．2．2．1．1生产设备的提供
a生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设备配置申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，后负责组织安排采购的有关事宜，具体实施采购。
b需要自制的生产设备由使用部门提出，由质保部设计，经生产部和使用部门共同审核，总经理批准后，由生产部组织加工制造。
1．2．2．1．2生产设备的验收
a采购或自制完成的设备，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字验收，并记录生产设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《生产设备验收单》由生产部保管。
低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；
b验收不合格的生产设备，供应部与供方协商解决，并在《生产设备验收单》上记录处理结果；
c生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《生产设备管理卡》和生产设备档案，并在《生产设备一览表》上登记；
d生产部根据合格的《生产设备验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭《生产设备验收单》办理入库手续。
1．2．2．1．3生产设备的使用、维护和保养
a根据生产需要生产部组织编写生产设备的操作规程，发放给使用部门。
对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的生产设备必须有操作规程，相关操作人员应由质保部负责培训、考核合格后，持证上岗；
b生产部制定《生产设备日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。
生产部每季度收集《生产设备日常保养项目表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
c生产部每年12月制定下年度的《生产设备检修计划》，发至各部门执行；
d日常生产中车间无法排除的故障，应填写《生产设备检修单》报生产部检修。
检修中的生产设备应挂红色检修牌，检修好的生产设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。
生产部应将检修情况记录相应的《生产设备管理卡》上；
e现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。
1．2．2．1．4生产设备的报废
a对无法修复或无使用价值的生产设备，由生产部提请设备报废申请，经总经理批准后报废；
b对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门报生产部长批准，依旧换新即可报废；
c报废的生产设备应挂黑色报废牌。
1．2．2．2检验设备控制
1．2．2．2．1检验设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置检验设备，对其的采购和验收，执行《生产设备管理程序》中对生产设备采购的管理规定。
1．2．2．2．2检验设备的初次校准
a经验收合格的检验设备，由质保部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。
对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；质保部负责对该设备编号，建立《检验设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《检验设备设备一览表》；
b对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；
c质保部负责检验设备的发放。
1．2．2．2．3检验设备的周期校准
a每年12月质保部编制下年度《计量检定校准计划》，根据计划执行周期校准。
b对需外校的设备，由质保部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；
c对需进行内部校准的设备，质保部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质量负责人批准，由质保部实施并填写《内校记录表》。
d校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。
e对于检验用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。
1．2．2．2．4检验设备的使用、搬运、维护和贮存控制
a使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的检验能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。
使用后要进行适当的维护和保养。
b在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。
c使用者在检验设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作
规程的要求，防止其损坏或失效。
d检验设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。
1．2．2．2．5检验设备偏离校准状态的控制
a发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质保部。
质保部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。
质保部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施实施并填写《检验设备偏离校准状态处置记录》。
b对无法修复的设备，经质保部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。
1．2．2．3人力资源
1．2．2．3．1综合部负责人员的安排确保从事与强制性产品认证有关的人员应是能胜任岗位工作要求。
对能力的评价需依据其教育、培训、技能，经验待方面的实际情况，进行选择任用或培训。
1．2．2．3．2能力、意识和培训。
a能力条件与聘用综合部会同质保部，依据与认证产质量有关人员的职责要求，确定各岗位“岗位能力上岗条件”确定不同岗位任用人员应具备的教育文化程度经过培训合格，在技能经验经评定确认，择优聘任上岗，或招聘人才。
b培训计划与认证产品有关的部门确定的训练要求，制订培训计划，经批准后下发实施。
1．2．2．3．3培训有效性的评价
a对所有的培训均应笔试合格。
b对特殊岗位（试验，检验、内审员、关键工序的操作人员）应经实际考核合格后，持证上岗。
c培训及考核均应保持适当记录。
1．2．2．4工作环境
1．2．2．4．1生产过程工作环境
生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
d确保员工生产符合劳动法规的要求。
1．2．2．4．1检验设备环境要求
检验设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质保部负责监督检查。
1．2．2．5重新确定和调整资源
公司根据内外部条件的变化（如认证标准变化，认证机构要求的变化，顾
客需要的变化，自身发展的需要等）重新确定和调整资源以保证认证产品质量
d检验设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。
1．2．2．2．5检验设备偏离校准状态的控制
a发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质保部。
质保部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。
质保部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施实施并填写《检验设备偏离校准状态处置记录》。
b对无法修复的设备，经质保部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。
1．2．2．3人力资源
1．2．2．3．1人员的安排确保从事与强制性产品认证有关的人员应是能胜任岗位工作要求。
对能力的评价需依据其教育、培训、技能，经验待方面的实际情况，进行选择任用或培训。
1．2．2．3．2能力、意识和培训。
a能力条件与聘用综合部会同质保部，依据与认证产质量有关人员的职责要求，确定各岗位“岗位能力上岗条件”确定不同岗位任用人员应具备的教育文化程度经过培训合格，在技能经验经评定确认，择优聘任上岗，或招聘人才。
b培训计划与认证产品有关的部门确定的训练要求，制订培训计划，经批准后
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