化工企业工艺管理制度Word下载.docx
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各生产车间设专职工艺副主任或工艺技术员，负责日常工艺技术管理工作。
第二章工艺技术操作规程的管理
第四条工艺技术操作规程是具有法规性质的公司级生产技术文件，是组织生产的依据。
规程由各车间编写，工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导、总工程师等审核会签，公司总经理批准执行。
工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归工程技术部。
第五条工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规，它对装置生产、油品调和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一规定，是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则。
第六条工艺技术规程应包括如下主要内容
（一）各有关职能部室以及公司领导会签单，会签姓名和日期必须是亲笔，不准用打印体代替。
（二）前言
（三）目录
（四）装置概况（设计规模、建成投产日期，投产以来历年主要动改项目等）
（五）装置基本工艺原理，工艺特点、工艺流程叙述，操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容。
（六）设计或改造后达到的主要技术经济指标：
主要化工原材料规格、技术要求（包括：
产品名称、物化性质、质量指标等）;
半成品及产品质量指标;
物料平衡;
操作反应条件一览表;
设计能耗;
原材料、燃料和动力消耗指标;
副产物及三废排放的性质和数量，工艺卡片内容。
（七）全装置开工方案及操作法，包括开工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。
（八）全装置停工方案，包括停工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。
（九）系统操作岗位操作法，装置要按照系统操作岗位分内外操编写，编写内容包括本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点（包括现象、原因、针对性措施）、失常操作要点（包括现象、原因、针对性措施）。
（十）仪表操作法。
包括DCS系统的操作法（主要仪表性能说明、投用和管理）、主要仪表控制方案、联锁系统的操作说明（包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表）、自动控制系统安全使用规程。
（十一）通用设备（如各类泵）以及重要单体设备（如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等）操作法。
特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等。
（十二）事故处理及紧急停工（事故处理原则，原料中断、公用系统、水、电、蒸汽、风中断事故处理，火灾、爆炸事故处理）。
（十三）安全环保规程。
包括本装置安全生产的基本原则、安全、环保与健康技术规定（安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、工业卫生防护制度）、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理;
防冻防凝操作法。
（十四）设备一览表（塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表）及仪表明细表（包括规格、性能、仪表测量或控制的关键部位），工艺用的限流孔板统计表，计量仪表的统计表（包括型号、测量上下限、主要设计工况），工艺用松动点统计表。
（十五）全装置工艺流程图（包括工艺原则流程图和工艺自控流程图），平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图，隐蔽工程流程图（主要是地下管线），主要设备工艺结构简图（反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图，主要机械设备控制系统和关键设备安装图）。
对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习。
车间编制人员要严格按照以上内容和次序进行编写，对以上未包括的内容可根据装置特点和实际需要增加相应内容。
第七条工艺技术操作规程的编写原则
（一）工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规，应具有权威性、科学性和实用性。
1.工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责（生产车间协助编制、出版），装置考核标定后或技术改造后，工程技术部和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报告和国内外的生产先进经验，及时组织修订，保证装置实现优质、高产、低耗、安全生产。
2.编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确，通俗易懂，便于领会和记忆，特别注意单位制采用统一的国标，压力要表明绝压和表压。
3.装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写，对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订，汇编成册出版，油品储运原则上以车间为单位编写，如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编写。
4.新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工，必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程，并组织工人学习、掌握，否则不准开工。
试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置的操作经验（规程）。
试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后，一般半年内修订为正式工艺技术规程。
5.操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置，要按照装置的生产单元和系统操作，分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。
6.工艺技术操作规程的修改，原则上3～5年进行一次。
新操作规程出版后，旧操作规程需进行回收或盖上“作废”字样处理，存档只存新操作规程。
7.对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存档，以便在修订时汇总。
为方便操作人员取阅，以及便于指导生产和岗位操作人员的学习，车间应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案，在操作室现场放置。
8.工艺技术操作规程封面署名为SCXX化工股份有限公司，标明出版日期和修订日期。
（一）工艺技术操作规程由工程技术部管理，车间及有关部室负责贯彻执行，工程技术部定期检查和收集规程在实施中存在的问题，作为修订的依据。
随时处理有关单位提出的意见。
如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，生产车间或有关生产指挥部门应及时提出处理意见，由工程技术部组织有关单位研究制定出安全技术措施和临时操作方法，报公司主管领导审批后下达执行。
（二）操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程。
新工人顶岗、操作人员换岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程，经考试、考核合格才能顶岗。
（三）每月（结合工艺纪律检查）各车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检查，工程技术部不定期进行检查考核。
（四）工艺技术操作规程印数本单位每人一份，另交工程技术部15份（由工程技术部分发公司领导及有关部室，并存档3份）。
工艺技术操作规程属机密级技术资料，各单位管理须进行编号，登记，人员调动须上交本单位管理人员存档，对外提供工艺技术操作规程须报工程技术部审批，按公司有关规定进行处理。
第三章工艺卡片的管理
第八条工艺卡片是按工艺技术操作规程、原料性质和产品标准制定的指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件，是保证产品质量、优化操作的依据。
工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触。
工艺卡片由各车间主任或工艺副主任制定，油品调和工艺卡片由所在车间工艺副主任制定，工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导审核会签，经公司总经理批准后执行。
工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置。
第九条工艺卡片原则上一年（常运转装置）或一个生产周期（以周期生产的装置）修订一次。
第十条根据生产情况需要进行修订变更，超出工艺卡片指标要求时，由生产车间提出，并填写工艺指标修改单，说明修改的项目内容、根据，生产部等有关职能部门会签确认，公司主管领导批准执行，工艺指标修改单一式四份以上，由工程技术部、生产部、机动部、生产车间等有关单位进行存档，工程技术部、生产部协助生产车间进行工艺指标调整，确保装置生产平稳和产品质量合格，保证生产方案的顺利执行，化验室要加强对装置的产品质量指标进行监测，工程技术部对修改后的产品质量指标进行考核，在生产车间的月度考核中进行奖惩。
任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。
第十一条工艺卡片的主要内容包括：
（一）原料指标，主要原材料质量指标及消耗定额。
（二）生产方案和主要操作参数控制指标。
单位制采用统一的国标，压力表明绝压和表压。
（三）公用工程、燃料边界条件。
（四）产品主要质量指标。
（五）三废排放主要指标。
（六）原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次。
（七）备注及会签审批栏
（八）工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现，以便于监控掌握,车间管理人员在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录。
第十二条严肃工艺纪律，工艺卡片中主要工艺指标，如：
温度、压力、流量等应规定最大上、下限，超过此限将作为违反工艺卡片处理，写出说明报告报工程技术部。
第十三条新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工，必须在开工投产前制定暂行工艺卡片，装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片。
第十四条对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产部下达调度令，报公司主管领导批准执行。
第十五条岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心，及时发现问题，及时调整，生产车间每天须对工艺卡片执行情况进行检查，每月对班组进行考核，对超指标运行的及时进行分析，不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的，须向工程技术部汇报，工程技术部将根据生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认，再进行工艺指标的修改。
工程技术部每月不定期对生产车间进行抽查考核，并纳入月综合奖金考核。
第四章工艺技术资料的管理
第十六条工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管理工作的连续性，甚至使技术工作无法正常进行下去。
车间应根据工程技术部的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。
第十七条生产车间工艺技术资料归档目录：
根据公司档案管理要求和公司技术管理资料规定，车间应建立保存十五种类别的工艺基础资料，分别为：
归档内容保管期限
工艺技术档案
1-001.装置工艺设计基础资料
001-1装置设计原则流程图
001-2装置工艺及自动控制流程图
001-3装置辅助系统流程图
001-4装置公用工程流程图
001-5装置平面及竖面布置图
001-6装置隐蔽工程图
001-7装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图
1-002.操作规程
操作规程中须包括岗位操作法内容。
对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档，三~五年更新一次，旧的操作规程作废。
1-003.工艺卡片
包括使用过程中修改的会签记录（工艺指标修改单）。
工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按周期生产的装置一个生产周期更新一次
1-004.装置的开停工方案
1-005.各种作业计划、管理制度汇编
各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能降耗等计划
1-006.技术标定资料
标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。
1-007.专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。
1-008.技术分析活动记录台账。
每月一次技术分析例会记录
1-009.装置技术改造档案
包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容，技术改造方面的会议纪要。
1-010.国内外同类装置技术资料，外出学习报告
包括公司技术管理制度，公司按装置分类的资料，公司的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。
1-011.工艺技术基础台帐
011-1生产技术日台账（主要操作条件）。
月底统计工艺指标控制合格率，合格率须达到100%，如超限，须说明原因，并在班组进行曝光、考核。
011-2原料分析日台账，包括所有原料的分析
011-3质量分析日台账，包括所有产品和中间物料的分析。
011-4物料平衡日台账
011-5能源消耗日台账（水、电、汽、风等）
011-6故障与事故记录分析台账
011-7三剂管理台帐。
所有三剂（催化剂、添加剂、溶剂助剂）的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录，三剂预算和完成情况报表，新型三剂的使用情况小结等。
011-8装置大事记
1-012、工艺联锁、报警管理台帐（包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联锁摘除和复位记录，工艺联锁、报警检验记录等）
1-013、合理化建议及技术改进管理台帐。
包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，合理化建议项目登记表，合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结。
1-014.报表
014-1生产技术月报表、季报表、年报表
014-2工艺技术管理考核检查自检评分表
014-3月度节能设施运行表，月度节能分析报表。
014-4公司每年的年度技术总结
1-015.操作原始记录和交接班日记。
操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月整齐摆放，便于查找。
有DCS系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印，及时收集有关操作参数的变化趋势，并写出分析报告存档。
保存三年以上，开工时间超过三年的保存一个周期，异常分析记录和报告永久保存
以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。
对某些技术资料保存期满，必须列出清单，报工程技术部、综合办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。
第十八条对工艺技术资料管理的要求。
（一）工艺副主任或技术员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值（剔除非正常工况数据），操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外，还要覆盖装置所有单元能反映装置实际运行状况的主要操作参数。
每月上交目录1-014中报表交工程技术部（电子版和打印版），对本月发生的每项资料进行整理归档，如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等，对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理。
工艺技术资料必须完整、准确、系统。
（二）工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁，禁用字迹不牢固的书写工具，对各类工艺资料尽可能输入计算机，打印一份存档，定期进行分门别类。
有条件的进行光盘刻录，所有资料存入光盘保存。
（三）工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定，维护本单位的知识产权，必要时应注明保密级别。
（四）各单位工艺副主任负责技术资料的管理，建立资料的目录，负责保管，有条件的应建立资料室。
（五）当单位撤销和人员调动时，必须办理资料的交接手续，严禁个人销毁、转移。
第十九条原始记录的管理。
生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录，它是生产过程的第一性资料，是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料。
（一）岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间工艺副主任制定，车间主任审查，报生产部审定，公司主管领导批准执行。
装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改，并按程序报批。
（二）原始记录（仪表自动记录除外）由操作者填写，书写要求：
仿宋字体，黑墨水书写（签名字体除外），填写时要整洁，内容真实，按时准确，严禁弄虚作假和乱写乱画，不允许涂黑，保持书面整洁。
（三）岗位操作记录必须完整，准确，及时，原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点，满足生产工艺的需要，其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，采用国际单位制，并包含车间审核签字栏。
操作记录不空项、缺项，停运设施要注明：
停运或拆修，备用设备要注明：
备用，仪表测量失灵要填写：
失灵。
不得用横线、分号、双点号等其它符号代替。
内、外操和班长的岗位操作记录按规定时间记录。
记录为记录时间前后十五分钟内，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。
（四）填写交接班日记做到“十交五不接”：
交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生;
设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接。
交工作要具体，使用正规的行业用语，有时间、量化和效果。
如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数，车间需对岗位进行量化规定，对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施。
交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。
交接班时，由交接班双方确认后签字。
（五）车间值班领导对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字，车间主任对班长交接班日记进行审核签字。
车间工艺副主任应将前一天的岗位操作记录收集，并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账。
（六）原始记录由车间保存，以备查用。
原始记录要保留三年以上，对于标定，不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存。
第五章技术月报、季报及年报的管理
第二十条技术月报由车间工艺副主任编写，车间主任审查，在每月5日前以电子版和书面报生产部和工程技术部存档。
第二十一条技术月报的主要内容：
（一）装置本月、本年、本周期连续运转天数，大机组及余热锅炉等主要用能设施的本月、本年、本周期连续运转天数，本月加工方案，主要生产技术经济指标完成情况等。
（二）当月及本年累计生产计划完成情况汇总表。
（三）原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表。
（四）能耗计算汇总表。
（五）所有各类化工原材料消耗汇总表。
（六）操作条件汇总表
（七）技术分析包括以下几方面：
1.生产概况：
各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析，达标分析。
2.原料分析。
所加工的原料品种、性质、数量，对生产过程的影响。
3.产率分析。
产品产率的分布状况，主要产品收率情况，影响主要产品收率的原因。
4.质量分析。
产品质量控制的状况，不合格点的原因分析。
5.能耗分析。
对实际能耗与预算和年度目标进行对比分析，对本月所做的节能工作进行总结。
特别对开停工时的水、电、汽消耗进行分析，以预计开停工的成本。
6.加工损耗分析。
加工损耗产生的位置、时间、原因。
7.化工原材料消耗分析、质量状况分析。
对所用三剂须进行品种、性能、消耗量的说明，使用效果进行对比分析，提出优化使用三剂的建议。
如对于流化床反应器，要有催化剂使用性能分析。
对于固定床反应器，要有催化剂装填状况、新催化剂活化和初始化处理、反应器压降的变化、催化剂失活表征等内容的分析。
8.操作平稳率分析
9.非计划停工时数、次数及原因综述。
非计划停工原因及主要控制步骤的情况分析、期间的经验和教训。
10.生产过程事故、环保及重大异常情况分析。
故障与事故所发生的时间、位置、过程、造成的后果、应吸取的教训，今后应采取的措施。
11.技术革新与技术改造情况分析。
改造期间的技术革新与技术改造的内容，采用之后的运行状况，存在的问题，今后进一步改进的措施。
12.特殊加工单元的分析。
指电脱盐、气体脱硫、电精制等特殊生产单元生产工况分析。
13.装置检修中工艺联检分析。
检修时对工艺设备检查所发现的问题，如腐蚀情况、结焦与结垢情况，内构件的损坏情况的分析。
14.本月主要技术工作。
（调整试验、技术改造等情况）
（八）装置大事记在报表或总结期内所发生的主要生产调整内容和故障。
第二十二条生产装置季报、年报由车间工艺副主任编写，车间主任审查，季报应于季后第一个月10日前、年报在次年1月15日前以电子版报生产部和工程技术部。
第二十三条装置或车间技术季报、年报的内容包括：
（一）本季度（年度）生产概况;
（二）装置本季度（年度）物料平衡、操作参数、产品质量化验分析、能耗、化工三剂消耗汇总表;
（三）本季度（年度）生产计划完成情况分析;
（四）本季度（年度）物料平衡和产品收率分析
（五）装置本季度（年度）操作优化、效果技术分析（包括工艺、设备、仪表问题及采取措施、效果）;
（六）本季度（年度）产品质量情况分析;
（七）本季度（年度）主要燃料、动力、能耗情况及变化原因;
（八）本季度（年度）主要原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析;
（九）本季度（年度）技术改造、技术革新和合理化建议实施情
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