国际贸易公司内部审核控制程序Word下载.doc

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2011.09.10

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1、目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保存，实施和改进

2、适用范围

适用于质量管理体系的审核活动

3、职责

3.1管理者代表对内审进行策划、编制年度内部审核计划

3.2总经理批准年度内部审核计划，内部审核总结报告

3.3内审组长编制内部审核日程计划和内部审核总结报告，内审员负责实施内审。

3.4各职能部门应作好内部审核的配合工作

4、程序

4.1审核方案及计划的编制

4.1.1每年初管理者代表对内审进行策划，编制年度内部审核计划，报总经理批准，本公司每年进行一次内部体系审核（不超过12个月），实行集中式审核，覆盖全部部门所有条款。

遇特殊情况，由管理者代表决定组织特殊的内部体系审核:

如组织机构，管理体系发生重大变化；

出现重大质量事故;

法律法规及其他外部要求的变更；

4.1.2每次审核前，管理者代表负责组织审核小组，审核组长由管理者代表任命.

4.1.3审核组长根据批准的“年度内部审核计划”，制定“内部审核日程计划”，应包括审核的目的和范围，审核依据、审核组长、审核员，受审部门，内容时间安排等。

管理者代表审核批准日程计划，

4.1.4各审核员的审核范围不允许包括其所在的部门，内审员应接受过ISO9000:

2008标准的培训，熟悉公司质量管理体系管理体系文件，熟悉产品；

具有一定的组织管理和综合评价能力。

4.2审核准备

4.2.1审核组在内审前，应准备好以下文件和表单：

质量管理体系手册，程序文件，作业指导书，内部审核检查表，内部审核不符合报告等

4.2.2审核组长将批准的“内审日程计划”在内审前10天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间有异议，应在内审前三天通知内审组长,经确认可行应及时作出调整.

4.2.3审核组长主持召开审核小组会议，明确“审核日程计划”，组织审核员编制相应的检查表

4.3审核实施

4.3.1召开首次会议（与会者在签到表上签到）

审核组长向被审核部门说明审核采用的方法和程序，重申审核目的和范围及日程安排.

4.3.2搜集证据

审核小组成员经过交谈，查阅文件记录，观察工作现场和活动取得证据

4.3.3审核观察结果　

将所观察到的结果进行审核，以明确哪些项目不合格，提出不符合报告，所有不符合报告由审核组长确认，经受审部门负责人认可，下发负责部门限期整改

4.3.4召开末次会议（与会者在签到表上签到）

审核组长向领导和各被审部门汇报审核情况，提出审核小组的审核结果和建议

4.4纠正措施的认可，跟踪和验证　

4.4.1审核组发出不符合报告给相关部门确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施计划，经管理者

代表批准后实施，纠正措施一般在15天内完成

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4.4.2审核组长指派审核员对实施结果进行跟踪和验证，并报告验证结果

4.5内部审核总结报告

“内部审核总结报告”由审核组长编写，在审核后两天内完成，报告给管理者代表批准后发至受审部门和有关领导，原稿由审核组长送文控中心归档

4.6.内审引起文件的修改执行“文件控制程序”。

4.7内审结果作为管理评审活动输入的一部分

4.8记录

所有内审文件、记录、报告由行政部负责保管，各部门对内审报告也应予以保存，确保以前纠正过的不符合项不再发生。

5、记录表单

5.1年度内部审核计划8.2.2-01

5.2内部审核日程计划8.2.2-02

5.3内部审核不符合报告8.2.2-03

5.4内部审核检查表8.2.2-04

5.5内部审核总结报告8.2.2-05