监控中心风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表Word格式.doc
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3
下井人员工具不齐全
下井后不能正常进行工作
设备不能及时安装或维修
低
备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸
4
未对准备入井设备通电运行调试
安装后设备不能正常运行
无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故
按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井
5
设备搬运或安装动作粗暴
设备损坏
监测数据不准确
设备搬运或安装时轻拿轻放
6
传感器安装位置不符合要求
数据显示不准确
不能准确反应施工地点参数
严格按规程要求安设传感器
7
监控设备安装时操作不规范
数据显示不准确或财产损失
严格按设备说明书，接通井下监控设备
8
未按规定设置甲烷传感器
不能实时监测甲烷浓度
瓦斯超限时人员不能及时撤离
管
严格按《煤矿安全规程》要求设置甲烷传感器
9
未按规定设置风速传感器
不能实时监测巷道风量
无风时人员不能及时撤离，造成窒息
每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器
10
主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器
不能实时监测风机运行状态
风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息
主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器
11
主要风门未设置风门传感器及声光报警装置
不能实时监测风门开闭状态
风门同时打开时，造成风流短路
主要风门应安设风门传感器，两道风门同时打开时，能发出声光报警信号
12
敷设电缆不符合要求
电缆断开
造成信号中断
敷设电缆要有适当张弛度，要求能在外力压挂时能自由坠落
13
监控信号电缆距动力电缆过近
信号干扰
监控电缆与动力电缆保持0.3米以上距离
14
未用合适的接线盒连接线缆
失爆
瓦斯超限时引发瓦斯爆炸
电缆之间连接应使用电压等级相符的接线盒
15
进入新启封巷道未检查顶板巷帮情况
冒顶、片帮
造成人员伤亡
进入新启封巷道前，先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工
16
电气设备安装
防爆设备入井前未检查防爆情况
设备失爆
瓦斯超限时引起瓦斯爆炸
中
防爆设备入井前应检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用
17
安装或拆卸分站电源时带电作业
人员触电
安装分站电源时，严禁带电作业，并严格执行好停送电制度
18
处理监控设备电气作业时，单人作业
电气作业时严禁单人作业，应安排专人监护
19
电气作业时，未执行停送电制度
应将开关停电闭锁，必须安排专人看管，并悬挂“有人工作，
严禁送电”标志牌
20
安全监控设备的供电电源取自被控开关的符合侧
断电后监控设备同样断电
造成施工地点数据中断
安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧
21
传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试
甲烷传感器未按规定调校
监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度
甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
22
一氧化碳传感器未按规定调校
监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度
一氧化碳传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
23
不按规定测试甲烷电闭锁功能
不能及时发现甲烷电闭锁异常
甲烷超限时不能自动断电
甲烷电闭锁每15天至少测试一次
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不按规定测试风电闭锁功能
不能及时发现风电闭锁异常
巷道无风时不能自动断电
风电闭锁每15天至少测试一次
25
瓦斯标准气样不标准
造成标校不准确
无法正确调试传感器，使传感器显示值与实际相差大，不能准确反应施工地点甲烷浓度
标准气样应采用浓度不低于99.9%，不确定度小与5%的高纯甲烷气体
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断电系统安装
安全监控系统故障闭锁功能故障
设备故障时无法自动断电
引发事故
机
安全监控设备必须具备故障闭锁功能
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安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能
甲烷超限时无法自动断电
安全监控设备必须具备甲烷电闭锁功能
28
安全监控系统不具备风电闭锁功能
巷道停风时无法自动断电
安全监控设备必须具备风电闭锁功能
29
安装断电控制时，未根据断电范围接通断电器电源及控制线
不能切断断电范围内的全部非本安型电气设备
瓦斯超限时造成瓦斯爆炸
安装断电控制时，严格按断电范围要求接通断电器电源及控制线
30
甲烷传感器报警值、断电值复电值设置错误
瓦斯超限时不能声光报警及断电
造成瓦斯超限时人员不能及时撤离，无法断电
严格按《煤矿安全规程》设置各地点甲烷传感器报警值、断电值、复电值
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设备检修
安全监控设备故障时未及时处理
设备长时间故障，数据无法上传
中心站无法观测到井下实时数据
安全设备发生故障时必须及时处理
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处理安全设备故障时，未采用人工检测等安全措施
井下异常不能及时发现
有害气体超限时人员不能及时撤离
处理安全监控系统故障期间必须采用人工检测等安全措施
33
设备未及时升井检修
设备运行不正常
设备带病运行，监测数据不准确
设备在井下运行6-12月后，要升井进行全面检修
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无措施停止井下监控设备运行
数据无法上传
拆除或改接与安全监控设备关联的电气设备需安全监控设备停止运行时，必须制定安全措施，并报总工程师审批。
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安全监控设备及线缆巡查
设备电缆未进行检查
设备电缆故障或失爆
通讯中断或因电缆失爆引起瓦斯爆炸
加强对监控系统设备电缆巡查
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未按规定对甲烷传感器进行对照
不能发现甲烷传感器故障
数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度
使用便携式光学甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照，当两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。
37
未按规定对井下设备进行调试校正
不能及时发现设备故障
每月对监控设备进行一次调试
38
甲烷传感器故障
加强巡查
39
一氧化碳传感器故障
40
断电器不动作
甲烷超限时，未执行中心站发出断电命令
不能切断断电范围内所有电气设备，引起瓦斯爆炸
41
风门传感器或报警器故障
两道风门同时打开，未发出声光报警
造成风流短路，引起人员窒息
加强对风门传感器巡查，每天对声光报警进行测试
42
避难硐室及自救器更换硐室
压风自救装置故障
硐室内压风小或无压风供给
无法满足避灾人员的供风量，引起窒息事故
定期巡查避险硐室压风自救装置，确保系统灵敏可靠
43
氧气传感器故障
硐室内无压风供给时未发出声光报警
人员误入引起窒息事故
定期巡查避险硐室氧气传感器，确保其灵敏可靠
44
硐室配备食品、水、药品的物品过期
无法使用
无法保证避灾人员的能量补给
定期巡查，保证存储物品在保质期内，定期更换
45
压缩氧自救器压力不足
无法保证受灾人员的正常使用
定期巡查，保证压缩氧自救器压力不低于18MP
46
通讯联络系统故障
避灾人员无法与地面取得联系
人员不能得到及时救助
定期巡查避险硐室通讯系统，确保系统灵敏可靠
47
调度机台设备安装与维护
调度室安设一回路供电或未配备UPS电源
供电故障时造成中心站无法运行
井下数据无法上传
中心站实行双回路互为备用供电，配备不小于2小时在线式不间断电源
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安全监控和人员位置监测系统未安装备机或主备机不能自动切换
主机故障时造成数据中断
安全监控和人员位置监测系统应当双机热备份，主机故障时，备机应当在5min内自动投入使用
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调度室中心站设备未安装可靠的接地装置和防雷装置
遭受雷击
雷击时造成设备故障
调度室中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。
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