内部审核记录模板.docx
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内部审核记录模板
*********有限公司
2013年内部审核记录
内容
一.年度内审计划
二.授权书
三.内审通知（内审实施计划）
四.内审检查表
五.内审不符合报告
六.内审报告
七.首末次会议签到
********有限公司
2013年度内审计划
编号：
QR8.2.2-01
审核目的：
检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件、作业文件的要求，是否持续有效。
审核范围：
本企业质量管理体系所覆盖的产品、部门和过程/活动。
审核依据：
ISO9001：
2008《质量管理体系要求》标准，本企业《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关的法律法规。
资源：
1、经总经理授权，由负责管理和组织实施本方案，协助实施。
2、审核组的组成：
组长人,组员人.
审核的程序及文件记录：
执行本企业《质量手册》中第8.2.2章《内审控制程序》。
审核方法：
查阅质量记录、现场观察、实际操作、询问等方式，用抽样方法集中审核。
审核时间、持续时间：
编制
审核
批准
时间
时间
时间
授权书
为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:
由为内审组组长;
内审组成员为:
特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司
总经理:
内审通知
为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日-月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:
******有限公司
2013年月日
******有限公司
内审计划
编号：
QR-8.2.2-02
审核组组长：
组员：
年_月日
1.审核目的：
检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：
GB／T19001－2008idtISO9001：
2008标准
公司B版质量手册及质量管理体系其他文件
3.审核覆盖产品：
4.审核时间：
年月日至月日
首次会议时间：
月日时分
末次会议时间：
月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：
每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：
审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：
内审组长：
总经理:
2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:
质量管理体系内部审核日程安排
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
首次会议
管理层（2,3）
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5
质量检查部（3）
7.4.3,8.2.4,8.3
综合管理部（1,3）
4.2.3,4.2.4,5.6,6.2,7.4,7.6,7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5,
生产制造部
（1）
6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3
营销技术部
（2）
7.1,7.2,7.3,7.5.4,
审核组会议
末次会议
备注:
5.45.5.15.5.368.2.38.44.2.34.2.4等为共用条款,在每个部门都可以审查。
审核员:
*****有限公司
内审检查表
编号：
QR-8.2.2-03共页第页
部门：
审核员：
日期：
检查内容
检查
方法
对应条款
审核记录
评价
*****有限公司
内审不符合报告
编号：
QR8.2.2--04序号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
日期：
部门负责人：
日期：
不合格原因分析：
部门负责人：
日期：
纠正及纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正及纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正及纠正措施的验证：
审核员：
日期：
******有限公司
内部质量管理体系审核报告
编号：
QR8.2.2-05序号：
审核目的：
检查质量管理体系的符合性、适宜性、实施性。
审核范围：
本公司质量管理体系所覆盖的产品、部门和过程。
审核依据：
ISO9001标准、本企业《质量手册》、作业文件及相关的法律法规。
审核日期：
年月日—月日
受审核部门：
总经理、管理者代表、综合管理部、生产制造部、质量检查部、营销技术部
审核组长：
审核员：
审核过程综述：
依据内部审核计划,审核小组于对我公司的质量管理体系进行了一次全面的内部审核,本次内部审核通过询问、查阅有关资料，审组认为自B版质量手册、程序文件发布实施以来，
不合格项统计与分析（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
通过与管理层座谈及查阅相关证据，到各部门进行审核，共发现
对质量管理体系的评价（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
培训/会议签到表
编号：
QR6.2--04（表式修订状态：
0）序号:
时间
培训主题（会议名称）：
内部审核
地点
序号
部门
姓名
首次
未次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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