四川省内江市市中区卫生和计划生育局Word格式文档下载.docx

资源描述

四川省内江市市中区卫生和计划生育局Word格式文档下载.docx

《四川省内江市市中区卫生和计划生育局Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省内江市市中区卫生和计划生育局Word格式文档下载.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

四川省内江市市中区卫生和计划生育局Word格式文档下载.docx

区人民医院精神专科病区建设项目6月30日施工队伍入场，已完成天然气和消防管道迁移、土石方平场、施工围墙施工，正在进行深基坑支护施工。

3.深入推进分级诊疗，奠定健康中区基础。

我区分级诊疗工作从2014年10月1日起在全区范围内全面启动，目前已形成较为完备的分级诊疗制度，建立了以强基层为重点的分级诊疗服务体系。

（1）签订双向转诊协议。

市中区12个镇（中心）卫生院、5个社区卫生服务中心均与两个二级以上医院签订了双向转诊协议，199个村卫生室（站）与所在镇（中心）卫生院签订了双向转诊协议。

（2）医联体建设发展。

我局积极推进我区医联体建设工作，印发了《内江市市中区医疗联合体实施方案》（内市区卫计办发〔2017〕651号），并召开了动员大会。

目前，我区人民医院与市中区下属的12个镇卫生院组建了远程医疗协作网并签订了双向转诊协议，同时与乐贤街道卫生院组建了医疗共同体。

区妇幼保健院与白马、凌家、史家、永安四个卫生院组建了妇幼保健专科联盟。

内江市第一人民医院与内江怡德医院组建了城市医疗集团。

（3）医师多机构备案。

从2017年1月至今，我区医师多执业机构备案达50人次。

4.全面实现公立医疗机构和民营医院“三医”监管数据采集和质量提升。

根据省、市工作要求，区卫计局精心组织、科学安排，全力推进三医监管数据采集和质量提升。

截止目前，全区（含经开区）22家政府举办公立医疗机构、11家民营医院100%接入三医监管平台，实现数据上传，数据质量稳步提升，形成了全过程、全链条的监管体系，初步实现精准、全程、动态监管。

5.积极推动市中区妇幼保健院迁建项目。

按照区委、区政府安排，区卫计局及相关部门和潜在的社会资本投资方多轮洽谈，并达成合作协议草案。

同时着手办理项目规划、用地手续。

6.积极争取创建国家级流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范县（区）。

市中区成功创建“省级流动人口基本公共卫生计生均等化示范县区”以来，以深化卫生计生服务管理改革工作为契机，充分发挥社区卫生服务中心职能职责；

以流动人口农民工“健康小屋”、“健康讲堂”为载体，加强部门间区域协作，动员辖区社会力量，积极探索新形势下流动人口基本公共卫生计生服务运行模式，实现流动人口在现居住地与户籍人口同等享有“宣传倡导、优生优育、医疗服务、生殖健康、奖励优惠、便民维权、关爱救助”等方面的优质服务。

市中区现已代表内江市向国家申报国家级流动人口基本公共卫生计生示范县区，国家就此项工作还在审批中。

7.狠抓国家卫生城市创建工作。

（1）加大创卫宣传力度。

利用广播、电视、微信、《内江日报》、《内江晚报》开展创国卫工作知识的宣传,同时利用主要交通干道的电子显示屏进行宣传，设置大型户外创卫宣传栏3个。

各医疗卫生单位制作创卫宣传专栏及健康教育专栏共计70个，张贴禁烟标识共计400张，发放创国卫相关宣传资料手册近8500余份。

（2）大力开展公共场所及“八小”行业的专项整治工作。

目前集中整治公共场所及“八小”行业共计1320户次，对不达标的942户经营户下达了卫生监督意见书，行政处罚1户，罚款5500元。

（3）狠抓病媒生物防制，确保除“四害”工作落到实处。

加强病媒生物防制网络建设，区、街道、社区及驻区单位均成立了除“四害”机构，有专（兼）职人员。

坚持每月开展蚊、蝇、鼠、蟑螂病媒生物监测，现公共场所已监测175户。

8月，全区积极配合专业消杀公司组织开展了大面积的除“四害”消杀活动，加强三防设施建设，使“四害”密度进一步降低。

8.积极落实医疗卫生基金救助政策，助力脱贫攻坚。

我区目前卫生基金总额531.28万元（含利息和手续费），2017年以来累计救助4079人，累计救助272.56万元，现有基金余额258.72万元。

二、部门概况

我区卫计系统共计单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他医疗卫生事业单位21个。

本次公开的是区卫计局本级（局机关、区卫生干部管理教育培训中心、局机关合署办公、区流动人口管理站、区药具管理站（区计生协会合署办公）、区人民医院、区妇幼保健院、区精神病医院、以及12个乡镇卫生院、4个社区卫生服务中心（站）等共计20个单位的部门决算的汇总数据。

区疾病预防中心、区卫生计生执法大队、区计生指导站单独公开决算数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年区卫计局本年收入合计44286万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入12962.05万元，占29.27%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

事业收入29897.39万元，占67.51%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入1426.56万元，占3.22%。

2017年区卫计局本年支出合计41296.60万元，其中：

基本支出32980.77万元，占79.86%；

项目支出8315.83万元，占20.14%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12962.05万元。

与2016年24385.38相比，财政拨款收入总计减少11423.33万元，下降46.85%。

主要原因是本年度新农合筹资补助收入由于机构改革所致全部划转到区医保局。

2017年度财政拨款支出总计9996.79万元，与2016年19947.29相比，财政拨款支出总计减少9950.50万元，下降49.88%。

主要原因是本年度新农合筹资补助支出由于机构改革所致全部划转到区医保局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9996.79万元，占本年支出合计24.21%。

一般公共预算财政拨款2016年19947.29,20同期相比，同比减少9950.50万元，下降49.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9996.79万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支8.66万元，占0.09%；

外交支出0万元，占0%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出208.57万元，占2.09%；

医疗卫生与计划生育支出9468.81万元，占94.72%；

节能环保支出81.88万元，占0.82%；

城乡社区支出0万元，占0%；

农林水支出200万元，占2%；

交通运输支出0万元，占0%；

资源勘探信息等支出0万元，占0%；

商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%；

援助其他地区支出0万元，占0%；

国土海洋气象等支0万元，占0%；

住房保障支出28.87万元，占0.28%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%；

债务还本支出0万元，占0%；

债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201

其中：

（2011006）:

军队转业干部安置：

支出决算为8.66万元，调整预算数为8.66万元，完成调整预算100%，占0.09%

2.教育（类）（款）（项）:

支出决算为0万元，完成调整预算0%，占0%。

3.科学技术（类）（款）（项）:

4.文化体育与传媒（类）：

支出决算为0万元，完成调整预算0%，占0%。

5.社会保障和就业208:

支出决算为208.57万元，调整预算数为242.07万元，完成调整预算86.16%，占比2.09%。

2080501归口管理的行政单位离退休，支出决算为43.26万元，调整预算数为43.26万元，完成调整预算100%。

2080502事业单位离退休，支出决算为8.4万元，调整预算数8.4万元，完成调整预算100%。

2080504未归口管理的行政单位离退休，支出决算为104.06万元，调整预算数为137.56万元，完成调整预算75.61%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为50.11万元，调整预算数为50.11万元，完成调整预算100%。

2080705公益性岗位补贴，支出决算为0.66万元，调整预算数为0.66万元，完成调整预算75%。

2080899其他优抚支出，支出决算为0.02万元，调整预算数为0.02万元，完成调整预算100%。

2089901其他社会保障和就业支出，支出决算为2.06万元，调整预算数为2.06万元，完成调整预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210：

支出决算数为9468.81万元，调整预算数为16967.33万元。

完成调整预算54.03%，占比94.72%。

2100101行政运行，支出决算为314.95万元，调整预算数为314.95万元，完成调整预算100%.

2100102一般行政管理事务，支出决算为29.13万元，调整预算数为31.42万元，完成调整预算92.71%。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，支出决算为0万元，调整预算数为12万元，完成调整预算0%。

2100201综合医院，支出决算为90万元，调整预算数为90万元，完成调整预算100%。

2100299其他公立医院支出，支出决算为19万元，调整预算数为19万元，完成调整预算100%。

2100399其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为2747.50万元，调整预算数为3082.48万元，完成调整预算89.13%。

2100403妇幼保健机构，支出决算为604万元，调整预算数为604万元，完成调整预算100%。

2100404精神卫生机构，支出决算为209万元，调整预算数为209万元，完成调整预算100%。

2100407其他专业公共卫生机构，支出决算为109.97万元，调整预算数为109.97万元，完成调整预算100%。

2100408基本公共卫生服务，支出决算为2205.85万元，调整预算数为2205.85万元，完成调整预算100%。

2100409重大公共卫生专项，支出决算为204.24万元，调整预算数为216.23万元，完成调整预算94.45%。

2100601中医（民族医）药专项，支出决算为130万元，调整预算数为130万元，完成调整预算100%。

2100699其他中医药支出，支出决算为35.29万元，调整预算数为40万元，完成调整预算88.23%。

2100799其他计划生育事务支出，支出决算为1314.90万元，调整预算数为1376.41万元，完成调整预算95.53%。

2101101行政单位医疗支出决算为13.90万元，调整预算数为13.90万元，完成调整预算100%。

2101102事业单位医疗支出决算为4.56万元，调整预算数为4.56万元，完成调整预算100%。

2101199其他行政事业单位医疗支出，支出决算为52.29万元，调整预算数为52.29万元，完成调整预算100%。

2109901其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为1285.83万元，调整预算数为8311.13万元，完成调整预算15.47%。

7.节能环保支出211其中：

2110304固投废弃物与化学品支出决算为81.88万元，调整预算数为100万元。

完成调整预算92.29%。

占0.82%。

8.农林水支出2130506其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为200万元，调整预算数为209.9万元，完成调整预算95.28%，占2%。

9.交通运输支出0万元，占0%。

10.资源勘探信息等支出0万元，占0%。

11.商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%。

12.援助其他地区支出0万元，占0%。

13.国土海洋气象等支0万元，占0%。

14.住房保障支出2210021。

支出决算为28.87万元，调整预算数为28.87万元，完成调整预算100%，占0.28%。

15.粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%。

16.债务还本支出0万元，占0%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.09万元，其中：

人员经费1789.54万元，主要包括：

基本工资384.14万元、津贴补贴81.69万元、奖金10.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资639.24万元、机关事业单位基本养老保险缴104.85万元、职业年金缴费16.41万元、其他社会保障缴费136.93万元、其他工资福利支出219.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助52.81万元、医疗费104.06万元、奖励金5.50万元、住房公积金30.8万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.47万元等。

　　公用经费50.55万元，主要包括：

办公费4.88万元、印刷费0.28万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、电费3.65万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0.09万元、差旅费3.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0万元、会议费0.16万元、培训费1.23万元、公务接待费2.99万元、劳务费0.82万元、委托业务费1.09万元、工会经费0万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费27.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成预算65.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度我局及下属单位厉行节约所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算6.42万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出6.42万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待66批次，688人次（不包括陪同人员），共计支出6.42万元，具体内容包括：

用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待0批次0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少4.46万元，下降41%。

主要原因本年度我局及下属单位厉行节约所致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区卫计局机关运行经费支出50.37万元，比2016年减少36.16万元，下降41.78%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区卫计局政府采购支出总额5509.42万元，其中：

政府采购货物支出443.46万元、政府采购工程支出4449.77万元、政府采购服务支出616.20万元。

主要用于基本医疗机构项目工程建设支出和采购医用设备、办公设备等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区卫计局共有车辆25辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车9辆；

单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标43个，涉及财政资金14643.86万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：

一是重点项目绩效评价结果，二是部门预算执行进度。

下一步改进措施：

一是加快重点项目绩效评价结果，二是和财政部门加强沟通，加快部门预算执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）