石家庄长安区房屋征收管理办公室部门预算信息公开Word格式文档下载.docx

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经费保障形式

财政拨款

石家庄市长安区房屋征收管理办公室

事业

正科

财政性资金基本保证

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

长安区房屋征收管理办公室2018年预算收入212.72万元，其中，一般公共预算收入212.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2018年预算支出212.72万元。

其中，人员经费支出199.30万元，正常公用经费13.42万元，项目支出0万元（其中本级项目支出0万元，对下补助0万元。

）

（三）比上年增减情况

2018年预算收支安排212.72万元，较2017年预算减少22.42万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排共计13.42万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年“三公”经费预算安排支出5万元，其中，因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运行维护费5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元）；

公务接待费0万元，与上年相比无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、房屋征收项目符合法定条件，房屋征收补偿方案进行科学论证、按规定公示、走访征求意见。

2、严格落实社会稳定风险评估，并根据社会稳定风险评估情况，制定相应解决矛盾的方案、途径和突发性事件的防范、应急和处置预案。

3、房屋征收补偿资金监管到位，房屋征收决定程序合法。

作出的征收补偿决定合法、公平、符合补偿方案，依法进行公告。

4、征收项目评估信息公开发布，充分保障被征收人的选择权，确保征收评估机构选择公平、公正、公开，按规定选取，严格按照先补偿后征收的要求，及时发放补偿费、临时安置费。

5、房屋拆除工作管理制度健全，房屋拆除工作安全、环保，无事故。

6、建立健全统计信息制度，严格执行征收档案管理制度。

7、依据城中村改造政策规定审核开发企业资质，城中村改造安置方案。

审核城中村改造回迁面积。

监督各村依法开展拆迁工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

523长安区房屋征收管理办公室

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

房屋征收管理

宣传贯彻落实房屋征收条例、办法拟定区年度房屋征收计划，拟定房屋征收范围报区政府批准并公布，对征收范围内房屋实施调查登记。

加强房屋征收项目监管，保证居民回迁入住。

　　组织调查登记

对征收范围内房屋土地权屋情况进行调查登记和评估，征求居民意见，公布调查登记结果。

依法开展调查工作，掌握居民详细情况。

工作完成率

100%

80%

60%

60%以下

　　组织安置补偿

拟定安置补偿方案，报区政府及市房屋征收部门审核备案。

做好评估工作，与被征收人签订补偿协议

科学制定补偿方案，依法依规开展补偿安置工作，尽量缩短征收周期

　　征收档案管理

对征收项目批文手续归档保存，对每户居民的补偿资料归档保存做好登记备案管理工作。

征收档案归档完整，登记齐全。

城中村改造管理

对拆迁安置方案进行初审，监督各村拆迁情况，审核相关程序。

旧村改造完成率。

　　审核城中村改造手续

依据城中村改造政策规定审核开发企业资质，城中村改造安置方案。

依法依规进行初审，稳步推进城中村改造工作。

日常政务工作

积极做好上级部门部署的工作任务。

保障正常工作高效运转。

　　日常政务工作

依法做好上级部门部署的工作任务。

工作落实程度

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

0　

小计

七、国有资产信息

征收办上年末固定资产金额为14.88万元，本年度无购置固定资产项目。

部门固定资产占用情况表

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

14.88

（一）房屋（平方米）

1、办公用房

2、业务用房

（二）汽车（台、辆）

2

1、轿车

2、小型载客汽车

3、其他车型

（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）

单价在20万元（含）-200万元

（四）其他固定资产

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关（事业）运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明的事项。