电商平台商业计划书.docx

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电商平台商业计划书

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二零一九年十一月

第一章市场分析

1.1目标市场定位

1.2市场现状分析

1.2.1保健品行业发展现状

（1）我国保健品市场持续稳定发展

图2-12010-2015中国保健品市场规模（单位：

亿元）

数据来源：

中国产业信息网

2014年我国保健品行业的总产值是2083.25亿元，国内保健品企业的销售收入则为1903.51亿元，2015年国内保健品消费市场规模相较2014年同期增长39.8%，达到2912.38亿元，市场规模巨大。

（2）国内仍处于保健品消费初期

图2-22014年中美澳三国人均保健品消费量（单位：

美元）

数据来源：

Bain，IbisWorld

相较美国和澳洲，国内的保健品行业仍处于发展初期。

2014年，国内保健品行业市场规模为902亿元。

比较人均消费水平，美国和澳洲分别为56美元和41.6美元，而国内市场仅为11.4美元，中国保健品市场还具有很大的市场潜力。

（3）电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大

图2-3中国保健品市场发展规模图（单位：

亿元）

我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势，在经历了2013年的爆发式增长后，2016年后的保健品市场增长率将稳定在8%左右；随着电子商务行业的不断发展，保健产品的电商渗透率也在不断扩大，消费者开始习惯于网购商品，保健产品新的市场潜力将被挖掘出来。

1.2.2电子商务行业发展现状

（1）中国电子商务市场交易规模不断扩大

据权威调查数据显示，中国2009-2015年电子商务市场交易规模不断扩大，到2015年，我国的电商交易规模达到16.2万亿元，同比增长21.2%。

图2-42009-2015中国电子商务市场交易规模（单位：

万亿元）

（2）网购用户规模不断壮大

随着电子商务的不断发展，网络购物的便利性和网络购物的消费体验不断提升，再加上移动端网络购物平台的不断发展，使大家碎片化的时间更方便的参与购物，使得中国的网购用户规模不断扩大，到2015年，我国的网络购物用户规模已经达到了4.13亿人。

图2-52011-2015年中国网络购物用户规模（单位：

亿人）

数据来源：

中国电子商务研究中心

（3）网络购物发展壮大，线上购物渗透率不断提升

根据《2015网络购物行业监测数据报告》，2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿元，增长47.4％，相当于社会消费品零售总额的10.6％，年度线上渗透率首次突破10％。

到2015年，网购交易规模占社会消费品零售总额的12.3%。

网购的使用越来越普及，人们的购物习惯正在不断变化。

图2-62011-2015年中国网购交易规模和线上购物渗透率（单位：

万亿元）

（4）移动端网购交易出现爆发式增长，占比超过PC端

随着智能手机的不断发展，各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加强，再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用。

移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长。

2015年中国移动端网购交易额同比暴涨123.2%至2.1万亿元，在网购总交易额中的占比首次超越PC端达到55%。

图2-7移动端网购交易规模（单位：

亿元）

1.3市场发展趋势分析

Ø品牌定位将更加年轻化

Ø中医养生类保健品将成为市场热点

Ø相关立法将逐渐完善

Ø保健消费将成为人们的日常消费

1.4竞争分析

第二章项目介绍

2.1项目定位

2.2核心价值

2.3产品与服务

2.3.1产品介绍

2.3.2销售方式

通过大健康创富在线商城（PC端），消费者可享受包括在线购买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务

2.3.3入驻体系

通过大健康创富在线商城，第三方企业商家可进行入驻，借助本平台推广自身产品。

2.4项目优势

第三章商业模式

3.1运营模式

3.2盈利模式

第四章战略规划

4.1竞争策略

4.2战略目标

项目

近期

（2016.06-2017.12）

中期

（2018.01-2019.12）

远期

（2020年以后）

加盟电商数量

品牌建设

商品种类

服务体系

4.3战略规划

4.3.1近期（2016.05-2017.12）

4.3.2中期（2018.01-2019.12）

4.3.3远期（2020年以后）

第五章营销策略

5.1客户行为分析

5.1.1客户信息收集渠道

第三方商家：

信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行业协会、业内人士推荐、电视媒体等。

消费者：

信息收集渠道主要有电视、网络、养生杂志、朋友推荐、实体店推荐等。

5.1.2影响决策因素

第三方商家：

平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。

消费者：

平台商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。

5.2推广策略

5.2.1线上推广

Ø自媒体推广

项目建立自己的PC端商城，宣传企业品牌，客户通过网络渠道浏览商城时，可直接在线与客服沟通，或通过呼叫中心与公司业务人员联系。

Ø微信、微博推广

项目将建设微信公众号等，设置养生保健信息推送，提高目标客户对微信公众号的关注和访问量，有效增设相关服务链接，提高客户成效转化率。

项目将开通新浪、腾迅等微博公众号，及时发布养生保健话题微文，提升公众号关注粉丝数量，提升平台知名度。

Ø搜索引擎

为了达到最好的效果，公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的搜狗、XX、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传。

Ø贴吧/论坛/社区营销

在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文，与消费者实现无缝双向交流，不仅效果好，而且针对性强。

Ø养生保健网站

在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传，引起大家注意，制造能够引起话题的新闻，同时对项目进行宣传，最好能够引起大众对该话题的大讨论。

5.2.2线下推广

Ø养生保健杂志

在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告，增加产品的知名度，建立品牌形象，如：

《中华养生保健》、《现代养生》、《养生保健指南》等。

Ø户外广告投放

在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平台宣传，由于户外广告具有强烈的视觉冲击，对平台的品牌标识宣传作用很大。

Ø公益活动推广

在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动，为社区居民提供养生保健知识与服务，开展此工益活动不仅可以提升平台知名度，还塑造了品牌良好的公益形象。

Ø加盟商推广

为了扩大市场份额，平台采取加盟的方式推广平台。

主要通过广告招商、业务人员走访招商、推荐招商（圈子内推荐，通过朋友圈和人际关系进行招商）、招商会等方式进行招商。

5.3渠道策略

Ø自建线上渠道

消费者可以登录平台PC端、微信端或者APP进行在线注册，享受美业服务。

公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心，客户通过网络渠道浏览本公司时，可直接在线与客服沟通。

Ø实体店渠道

在业务覆盖主要城市设有专柜，充分利用实体店进行平台推广和宣传，扩大市场份额，实体店会员转化为平台顾客。

Ø客户推荐渠道

公司通过一系列奖励机制，鼓励老客户推荐新客户，这样不仅保存了原有客户，还源源不断引进新的客户群体。

第六章组织结构与管理团队

6.1组织结构

6.2管理团队

第七章融资方案

（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）

7.1融资需求

项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。

根据测算，项目前5年净现金流折现值约为万元。

保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的股份。

项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表1-2三轮融资出资金额所占股份表

类别

公司占股比例

出资额度（万元）

投资者1占股比例

出资额度（万元）

投资者2占股比例

出资额度（万元）

投资者3占股比例

出资额度（万元）

第一轮

第二轮

第三轮

7.2资金使用计划

本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。

表8-2资金使用计划

序号

项目

金额（万元）

占比（%）

1

2

3

4

5

6

7

合计

7.3退出机制

本项目有以下几种退出机制：

1、上市退出

在条件成熟时，公司将会上市。

成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。

项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。

2、股权转让

本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。

股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。

3、公司回购

公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。

第八章财务分析

8.1财务假设

本项目财务预测基于一下基本假设：

（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。

在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；

（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；

（3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；

（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；

（5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。

8.2财务预测

8.2.1收入预测

表8-1年销售收入预测表

序号

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

1

2

3

合计

编制说明：

1、

2、

3、

8.2.2利润预测

表8-3年利润预测单位：

万元

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、主营业务收入

二、主营业务成本

三、利润总额

四、税金

五、净利润

8.2.3现金流预测

表8-4年现金流预测单位：

万元

项目

T

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、现金流入

二、现金流出

三、所得税后净现金流量

四、累计所得税前净现金流量

8.3财务评价

项目预期五年的财务指标如下：

⏹项目年均销售收入：

万元

⏹项目年均净利润：

万元

⏹项目净利润率:

%

⏹项目内部收益率：

%

⏹项目现金流净现值：

万元

⏹项目投资收益率：

倍

⏹项目回收期：

年

本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

第九章风险分析

9.1项目风险识别与分析

项目在经营期可能存在下列潜在风险：

1.市场风险

2成本控制风险

3.食品安全风险

9.2风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。

表9-1风险因素和风险程度分析表

序号

风险因素

风险程度

说明

灾难性

严重

较大

一般

1

市场风险

√

2

成本控制风险

2.1

管理效率

√

2.2

人员素质

√

3

食品安全风险

√

9.3风险防范措施