主数据维护管理手册Word文档格式.docx

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提出工作中心新增申请、触发新增流程和最终导入系统的数据检查

中央工厂厂长和财务部审核岗

审核工作中心新增申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、数据录入SAP并发布通知相关人员

6.1.4工作步骤

工作中心新增申请单：

序号

流程步骤

岗位

说明

图表

1

流程触发

申请填写工作中心新增申请单中信息，触发新增流程。

固定字段：

工厂（P001）、资源类别（0008）、用途（008）、控制键值（PI01）

填写字段：

资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、标准值单位、标准化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、单位、常数参数

2

中央工厂审核新增工作中心

中央工厂厂长

中央工厂厂长将对工作中心新增申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

3

财务部填写分管字段

财务部主数据维护岗

财务部填写分管字段，并转到下一环节

成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类型、公式码（动力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日期、结束日期、成本控制

4

财务部审核新增工作中心

财务部审核岗

财务部审核岗审核工作中心新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

5

数据规范性检查

信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求

6

录入SAP，并信息发布

在SAP中录入新增工作中心信息，并邮件通知相关人员新增工作中心已经导入到SAP系统，提醒检查

6.2工作中心修改流程

6.2.1工作中心修改流程图

6.2.2触发事因

※需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时

6.2.3角色职责说明

中央工厂工艺技术部主任、

提出工作中心修改申请、触发修改申请流程和最终导入系统的数据检查

审核工作中心修改申请

数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员

6.2.4工作步骤

工作中心修改申请单：

中央工厂工艺技术部主任、财务部主数据维护岗

填写工作中心修改申请单中信息，触发修改流程。

如果是中央工厂触发，则流转到2步骤，如果是财务部触发，则直接流转到3步骤。

中央工厂厂长将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

财务部审核修改工作中心

财务部审核岗将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

在SAP中修改工作中心信息，并邮件通知相关人员工作中心已经修改到SAP系统，提醒检查

6.3工艺路线新增流程

6.3.1工艺路线新增流程图

6.3.2触发事因

※股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后

6.3.3角色职责说明

科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗

提出工艺路线新增申请、触发新增流程和导入系统的数据检查

提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统的数据检查

根据科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据

科研中心工艺开发室经理、中央工厂厂长和财务部审核岗

审核工艺路线新增申请

数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员

6.3.4工作步骤

工艺路线新增申请单：

科研中心工艺开发室、中央工厂工艺技术部、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗

触发工艺路线新增流程，并填写分管信息。

如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到6规范性检查。

中央工厂工艺室接到计划协调室自制转委外的通知后，即触发工艺路线委外新增流程

工厂（P001）、参数文件（PI01）、用途

（1）、状态（4）、作业（工序）一（0010）、控制码（PI01）、阶段指示符（X）、作业（工序）二（0020）、目的地（01）、上一级工序（0010）

物料（必填）、物料描述、设计班产量（成品）、设计包装耗时（成品）、生产车间（半成品）、首批公斤数（半成品）

科研中心审核新增工艺路线

科研中心工艺开发室经理

科研中心工艺开发室经理审核工艺路线新增申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

中央工厂填写分管字段

中央工厂填写分管工艺路线主数据，流转到下一环节

中央工厂填写字段：

级别、类别、生效日期、单位、基本数量、资源（必填）、描述、时间、排产时间

中央工厂厂长审核

中央工厂厂长审核工艺路线新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

财务部审核

财务部审核岗审核工艺路线新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求

7

导入SAP，并信息发布

通过上载程序导入新增工艺路线信息到SAP，并邮件通知相关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统，提醒检查

6.4工艺路线修改流程

6.4.1工艺路线修改流程图

6.4.2触发事因

※科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改

※中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改

6.4.3角色职责说明

提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查

提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查；

科研中心提出修改申请时，填写中央工厂分管的数据

中央工厂厂长和财务部监督岗

审核工艺路线修改申请

6.4.4工作步骤

工艺路线修改申请单：

科研中心工艺开发室主数据维护岗、中央工厂工艺技术部主任、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗

申请填写工艺路线修改申请单中信息，触发修改流程。

如果是科研中心触发，则转到下一步，如果是中央工厂触发则转到4步骤。

如果进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发的流程，直接转到6步骤规范性检查

科研中心审核

科研中心工艺开发室经理审核工艺路线修改申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

中央工厂审核

中央工厂厂长审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

财务部审核岗审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

在SAP中修改，并信息发布

在SAP中修改工艺路线信息，并邮件通知相关人员工艺路线修改已经完成，提醒检查

6.5采购信息记录新增流程

6.5.1采购信息记录新增流程图

6.5.2触发事因

※股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时

※进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时

6.5.3角色职责说明

采购部采购员、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗

提出采购信息记录和货源清单新增申请、触发新增流程和导入系统的数据检查

采购部主任和财务部审核岗

审核采购信息记录和货源清单新增申请

6.5.4工作步骤

采购信息记录和货源清单新增申请单：

采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗

触发采购信息记录和货源清单新增流程，并填写分管信息。

如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到4步骤数据规范性检查

采购组织（C001）、工厂（P001）、税率（J1）

供应商编码（必填）、物料号（必填）、物料属性（必填）、信息类别、单位倍数、采购提前期、采购组、订单单位、基本计量单位、转换分母、转换分子、有效价格起、有效至、起订数量

（一）、不含税价格

（一）、起订数量

（二）、不含税价格

（二）、…

采购部审核

采购部主任

对于材料，由采购部材料主任审核；

对于原料，由采购部原料主任审核。

如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

6.6采购信息记录修改流程

6.6.1采购信息记录修改流程图

6.6.2触发事因

※采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时

6.6.3角色职责说明

提出采购信息记录和货源清单修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查

审核采购信息记录和货源清单修改申请

6.6.4工作步骤

采购信息记录和货源清单修改申请单：

触发采购信息记录和货源清单修改流程，并填写分管信息。

财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

检查提交的申请单中数据是否符合SAP格式需求

在SAP中修改工艺路线信息P，并邮件通知相关人员工艺路线已经完成，提醒检查

6.7物料主数据（半成品）新增流程

6.7.1物料主数据（半成品）新增流程图

6.7.2触发事因

※科研中心新产品研发OK，新增成品，且使用新的半成品（料体）

※进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体）

6.7.3角色职责说明

科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗

提出物料主数据（半成品）新增申请单、触发新增流程和导入系统的数据检查

中央工厂仓库主数据维护岗

中央工厂仓库分管数据的填写

中央工厂计划调度室调度员

中央工厂计划调度室分管数据的填写

财务部分管数据的填写

6.7.4工作步骤

物料主数据（半成品）新增申请单：

科研中心主数据维护岗在KMS中触发物料主数据（半成品）新增流程，并填写新增半成品信息。

如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到e，不在KMS中流转。

行业领域（C）、物料类型（HALB）、工厂（P001）、库存地点（B001）、销售组织（C001）、分销渠道（Z2）、税分类

（1）、交货工厂（P001）、科目设置组（16）、物料统计组

（1）、批次管理（X）、可用性检查（02）、装载组（0001）、运输组（0001）、自动采购订单（X）、采购组（901）、源清单（X）、采购价值代码

（1）、MRP控制者（C02）、MRP类型（PD）、批量（EX）、生产仓储地点（B001）、计外部采购仓储地点（B001）、计划边际码（000）、计划策略组（10）、选择方法（3）、无限制的过量交货（X）、时间单位（D）、物料来源（X）、评估类（7900）、用数量结构（X）

物料号（必填）、物料描述（必填）、产品组、物料组、外部物料组、最小剩余货架寿命、总货架寿命、仓库管理员、自制生产时间、利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、移动价格、价格单位、成本核算批量

中央工厂仓库填写其分管的数据，传递到下一环节中央工厂计划调度室

仓库管理员

中央工厂计划调度室填写其分管的数据，传递到下一环节财务部

自制生产时间

财务部填写其分管的数据，传递到下一环节信息部

利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、价格单位、成本核算批量

通过上载程序导入新增物料主数据（半成品）信息到SAP，并邮件通知相关人员新增物料主数据（半成品）已经导入到SAP系统，提醒检查

6.8物料主数据（半成品）修改流程

6.8.1物料主数据（半成品）修改流程图

6.8.2触发事因

※需要对已经存在在SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门

6.8.3角色职责说明

进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部主数据维护岗

提出物料主数据（半成品）修改申请单、触发修改流程和导入系统的数据检查

各部门经理或审核岗

审核本部门提出的修改申请

数据规范性检查、在SAP中修改并发布通知相关人员

6.8.4工作步骤

物料主数据（半成品）修改申请单：

科研中心、中央工厂计划调度室、中央工厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗

进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂计划调度室、中央工厂仓库、财务部根据自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（半成品）修改申请流程。

进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到3数据规范性检查

修改申请审核

中央工厂厂长、科研中心工艺开发室经理、财务部审核岗

各部门经理或审核岗本部门提出的半成品修改申请信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过

在SAP修改信息，并信息发布

在SAP中修改半成品数据，并邮件通知相关人员物料主数据（半成品）修改已经完成，提醒检查

6.9物料主数据（原材料）新增流程

6.9.1物料主数据（原材料）新增流程图

6.9.2触发事因

※科研中心新产品研发OK，新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）

※进出口公司和阿迪达斯新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）

6.9.3角色职责说明

科研中心设计中心automanager管理员

Automanager系统新BOM和原材料数据录入和导出

科研中心主数据维护岗

定时触发配方系统导出程序，并在KMS上触发新增流程，并对导入数据进行检查

进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗：

触发物料主数据（原材料）新增流程，并对导入数据进行检查

采购部主数据维护岗

采购部分管数据的填写

6.9.4工作步骤

物料主数据（原材料）新增申请单：

触发配方和Automanager系统导出程序

科研中心设计中心Automanager管理员和科研中心主数据维护岗

科研中心设计中心Automanager管理员每次在automanager系统中录入数据时即触发导出程序导出新增数据。

科研中心主数据维护岗每天下午15：

00触发配方系统导出程序导出新增原材料信息

导出字段：

物料号、物料描述、物料组、基本计量单位、外部物料组

触发物料主数据（原材料）申请流程

科研中心主数据维护岗触发KMS中的物料主数据（原材料）新增流程，并填写物料主数据（原材料）新增申请单。

如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到6步骤数据规范性检查

行业领域（C）、物料类型（ROH）、工厂（P001）、库存地点（L001）、销售组织（C001）、分销渠道（Z1）、税分类

（1）、交货工厂（P001）、物料统计组

（1）、可用性检查（02）、装载组（0001）、运输组（0001）、自动采购订单（X）、采购价值代码

（1）、源清单（X）、MRP类型（PD）、MRP控制者（P01）、批量（EX）、生产仓储地点（L001）、外部采购仓储地点（L001）、计划边际码（000）、用数量结构（X）、时间单位（D）、利润中心（2000）、物料来源（X）、产品组（Z1）、采购组织（C001）、税率（J1）

科研中心填写字段（物料主数据）：

物料号（必填）、物料描述（必填）、基本计量单位、外部物料组、物料组、供应商名称、供应商编码、起订数量

（一）、参考价格

（一）、起订数量

（二）、参考价格

（二）

中央工厂分管数据的填写

中央工厂填写其分管的数据，传递到下一环节采购部

中央工厂天溪字段：

采购部填写其分管的数据，包括物料主数据、采购信息记录和货源清单数据，传递到下一环节财务部

采购部填写字段（物料主数据）：

科目设置组、采购组、最小批量大小、计划交货时间、收货处理时间、部件废品（％）、最大仓储、舍入值

采购部填写字段（采购信息记录）：

信息类别、单位倍数、转换分母、转换分子、订单单位、有效价格从、有效至、起订数量

（一）、不含税价格

（一）、起订数量

（二）、不含税价格

（二）

采购部填写字段（货源清单）：

有效期开始、有效期结束

财务部填写字段：

评估类、标准价格、价格单位、条件价格、定价单位、移动价格

通过上载程序导入新增物料主数据（原材料）信息到SAP，并邮件通知相关人员新增物料主数据（原材料）已经导入到SAP系统，提醒检查

6.10物料主数据（原材料）修改流程

6.10.1物料主数据（原材料）修改流程图

6.10.2触发事因

※需要对已经存在在SAP系统中的原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门

6.10.3角色职责说明

进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部、采购部主数据维护岗

提出物料主数据（半原材料成品