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扩大生产项目建议书
第一章总论
第一节概述
一、项目名称和主办单位及负责人
（一）项目名称
XLPE绝缘材料扩大生产技改项目
（二）主办单位及负责人
主办单位：
杭州通达电缆材料有限公司
法人代表：
凌庆平
（三）可行性报研制单位
杭州通达电缆材料有限公司
二、可行性研究报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、市场需求
2、杭州通达电缆材料有限公司的有关技术资料
（二）编制原则
1、采用先进、成熟、可靠的生产工艺
2、采用国内外先进的技术装置、仪表，提高自动化、机械化水平，以保证产品的质量，减轻工人的劳动强度。
3、环保、安全、卫生设施严格按“三同时”要求，搞好三废治理。
三、项目提出的背景、投资的必要性
（一）项目建设单位概况
杭州通达电缆材料有限公司是一家专业生产电缆料和工程塑料的股份制企业，组建于1993年。
隶属于杭州市拱墅区民政局，是杭州市重点工业企业、科技型企业、浙江省行业最佳效益工业企业、浙江省高新技术企业。
从事电缆材料的研究、生产已有十多年的历史。
97年10月通过ISO9002质量体系认证。
年生产各种PVC电缆料2.16万吨、XLPE绝缘料3000吨、硅烷交联聚乙烯绝缘料5000吨。
企业规模在同行业中已属全国最大，占全国市场份额的1/10。
公司现有一条“XLPE”生产线、一条硅烷交联聚乙烯生产线、4条自动化PVC生产线，均属于国内先进的专业生产设备。
公司主要生产35kV及以下XLPE绝缘料和10kV及以下XLPE架空料、硅烷交联聚乙烯电线电缆绝缘料和硅烷交联聚乙烯架空料、半导电内外屏蔽料、工程热封管用硅烷交联塑料、耐热90℃电力电缆用软PVC护层塑料以及国家标准规定的各类电缆料，品种达30余种。
主要产品均按照国际标准进行组织生产，并通过鉴定。
35kV及以下XLPE绝缘料和硅烷交联聚乙烯绝缘料系列产品技术水平属国内领先，并获得杭州市科委高新技术成果认定；耐热90℃PVC护套料和阻燃PVC护套料被评为“浙江省市场跨世纪优秀产品”。
公司拥有设备先进齐全的技术、测试中心，质量管理体系健全，在保证产品质量稳定可靠的同时，可提供完善的产品技术支持和售后服务。
企业现有员工380人，现有专业技术人员72人，管理人员60人，拥有固定资产2000万元，净资产5589万元，资产负债率52%，银行信用等级：
AAA。
近三年销售收入为：
年份
销售额（万元）
利润（万元）
税金（万元）
1999
10323
737
584
2000
11704
703
361
2001
13293
1342
514
（二）项目投资的必要性
电线电缆工业约占全国工业总产值的1%左右，是国民经济及机械工业的重要行业电线电缆是输送电能，传递信息和制造各种电机、电器、仪表不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会的必要基础产品。
国外电力电缆发展按绝缘结构材料不同有粘性及不滴流油纸电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、聚乙烯电力电缆、充油电缆、交联聚乙烯（以下简称XLPE）、乙丙橡胶电力电缆和硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆等品种。
在塑料绝缘应用之前，油浸纸电缆曾是电力电缆的主要品种，其长期运行时电气性能可靠，使用寿命长，缺点是制造成本高，工艺和配套附件比较复杂，工作温度低,有漏油助燃的危险。
XLPE绝缘电缆问世后，油浸纸电缆逐渐被代替。
当今美国、日本、西欧和北欧的中低压系统中已不再安排油浸纸电缆的生产。
聚氯乙烯低压电缆工艺简单，原材料来源广泛，生产周期短，一般小企业也可以组织生产，所以曾得到一定的发展。
目前，在我国，聚氯乙烯绝缘及护套电缆产量仍占有一定比例。
但从经济效益来看，聚氯乙烯电缆因其工作温度低及介质损耗高等缺点，同XLPE电缆相比，同样数量的电缆对聚氯乙烯电缆来讲，则需多投资铜铝导体及绝缘护套等材料，较大幅度地提高成本，而且电缆的运行稳定性和可靠性远不及XLPE电缆。
从其结构和性能上来看，聚氯乙烯电缆也不适合作为万伏级及以上的电缆绝缘材料。
同时聚氯乙烯电缆的社会经济效益也远不及XLPE电缆。
聚乙烯电缆，国外在40年代就已经开始应用，它的缺点是耐温等级低，作为电缆绝缘材料，如果配方不当，还存在环境应力开裂等弊病。
当XLPE绝缘电缆开发后，由于其介质损耗小，耐温等级可达90℃以上，其优异的电性能、机械性能、耐磨性、耐低温性、加之生产简便、结构工艺简单、安装使用方便等优点，很快被世界各国接受。
迄今在世界上，电压从1千伏到500千伏都使用了XLPE电缆，并在多年的实际运行过程中越来越体现其优越性。
改革开放20年以来到2000年底中国电力仅次于美国，稳居世界第二。
但我国电力供应水平实际上还是不高，人均不到世界平均水平的一半，中国现在人均装机容量0.222kW，人均发电量927kWh，为发达国家的1/6~1/10。
近几年我国国民经济的增长率在7~8%之间，而发电能力仅增长5%左右。
国家近几年采取积极的财政政策拉动内需，从而确保国民经济持续健康、稳步增长。
在全国城乡实施大规模电网改造，已取得了良好成效。
根据国家“十·五规划”及到2020年的电力发展计划：
大力发展西部电力资源，实施西电东送。
大大增加对于电线电缆的需求。
国家大力开发中西部地区，以及当前申奥成功、三峡工程、城市化扩大、架空线埋地化、地铁工程、基础工程建设、房产等，对电线电缆行业的发展提供了前所未有机遇。
据专家估计，今后每年35KV及以下XLPE电缆料的用量约在5万吨以上，而到目前为止前国内生产能力约在3.5万吨左右，还存在较大缺口。
而本公司自XLPE绝缘材料投产以来由于产品质量稳定，正处于供不应求的形势，由于原喂料系统的喂料能力及控制能力不能适应近三年来我们对设备不断改进提高的生产力，必须引进能提供更大喂料能力的失重式喂料系统和控制系统，使之与主机生产能力同步使年产能力从3000吨/年增加到4200吨/年，形成规模经济，不断扩大市场份额，在入世后使企业具备较强的竞争能力。
如扩大生产，将对我国电力建设将做出贡献，同时可为企业带来良好的经济效益。
但现有加料系统不能满足扩大生产需要，特申请立项，进行技术改造。
四、研究范围
（一）确定XLPE绝缘塑料扩大生产技改项目生产装置方案。
（二）提出公用工程配套方案及辅助生产设施方案。
（三）进行工程投资估算及技术经济分析
第二节简要结论
（一）该项目采用引进国外专业生产失重喂料系统成套先进设备，可以平衡生产线的投入产出，从而达到扩大生产的需要。
（二）建设单位具有长期生产、经营电缆料的经验，为顺利实施本项目和增强市场竞争力创造了非常有利的条件。
扩产增长经济技术指标
序号
名称
单位
数量
备注
一
扩产规模
低密度可交联聚乙烯绝缘塑料
吨/年
1200
二
年操作时间
小时
2400
三
主要原材料用量
1
树脂
吨/年
1171.9
2
抗氧剂
吨/年
2.3
3
交联剂
吨/年
25.8
四
能源消耗
水
吨/年
1140
电
万度/年
50
五
运输量
运入量
吨/年
1200
运出量
吨/年
1200
总运输量
吨/年
2400
六
全线定员
人
28
八
工程总投资
万元
378
九
年销售收入
万元
1320
十
年平均利润总额
万元
194
十一
年销售税金
万元
66
十二
财务评价指标
投资利润率
%
47.5
投资利税率
%
64
投资回收期
年
2.2
含建设期半年
第二章市场预测
第一节市场预测
改革开放20年以来到2000年底中国电力仅次于美国，稳居世界第二。
但是由于各地分散办电无法形成电力的规模化集约化发展，为此国家制定国家经济发展“十·五”乃至2020年电力发展划划：
大力开发西部电力资源，实现西电东送。
电力工业总投资将达9000亿元。
其中电网建设投资占40%多，骨干网架投资为1700亿元，城市和农村电网投资为1900亿元。
对拉动内需、改善城乡供电已发挥很大作用。
电力工业是典型的资本密集型企业，现在中国电力工业的总资产为18000亿人民币，占中国固定资产的1/6。
为了加强电网建设，调整电力工业结构，国家一直在加大投资力度。
目前我国共有200余条干法生产线，测算年生产能力可达20万KM以上，全部开需耗用XLPE绝缘料20万吨/年左右。
2001年全国生产XLPE电缆在4万kM左右，耗用XLPE绝缘塑料约3.5万吨。
电力电缆是电缆料的巨大用户，有2/3的电缆料生产企业生产电力电缆绝缘料，用于城乡电网“两网”改造的电力电缆随着我国实行积极的财政政策，拉动内需，预计近两年来市场形势持续看好，6～35kV中压电缆的需求有可能达到4万km左右。
十五预测XLPE料年用量可达4.5万吨。
而110kV超高压电缆有可能达到1200km。
具体见线缆行业主要产品的产量需求“十五预测表”。
在国外10kV交联电缆截面积为600mm2，而我国10kV电缆的规格较小，截面积以150mm2为代表规格核算，每公里电缆绝缘料消耗量约为875kg，内半导电屏蔽料为200kg，外半导电屏蔽料为285kg。
1kV及以下电力电缆2000年需求已达16万公里，也需耗用大量绝缘塑料。
线缆行业主要产品的产量需求“十五”预测表
品种
单位
2000年需求
“十五”预测
1kV及以下电力电缆
万公里
16
17-20
6-35kV电力电缆
万公里
4
5
110-220kV电力电缆
公里
1000
1200-1400
500kV电力电缆
公里
1
3
综上所述，专家预测今后每年35KV及以下XLPE电缆料的用量约在5万吨以上，而到目前为止国内实际生产能力约在3万吨左右，主要生产单位有杭州通达电缆材料有限公司、浙江万马高分子材料厂以及上海化工厂，此外大多从美国联合碳化公司、欧洲北欧化工公司、韩国等公司进口。
目前国内有一定规模生产XLPE的企业主要存在如下现状：
1、生产设备陈旧、老化。
2、年生产数量达不到规模经济。
3、管理不善，质量不稳定，用户不满意。
4、经营不善，处停产半停产状态。
5、流水线选型不当，建成后无法持续生产。
6、即使具有引进设备，专家认为内部管理存在问题，产品质量存在隐患。
杭州通达电缆材料有限公司2002年预计PVC电缆料年生产能力2.16万吨、XLPE电缆料3000吨、硅烷交联电缆料5000吨。
公司与全国32家大型电缆生产企业保持着比较密切的业务关系，加之该厂拥有的品牌效应和良好的销售服务网络，产品一直供不应求。
特别是XLPE，2001年实现满产满销。
本公司从市场需求出发，确立当好电线电缆配角，调整营销策略，树立成为全国最大的为电缆行业材料配套生产基地的经营理念。
我们认为本次XLPE扩大生产技改项目实施以后，可以迅速进入市场，占领更大市场份额，获得较好经济效益，并应对入世后的挑战，振兴民族工业。
第二节产品价格分析
目前XLPE绝缘塑料的销售价格为1.15万元/吨左右，进口产品价格为1.2万元/吨左右。
此次技改确定分析价格为1.1万元/吨。
（经济分析详见附页）
第三章
生产规模及产品技术标准
一、产品规模：
年产4200吨XLPE绝缘塑料。
二、产品技术标准
按电线电缆行业采购规范交联聚乙烯绝缘塑料（试行修改稿——1996——10）10KV等级XLPE绝缘塑料技术标准：
序号
名称
单位
指标
１
密度
g/cm３
0.92±0.01
２
抗张强度
Mpa
≥17
３
断裂伸长率
%
≥420
４
低温脆化
℃
＜-76
５
空气热老化（135℃168h）
抗张强度变化率
最大%
±20
断裂伸长变化率
最大%
±20
６
热延伸（200℃0.2Mpa15min）
负荷下伸长率
%
≤80
冷却后永久变形
%
≤5
７
凝胶率
%
≥80
８
介质损耗角正切
50Hz20℃
≤0.0008
９
介电常数
50Hz20℃
≤2.3
10
体积电阻率
20℃Ω·M
≥1×1014
11
介电强度
50Hz20℃MK/M
≥35
第四章
技改方案
第一节设备选型
一、设备的选择
由于公司原有XLPE绝缘塑料生产线的加料系统及控制系统加料量能力不能满足经我公司改进的设备的生产能力，因此必须增加适合于高产的加料系统和控制系统。
我公司原有的生产线是仿W&P和BUSS公司的设备，而目前W&P公司与BUSS合并组成了科倍隆公司，而该公司提供的设备是当前世界上产量最高最先进的，并且对于高产量的生产设备制造有相当丰富的经验。
世界上许多知名的大型化工企业均采用该公司的设备，有北欧化工、美国联碳等。
考虑到此次引进设备的工作能力及可靠性，因此选用科倍隆公司提供的失重式喂料系统和控制系统。
此外因为XLPE绝缘塑料中含有过氧化物，为了防止在生产中过氧物分解，对生产的温度控制要求非常严格，温控要求为±1℃，在产量提高后，考虑到设备的温控要求，此次技改将在主机冷却系统增加一套冷冻系统，以达到温控要求。
车间内将适当增加空调机组对成品进行冷却及适当改善车间环境。
第五章原料、辅助材料及水电等动力供应增长
一、主要原料及辅助材料供应
本项目主要原料、辅助材料耗量为：
主体树脂1171.9吨/年
交联剂2.3吨/年
抗氧剂25.8吨/年
二、能源消耗量：
水1140吨/年
电50万度/年
第六章技改场地和方案
一、厂区地理位置
该项目在公司原有化学交联车间实施。
二、方案
1、增加一套适合于高产的失重式喂料系统及控制系统。
2、增加冷冻水制造设备。
3、增加空气冷却系统。
4、不增加土建。
第七章
公用工程和辅助设施方案
第一节总图运输
一、交通运输
（一）年运输量
扩大生产以后年运入原料、辅料、包装材料4250吨，运出成品等4250吨，共计年总运输量8500吨。
（二）运输方式
主要运输工具为汽车，其运输业务主要依托公司原有基础解决，本次不再添置运输工具。
（三）道路
本厂房正前门为104国道，是杭州北部主要道路，至320国道及沪杭甬高速公司十分便捷。
第二节公用工程
杭州通达电缆材料有限公司原有公用工程已能满足此次技改需要，无需新增。
第八章节能
为了提高产品质量，降低产品成本，采取以下节能措施：
1、引进先进的生产技术和装备。
2、设备选型采用节能产品，严禁选用能耗大的淘汰产品。
3、在原料拆包以及各工序进料口设置收集装置，注意回收利用。
第九章环保和劳动安全
第一节环境保护
一、编制依据
国家计划委员会，国务院环境保护委员会颁发的（87）国环字第002号文件关于“建设项目环境保护设计规定”。
二、环境保护标准
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《地面水环境质量标准》GB3828-88
《城市区域环境噪声标准》GB3098-82
《工业企业设计卫生标准》TF36-79
《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
《汗水综合排放标准》GB8978-96
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
三、污染源分析及治理分法
1、本项目主产品是塑料绝缘料，使用的原料是无毒无害的聚乙烯，其他辅助原料也属无毒害物质。
因此，本项目对环境基本无污染因素。
2、本项目实施后，产生的少量生活污水经化粪池处理后排入城市下水管道。
第二节劳动安全
一、编制依据
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《工业企业噪声控制设计规范》GB67-85
《机械防护安全距离》BG12265-90
《关于建设工程项目实行劳动保护“三同时”的规定》劳动部1988
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
二、职业危害因素分析及控制措施
本项目是塑料加工，使用的原辅材料均无毒无害，对健康不构成危害。
其生产工艺属高温高速加工，因此生产过程的劳动保护措施如下：
1、对部分设备要防范机械伤害和人身事故，凡有高速传动机械部位应装可靠的安全防护装置，地面应有黄色警示以提醒，设备运行时人员不能进入。
2、车间机械噪声按国家有关规定，严格控制在85dB（A）以下，为此在选型时应选用低噪声先进设备，对噪声大的部位采取隔音措施。
3、由于生产过程中有大量热量散发，为改善操作人员工作环境，车间应加强通风，并设带空调的操作人员休息室。
4、加强电气设备安全防护，选用节能、安全、可靠的电气产品。
5、车间设计改造中遵循消防规范、消防管理条例。
车间内设备间距符合安全运输要求，建筑物四周通道宽度和车间出、入口符合消防、人流疏散要求。
三、建议
实行专人负责劳动安全及工业卫生，对新工人培训、教育后才能上岗，严格执行安全生产责任制。
第十章工厂组织和劳动定员
本项目实施后，无需新增人员，原有员工28名。
第十一章项目实施规划
本项目实施进度安排如下：
2002.4完成立项工作
2002.4完成项目技术、商务谈判及签约
2002.5完成项目前期准备工作
2002.7完成设备到货
2002.7~2002.8进行安装、调试
2002.9试生产、正常生产
第十二章投资估算和资金筹措
1.投资估算
一、建设投资估算
（一）建设投资估算编制依据及说明
1、建设投资估算依据化工部90化规字第493号《化工建设项目可行性研究投资估算编制方法》，化建成发[1994]890号文《化工工程建设其他费用编制规定》和化基发[1993]599号文《化工设计概算编制办法》的有关规定进行编制。
2、设备购置费用：
定型设备以询价为主，招标设备根据建设单位提供的价格估列。
3、安装工程费用根据化工部化建成发[1994]11号主文《化工建设建筑安装工程费用定额》结合本工程特点，以综合费用指标估算。
4、本项目生产用房自行建造。
5、预备费费率按5%计。
（二）建设投资估算（附设备一览表）
序号
项目或费用名称
估算费（万元）
占总估算费%
备注
1
进口设备
333
88.1%
用汇40.12万美元
2
配套设备
27
7.14%
3
不可预测费
（按5%计）
18
4.76%
合计
378
100.00%
第二节资金使用
单位：
万元
时间
主机
配套设备及设施
合计
备注
1
2002年4月15日
33.3
33.3
2
2002年7月15日
299.7
8.1
307.8
3
2002年11月15日
16.2
16.2
4
2003年12月30日
2.7
2.7
合计
333
27
360
本项目资产投资估算值为378万元，所需资金由企业自行筹措。
第十三章经济评价
第一节总成本费用估算
一、总本费用估算依据和说明
总成本费用按现行财务制度规定由直接材料费用、工资及福利费、制造费用、管理费用、财务费用和产品销售费用组成，估算依据如下：
（一）原材料、燃料动力的消耗定额有单价由去年全年平均价估算提供。
（二）工资实行计件制，按62元/吨计列。
（三）制造费用
1、固定资产折旧：
固定资产净残值率为5%，设备的折旧年限为10年。
2、其他费用：
参照企业现有经营水平估列。
（四）管理费用
1、其他费用：
按工资及福利费的总额估列。
（五）财务费用：
包括长期借款利息和流动资金借款利息。
（六）产品销售费用按年销售收入（含税）的5%计列。
二、成本和费用
序号
名称
年费用（万元）
备注
1
直接材料
主原料成本
868
辅料成本
42
合计
910
2
直接工资
10
3
其他直接支出（动力等）
20
4
制造费用
60
折旧：
37万元
5
管理费用
30
6
财务费用
30
7
销售费用
66
合计
1126
三、财务评价
本项目估算的收入为1320万元，总成本费用为1126万元，其中固定成本为119万元，变动成本为1007万元，每吨的边际贡献为2608元。
则盈亏平衡点为：
1190000÷2608＝456吨，也就是说只要达到本项目设计能力的38.02%，企业就可保本，故本项目的风险较小。
第十四章结论
一、本项目产品属优质电缆料，符合我国电缆行业产品更新换代发展方向，同时产品在生产过程中“三废”污染，符合本地区发展要求。
二、项目设置在工业基础发达的祥符经济开发区，可减少基础设施投资。
三、项目选用设备性能成熟，价格低，可保证生产的产品高质量，高品位。
四、建设单位具有长期生产、经营电缆料的经验，为顺利实施本项目和增强市场竞争力创造了有利条件。
五、本项目投资378万元，项目实施后年新增销售收入（含税）1320万元，年利税总额为194万元，投资回收期2.2（含建设期半年）年，项目的投资利税率为6466%，各项经济指标较好，是有抗风险能力的。
六、该产品市场潜力大，市场前景广阔。
七、该产品与杭州通达电缆材料有限公司的现有产品有着很好的相容性，随着本项目的投产，将带动现有产品的销售。
八、综上所述，本项目符合国家产业政策，建设周期短，具有明显的经济效益和社会效益，本项目的建设是可行的、必要的。
主要设备一览表
序号
设备名称
数量
型号
备注
1
失重式喂料系统
1
Congrav-RC4
德国进口
2
冷冻系统
1
3
空压站
1
4
空调
3
5匹
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